PPAP审核检查表（技术部分）编号:项目名称：供应商名称：产品名称：审核日期：说明：此部分为开发工程师（产品负责人）审核要点。共包括产品要求的转化与确定、技术文件的实施、 产品认可及不合格管理等。骨口. 序号审核项目审核要点判定审核记录结果判定备注P1 设计和开发【关键/特殊特性、FMEA、过程流程图、控制计划】1产品要求是否得到确认？ 是否有最新的数模、图纸，并与顾客达成一 致？技术协议是否达成一致，并签订？岀厂检验标准是否合理 并与顾客达成一致？ 是否有设计变更并已得 到处理？是否 不涉 及观察项一般不符合严重不符合2是否定义了产品和过程的关键或特殊特性？ 是否定义了产品和过程的关键或特殊特性？是否结合顾客的要求进行的定义，并达成一致？是否不涉及观察项一般不符合严重不符合3是否制定了过程FMEA?是否制定了过程FMEA?其中是否考虑了所有的 最新的更改？是否落实 了根据过程FMEA确定 的措施？是否 不涉 及观察项一般不符合严重不符合4生产流的执行？是否制定了过程流程图？实际的生产流是否按过程流程图要求执行？是否 不涉 及观察项一般不符合严重不符合5是否制定了控制计划？是否已经制定了量产阶段的控制计划？控制计划是否和过程流程图一致？控制计划是否包括了所 有产品图纸所定义的特 殊特性和安全要求？是否 不涉 及观察项一般不符合严重不符合是否PFMEA上识别出 的适当的潜在失效模式 在控制计划上有体现？P2产品状态的认可6设计记录的确认？抽查零部件的详细的设 计记录。自制件状态是否已经得 到批量认可？对于总成件是否考虑了 组装可行性分析、状态 判定，顾客的认可？是否 不涉 及观察项一般不符合严重不符合7全尺寸测量结果是否满足顾客要求？是否进行了全尺寸测量工作？测量结果是否满足图纸及顾客的要求？是否 不涉 及观察项一般不符合严重不符合8材料、性能试验结果是否满足顾客要求？是否进行了材料、性能 试验工作（如：试验大 纲）？试验结果是否满足图纸及顾客的要求？是否 不涉 及观察项一般不符合严重不符合9外观批准报告（AAR），是否满足顾客要求？（如果适用）是否进行了外观批准工作？结果是否满足图纸及顾客的要求？是否 不涉 及观察项一般不符合严重不符合10最终产品的包装规范是否得到认可？是否有产品包装的评 审、验证及确认记录？ 产品的包装是否满足客 户要求？是否 不涉 及观察项一般不符合严重不符合P3工艺管理与控制11工艺参数或要求？是否完整地列岀了相关 的重要技术说明（如：作 业指导书）？是否得到了遵循？是否 不涉 及观察项一般不符合严重不符合12重要、关键或特殊生产参数的控制？根据控制计划的要求是 否将特殊特性明确到了 现场（如：作业指导 书）？是否被执行？是否 不涉 及观察项一般不符合严重不符合13偏差时警告？当发生异常时，是否有报警装置或能够被及时发现？是否 不涉 及观察项一般不符合严重不符合14调整参数只允许由获得授权的人来进行调整？是否有保护措施？是否指定了有能力的人员进行操作？是否 不涉 及观察项一般不符合严重不符合15生产参数的可靠文件及其变更？工程变更的有效性？是否 不涉 及观察项一般不符合严重不符合P4不合格品管理【不合格标识、返工管理、分析改进、产品符合率】16存放区域的设定和标识的区分？现场是否进行了不合格 品区域的划分？并对不合格情况进行了 标识和记录？是否 不涉 及观察项一般不符合严重不符合17分析，措施？是否对产品生产情况进行了统计与分析？并对重点问题进行了对策制定？是否 不涉 及观察项一般不符合严重不符合18不合格产品的可追溯性？在生产、存储及交付过 程中，是否对其进行了 相应的标识与记录，保 证其可追溯性？是否 不涉 及观察项一般不符合严重不符合19返工/返修零件的上线，标识以及检验？是否对返工/返修的零 件进行了标识？是否进行了再次检验以 确保合格？是否 不涉 及观察项一般不符合严重不符合20产品符合率？生产现场抽取的产品是否满足我司的要求？是否 不涉 及观察项一般不符合严重不符合P5工作环境21人机学？生产过程中，是否考虑了人机工程学？是否不涉及观察项一般不符合严重不符合22整齐和清洁？对生产现场进行观察。是否 不涉 及观察项一般不符合严重不符合23工作安全性？产品安全性?员工安全性?是否 不涉 及观察项一般不符合严重不符合审核结论:审核发现：主要针对审核内容进行描述，评价供应商的各方面。 风险评估及措施：描述审核过程中的风险。 亮点：关键项审核达成率 =XX / X X=% ；整体审核达成率 = XX / X X= %。审核人员：部门领导确认：供应商确认:不符合项判定： “符合”一一要求完全得到落实或过程方法完全满足要求； “观察项”一一要求基本上得到落实，只有极轻微的过程不足，需继续跟踪确认效果; “一般不符合”一一要求部分得到落实，存在一定程度的过程不足或缺失； “严重不符合”一一要求落实不够，存在严重的过程风险；或要求完全没有得到落实。