设备管理流程手册1. 范围本流程适用于XXX集团有限公司生产用设备从购置开始，直至报废更新止，实施全过程管理，确保其能安全、正确地使用。2. 控制目标指标 l 控制目标：对设备进行正确操作，日常维护和保养，使设备处于良好技术状态，以满足产品制造工艺要求，延长设备的寿命周期。l 关键指标：故障停机率：小于5%（故障停机率=故障停机台时/（设备实际开动台时+故障停机台时）设备保养计划完成率：100%l 流程周期：见第7点流程涉及的记录。3. 主要涉及部门/岗位3.1事业部/经理/总经理/副总裁3.2总裁助理3.3财务部3.4设备部/设备管理员4. 主要控制点（避免的失误和异常处理）4.1设备的申请4.2设备的采购4.3设备的验收4.4设备的使用培训4.5设备的维护4.6设备的报废5. 管理流程/流程说明 开始1.提出设备需求结束设备部/经理设备部/经理分管副总设备部人事部 设备部7.设备验收设备部设备使用部门经理/总经理2.设备需求评审、预算计划9.建立设备档案12.设备投入使用11.设备使用培训10.编制操作指导书、保养规程8.财务结算4.合同谈判签订6.安装调试3. 发布收集信息14.设备处理13.设备维修保养通过YN通过NY设备部经理副总经理总裁设备部财务部设备使用部门设备部设备部5.开箱验收设备部设备部使用部门步骤说明输出内容（文件、表单）1. 提出设备需求1设备需求的来源：（1）顾客有新的需求需要购买新型设备；（2）设备能力和生产能力评估后需购买设备；（3）依公司的经营计划和发展规划需要购买设备；2 设备需求由使用部门提出，填写设备购置申请单。申请单中需要明确：所需设备的用途、名称、品牌、型号、规格、性能要求、数量、估价及计划到位时间等。3设备购置申请单由使用部门经理、事业部总经理签署意见后，提交设备部。设备购置申请单2. 设备需求评审、预算计划1设备部经理根据使用部门的要求，综合考虑集团的现有设备情况，签署评审意见，并制定资产购买费用预算报告。设备部评审关注点：（1） 是否需要添置设备。（2） 能否满足产品的工艺要求。（3） 设备的可靠性、可操作性、可维修性、与公司现有设备的关联性。（4） 设备的效率与安全。（5） 初定设备型号、价格、供方、交货周期等。2设备部分管副总经理对设备购置申请单进行审批，决定是否购买该设备。3对于重大设备（指：单台设备价格超过10万人民币）需报总裁批准。4批准的设备购置申请单，由设备部实施采购。设备购置申请单3. 发布收集信息1由设备部发布及收集三家以上厂家资料（设备资料、报价等），会同分管副总进行比价；2根据市场情况，必要时可参照招标管理流程进行招标购买。 4. 合同谈判签订及实施1分管副总经理针对收集材料会同设备部进行合同谈判。2设备部填写合同审批表，报总裁助理审核。3审核完的合同报总裁审批。4设备部将已签订的采购合同复印至财务管理中心，由财务管理中心按合同付款条件，依付款流程执行。合同审批表采购合同5. 开箱验收购回的设备由设备部根据采购合同进行开箱验收，按装箱单清点备品备件、相关资料等，必要时，需求部门配合对其进行性能测试。（1）检查设备外包装是否破损，若有破损应立即通知供方。（2）核对供方设备装箱清单；根据设备装箱清单验收设备，检查设备备件、附件、设备资料是否齐备、外观良好。必要时应与供方代表共同开箱验收。（3）备件、附件入帐，设备资料由设备部管理。（4）验收无误在供方设备装箱清单上签收6. 安装调试1设备部组织将设备搬运就位，提供所需设施、场地、工具等2设备部/设备管理员组织设备使用部门人员协助供方对设备进行安装调试。7. 设备验收1设备部组织设备使用部门参与设备安装调试的人员，根据设备采购合同、供方提供的设备精度检查表等进行设备验收，填写设备验收单，判定设备是否合格。2由设备部人员和使用部门人员共同在设备验收单上签字确认。总裁助理审批。3通过验收后的设备，移交使用部门使用。设备验收单8. 财务结算设备部将设备验收单提交至财务部，财务管理中心按付款流程进行付款。9. 建立设备档案1设备部负责收集设备的相关资料（说明书、合格证、专用软件、验收单）按设备编码准则进行整理编号，录入设备总览表。2设备部对每台设备编写设备履历表。3设备部修订设备清单，设备部对设备的相关配件建立清单，并制定关键配件的安全库存。4财务管理中心负责对设备添置、折旧、报废等财务管理工作。设备履历表设备总览表关键配件安全库存清单10. 编制操作指导书、保养规程1设备部负责对每台设备编制设备保养规范、设备操作指导书。2设备保养规范的编写以设备的说明书为参考。 设备保养规范设备操作指导书11. 设备使用培训1新设备由设备部组织人员对操作员进行培训；2其它设备使用的需求培训，由事业部向人事部提出培训计划，依培训管理流程实施培训，并保持记录。3要求培训合格人员方能上岗操作，不合格再进行培训。培训记录12. 设备投入使用1操作者必须严格遵守设备保养规范的规定操作设备。2设备部标识设备完好状态。13. 设备维修保养1事业部按照设备保养规范的要求做好设备的日常保养。操作员应每天对设备进行点检，记录在设备日保养表上。设备损耗件由设备使用部门购买、更换。2设备部按照设备保养规范做好设备的定期维护保养工作。并在每年的12月制定下年度的年度设备保养计划表报总裁助理审批。3设备维修件由设备部统一购买、更换。生产中无法排除的故障，由设备使用部门填写设备维修申请表，通知设备部维修，并记录在设备履历表。 4在维修中为保证人员和设备的安全在设备的醒目处标识相关警示。设备日保养表年度设备保养计划表设备维修申请表设备履历表14. 设备处理对于因不能修复、超出使用寿命或无使用价值的设备由设备部填写设备报废申请表，经分管副总经理批准报废，设备原值超过10万的报总裁批准。设备部在设备清单中注明。设备报废申请表6. 流程涉及的文件文件编号文件名称备注招标管理流程付款流程培训管理流程7. 流程涉及的记录记录编号记录名称编制部门/岗位输出形式转交部门/岗位提交时限/频率设备购置申请单设备需求部门书面设备部经理5个工作日内合同审批表设备部经理书面总裁助理2个工作日内设备验收单设备部经理书面1个工作日内设备总览表设备部/管理员书面1个工作日内设备履历表设备部/管理员书面1个工作日内设备日保养表操作人员书面设备部/管理员及时设备维修申请表操作人员书面设备部/管理员及时关键配件安全库存设备部/管理员书面设备部/管理员周/次年度设备保养计划表设备部/管理员书面设备部经理年/次设备报废申请表设备部/管理员书面副总裁及时保密Page 5 of 5