归档资料，核准通过。未经允许，请勿外传！第一章 总 论1.1 项目单位基本情况1.1.1 概况项目单位名称：*有限公司所有制形式：私营发展历程：*有限公司成立于2005年10月，占地30000平方米，总资产6300万元，是一家集板栗收购、精选、储存、深加工、销售、新产品研发于一体的综合性生产企业。公司现有员工350人，具有大专以上学历20人，公司设总经理一人，副总经理2人，下设6个部，即综合办公室、生产部、市场部、质检部、技术研发部、财务部。公司坐落于“紫瑜珠”京东板栗产区的*省*县境内，明长城脚下。公司2006年被*市人民政府命名为农业产业化重点龙头企业，当年被评为*市农业产业化龙头企业30强，2008年4月被*省人民政府命名为*省农业产业化经营重点龙头企业；2008年6月被*省林业局命名为*省林果产业化重点龙头企业。1.1.2 财务状况：目前公司正在发展建设中，截止2007年底，公司总资产4080万元,其中固定资产净值2886万元，总负债1759万元,产品销售收入842万元,净利润124万元,上缴税金33万元,成本利润率36.9%,销售利润率22% ,资产负债率43%。 2008年产品销售收入1155万元，净利润171万元，上缴税金40万元，资产负债率32%。1.1.3、法人代表基本情况：*，中专毕业，长期从事教育教学，校办产业领导工作，具有中级专业技术职称，是县内校办产业领袖，后因校办产业转制而自己从事铁矿采选，铅冶炼行业，2005年开始第二次创业，兴建*有限公司，从事*县京东板栗及产品的研发与生产。公司因起点高，产业对路而被市政府命名为*市农业产业化龙头企业，2007年底，2008年初被市政府推荐为*省农业产业化重点龙头企业。*曾任县人大代表、现任*市人大代表，被第五届国家食品年会授予“优秀管理企业家”称号。1.2 项目建设方案项目名称：*市*县5000吨鲜板栗精加工扩建项目建设地点：*省*县*村建设性质：扩建建设规模：建综合车间900平方米，场地硬化4000平方米，砌护坝191米。建设期限：5个月建设内容：建轻钢结构综合车间900平方米，按国家食品卫生标准作内装修，顶棚作保温发泡，彩钢内封顶。建生鲜板栗精选生产线一条。场地硬化，砌护坝。机械设备等（后附明细表）。1.3投资结构及资金来源投资规模及资金构成：本项目总投资项目总投资275万元，申请财政资金75万元，企业自筹200万元。资金来源：申请财政资金75万元，其中：中央财政50万元，地方财政25万元，地方财政（省级财政20万元，市级财政5万元）企业自筹资金200万元，来自企业未分配利润。1.4项目效益京东板栗及其系列产品的研发社会效益是不可估量的。首先解决了广大农民卖板栗难的问题。改革开放以来，由于生鲜板栗出口贸易的发展，带动了燕山板栗生产区的广大栗农走上了致富路，于是板栗种植业迅速发展。八十年代初，京东板栗原产区（*迁西、遵化、宽城、青龙等五县）年产量仅2万吨，而据查2007年五个县的板栗产量已突破18万吨。突显卖栗难的因素，使板栗产业陷入困境。加工能力低，加工企业少，品种单一，精加工无突破，大部分板栗只能用于糖炒，因此售价极低.西方国家的贸易壁垒日甚，标准更加苛刻，鲜栗出口不但未增加，反而日益减少。国家对食品加工业（含板栗加工业）进行专项整顿，传统的栽培管理手段所生产出的板栗和非优良品种的板栗已被外商、出口经销商和板栗加工企业拒之门外，板栗销路大减，农民增产不增收，有些地区已出现砍掉板栗树改栽山楂树的现象，板栗价格已从最多每市斤10元降至2007年年底不足3元，使得栗农叫苦不迭。但2008年公司基地板栗园区的栗农们，和已同公司签订合同且按公司、板栗合作社作业指导书作业的社员们的板栗，公司按每市斤4.5-5.0元的价格进行收购，使这些栗农减少损失近2000万元，部分地解决了栗农卖板栗难的问题。实践已告诉栗农们，必须坚持按“紫瑜珠”标准和作业指导书作业，坚持栽培新品种，否则难以走出卖板栗难的困境。其次“紫瑜珠”京东板栗及其加工项目的研发，使公司生产规模迅速扩大，除大量收购栗农的板栗外，还要招聘大批员工，安排社会就业。公司现有员工350人，其中下岗人员25人，大中专毕业生30人，农村剩余劳动力260人。扩建项目建成后，还可以招收员工50人，支援了社会主义新农村建设。1.5可行性研究报告编制依据1、农发办农业综合开发项目和资金管理暂行办法；2、财政部关于改革和完善农业综合开发若干政策措施的意见；3、中央农村工作会议精神：全国农业和农村经济发展第十一个五年计划（20062010）；中共中央、国务院关于促进农民收入若干政策的意见、中共中央、国务院关于做好农业和农村工作的意见；4、*省人民政府文件关于大力实施龙头工程加快发展农业产业化经营的意见；5、国家农业综合开发多种经营项目可研报告编写大纲；6、2009年国家农业综合开发产业化经营项目可行性研究报告编写大纲；7、2009年国家农业综合开发产业化经营项目申报指南8、关于2009年农业综合开发产业化经营项目实行财政补贴的指导意见1.6综合评价该项目所在地为*县孤山子乡，由于它独特的地理位置和气候条件，历史上就是优质板栗生产区，产品资源丰富。项目技术设备具有国内先进水平，加工工艺流程合理，企业产品符合不断增长的国民生活水平的需要，市场前景广阔。项目建成后，可拉动当地传统果品产业向高产、优质、高效、生态型果品业的发展，对保护生态环境具有重大现实意义。从项目综合效益分析看，该项目投资少，见效快、效益高，对周边农民的增收具有较强的带动作用，本项目为扩建项目，有少量污水排放，承建单位已具有国家标准的污水处理系统，能够满足扩建项目污水处理需要。总之该项目建成后有较高的经济效益、社会效益和生态效益，项目的建设是必要的和可行的。论证结论：该项目能带动当地果品产业发展，对促进农业产业结构调整和农业产业化经营起到积极的推动作用。项目果源可靠、果品价格稳定、果品优良，适于果品加工。该项目经济上合理、设备先进、技术工艺上成熟且市场前景广阔，具有投资价值。存在的问题和建议：果品深加工项目对技术的要求较高、资金投入量大，*有限公司是*市目前最大的板栗加工企业，目前全市板栗加工能力尚不足板栗生产能力的十分之一，建议国家和省市有关部门给予资金支持；企业要进一步加大技术研发和人员培训力度，并与技术依托单位密切合作，以提高产品的科技含量，增强市场竞争能力。第二章 背景及必要性2、1项目建设背景 随着我国经济的持续快速发展，城乡居民人均可支配收入明显增加，科学、合理、营养、健康的消费方式逐渐成为高收入阶层和城镇居民的消费理念，特别是随着人们生活节奏的加快，生鲜食品正在逐渐成为居民餐桌上的必需。如果三五年之后，中国人能每年多吃生鲜食品，不仅将对我国农业有突出的带动作用，还会吸纳大量劳动力。由于生鲜食品在选料及果品的成熟度方面，要求十分严格，使用高湿高压灭菌加工技术，且不加任何防腐剂，所以属于安全食品。1、果品产业发展基础较好。*是我国北方果树主要生产省份之一。党的十一届三中全会以来，特别是“十五”期间，我市果树生产发展较快。成为全市农村经济的一项重要支柱产业。项目主要产品“紫瑜珠”京东板栗及其系列制品“绿源天地”甘栗仁，严格按照其自身执行的标准和作业指导书生产、作业，因此具备一流的品质，由于“绿源天地”甘栗仁所采用的原材料完全是“紫瑜珠”京东板栗，无任何掺假，杂牌，因此这些产品经得住推敲和检验。2006年底和2007年初，“绿源天地”甘栗仁先后经受中国农业部58所、*省质检院、北京食品营养源研究所等权威检测单位的检测，结果各项指标皆符合、优于标准规定的指标，且品质属国内同类产品中的上乘。产品投放市场后反馈良好，无一投诉，是同类产品的首选。*县十几万栗农得知“紫瑜珠”京东板栗新品种之优秀，销售之畅通后，纷纷申请加入公司领办的栗农专业合作社，与公司和合作社签订各种合同，接受公司和合作社的作业指导书和作业历，确保“紫瑜珠”京东板栗的品质。2、基地建设初具规模，区域化布局逐渐形成根据我市地理和生产条件，进行区域化布局和基地化生产，紫瑜珠”京东板栗深加工研发项目的实施采取新的农业产业化的发展模式，即公司+农户+合作社。公司牵头，联合栗农成立“紫瑜珠”板栗专业合作社，合作社成员按照公司制定的“紫瑜珠”板栗标准及其作业指导书，按照合作社制定的板栗作业规程统一剪枝、统一嫁接、统一施肥，严禁使用除草剂，确保板栗的有机、绿色、无公害的品质，确保板栗加工原材料的合格，确保无农药残留。为公司系列板栗制品的出口和内销提供了可靠的原料来源，既符合国家食品生产的政策、法规，又维护了农民的利益，使得公司走上和谐、良性发展的道路。3、结构调整初见成效，新果品迅速发展 ，干果产量迅速增加。过去我市干鲜果比例不尽合理，水果面积过大。从“八五”开始，加大了板栗、核桃、杏扁等极宜加工且附加值颇高的干果的发展比重。全市果树种植已达283万亩，产量70万吨以上。板栗加工产业显得日趋重要。4、市场意识增强，名牌果品效益明显随着社会主义市场经济的发展，面对国内外果品的竞争压力，全市各、县区普遍认识到，只有加强果树科学管理，推广应用高新技术，提高果实品质，创立名牌果品，才能适应市场，不断提高果品市场竞争力。近年来，我市先后开展了果树质量竞赛、果树“双千工程”（即全省以林业系统为主选择1000名有实践经验的果树科技人员，技术承包或指导1000个有一定规模的果园）、果树争名牌创优质和果品提质增效等项活动，在果树主产区重点推广了平衡施肥、果实套袋、铺反光膜、摘叶转果、喷施植物生长调节剂等新技术，对我市的果品产业发展起到了积极的促进作用。上个世纪我国的京东板栗主要出口日本，再由日本加工后转口销往其他国家和地区，余下的运往各中心城市做糖炒栗子。进入21世纪后，除日本进口中国的京东板栗外，韩国、台湾地区和东南亚地区也相继增加与中国的板栗贸易量，但品种除逐年减少的生鲜板栗外，加工制品亦仅有小包装甘栗仁，且一直没有做大。国内市场也因为缺乏系列化的板栗制品，做得也不尽如人意。然而随着消费水平迅速提高，人们的消费观念不断更新，温饱型的理念已逐渐被健康型、营养型所取代，消费高品质的京东板栗，将很快为城乡居民所接受。这一极具保健、滋补价值、有机、绿色、无公害的食品不久将倍受13亿中国人的青睐。目前京东板栗及其深加工制品在国内各大中城市的占有量，尤其在沿海地区发达城市的占有量还很有限，因此努力开发新品种对于占据国内市场，势在必行。板栗生产、销售商应把经营重点放在发展国内市场上。5、*县果品产业化经营发展现状*县位于*省北部，*市的南部，县城距市区134公里，距北京140公里，北连*县，西接北京市密云县、南与天津、唐山为邻，东与宽城县接壤，是京、津、唐、承四城市的给合部，是环京津的35个市县之一。全县总面积3123平方公里，辖个镇、13个乡、290个行政村，总人口31.8万。全县有耕地1.4万公顷，人均0.67亩，草场面积10.5万公顷，森林覆盖率66.7，居*省第一位。其中果园面积65万亩，有各种果树多种，3630万株。主要果品有板栗、山楂、苹果、梨等，其中山楂、板栗产量均居国内县级第一，为传统特产，久负盛名，畅销国内外，是国家确定的板栗和山楂生产基地县。2.2项目建设的必要性1、板栗资源丰富，板栗加工企业需进一步做大做强由于*县2008年生产板栗已达7.6万吨，加之周边县区板栗12万吨，则长城绿源公司辐射范围内板栗生产已达近18万吨，而*地区内板栗加工企业的加工能力仅有万吨，远不能满足现有板栗生产加工的需要，