深圳市XXXX有限公司（三级文件）文件名称： 不良品处理流程 文件编号: CT-QC-XXXX 版 本/次: B/1 制/修日期： 2013年7月29日 生效日期： 2013年7月29 文件会签部门会 签 人文件会签部门会 签 人人资部电源部品管部技术部市场部财务部单板生产部采购部整机生产部后勤部SMT部货仓部计划部厂务部 制订审核核准 管制文件 禁止翻印 第1页，共5页深圳市XXXX有限公司文 件 名 称不良品处理流程类别三级文件文 件 编 号CT-QC-XXXX页 数第2页，共5页版本/次B/1生效日期2013.7.29* 修 订 履 历 *版/次修订日期修订页码修订内容A/02012.5.18全部新制定B/02012.9.20全部格式及内容全面更新B/12013.7.29全部评审文件，格式升级B/22014-4-18P5 增加5.10深圳市XXXX有限公司文 件 名 称不良品处理流程类别三级文件文 件 编 号CT-QC-XXXX页 数第3页，共5页版本/次B/1生效日期2013.7.291目的：为了加强不良品管制，有效防止不良品的漏失及不良报表的记录真实性，特制订本流程。2适用范围：适用于公司制程不良品、OQC验出不良品和客户检出不良品及不良品维修管制。3定义：无4职责：4.1 品管部：4.1.1 负责不良品分析&确认。4.1.2 负责监督生产部门之不良品识别，区分的执行。4.2 工程部：4.2.1 负责不良品分析&确认。4.2.2 协助有关工艺技术方面问题的解决；4.3 生产部门：4.3.1 作业员负责自检发现不良品。4.3.2 全检人员发现不良品，使用红色不良标签或美纹胶纸进行标识区分，并认真填写QC日报表。4.3.3 维修人员负责依维修流程对不良品进行维修，并认真及时地填写维修记录表。4.3.4 拉长负责不良品分析&确认。5作业程序：5.1 不良品标识管理：5.1.1 由各生产部门依实际不良进行标识（小零件直接放入红色不良盒内）。5.2 不良品发现：5.2.1 作业前，作业员应先对上工站作业品质进行确认，如发现异常立即返还上一工站。再对原物料外观进行基本确认，如发现来料不良时，立即将不良品放入不良盒。5.2.2 作业完毕后，应对本工站的作业品质进行确认，无误后方可投入下一工站。如发现作业不良，立即将不良品放入不良盒。5.2.3 测试工站检测到不良品时，先将产品顶部贴一美纹纸并在上面描述清不良现象，然后放在不良品区域内。并依照测试机的不良内容，在QC 日报表作好相应记录。注：所有测试发现的不良品，不可进行第二次测试。5.2.4 外观检验工站发现产品不良现象，用红色箭头标或美纹纸对不良部位进行标识，然后将不良品放入不良区域内，并立即在QC 日报表作好相应记录。5.2.5 当检验连续3PCS不良时，应及时反馈拉长&IPQC。5.2.6 各工序作业员不可私自维修不良品。深圳市XXXX有限公司文 件 名 称不良品处理流程类别三级文件文 件 编 号CT-QC-XXXX页 数第4页，共5页版本/次B/1生效日期2013.7.295.3 不良品移交：5.3.1 所有不良品由IPQC及拉长每2小时确认一次，确认为OK，返回发现相应的工站，NG移交维修工站（原材料不良品须使用来料原包装包装并隔离）。每2小时发现的不良品超过管制界限或单项不良5PCS，则立即召集责任拉长检讨。如不良持续四小时超管制界限，并由品管开出品质异常处理单知会相关单位(工程、品质、生产等)共同解决。5.4 不良品维修：5.4.1 维修人员接到不良品后首先确认不良项目,记录维修日报表的“不良现象”栏，再依据不良品维修作业流程进行维修。5.4.2 维修人员必须如实记录维修数量,修一台,记一台.并根据维修的情况记录,记录不良品的不良原因,并将原因反馈到责任工站及相应的责任人。5.4.3 IPQC和拉长每2小时须对维修日报表进行签名确认。5.4.4 维修区必须设立在测试工站前或线外维修，并且明确区分标识。5.4.5 功能不良经维修人员维修OK后，须在主板上标识各自的代码，以便追踪。5.5 维修品的确认5.5.1 返修OK的产品必须经拉长、品管确认，确认项目如下：5.5.1.1 须确认外观、功能。5.5.1.2 未合上盖的须确认内部的生产工艺。5.5.2 第一次维修失效的修理品由 IPQC或现场管理干部重新寻找原因,如属于维修漏失则重新维修，流程依正常维修品流程作业。5.5.3 维修OK重新投入产品也不可将不良标识取下。5.5.3.1 功能不良由功能维修人员用笔将原不良内容划两道并签名；5.5.3.2 外观不良由外观维修人员在不良标识处写“OK”并签名。5.6 维修品的投入5.6.1 维修品每天分二个时段统一投入（原则上上午一次、下午一次）。5.6.2 每条产线拉头需明确标识“维修品投放点”标识。5.6.3 维修OK品在投线过程中，外观检验人员及测试人员发现产品标识有不良标识必须对其进行重点确认和测试，功能不良标识必须由最后一道测试人员（一般为恢复黙认或看版本信息工站）取下，其他不良标识必须由外观检验人员取下，非以上人员不得中途将不良标识取下。5.7 维修品的标示：5.7.1 所有维修品需经过全检(功能和外观)后方可分开包装，若产品有条码，则在维修日报表中记录条码号，便于追溯。5.7.2 客户如有特殊要求则依客户要求对产品进行标示。深圳市XXXX有限公司文 件 名 称不良品处理流程类别三级文件文 件 编 号CT-QC-XXXX页 数第5页，共5页版本/次B/1生效日期2013.7.295.8 维修品的不良分析与管理5.8.1 维修人员如实地记录维修状况；5.8.2 拉长收集每天维修数据加以统计，并针对前三项最高不良进行分析改善；若是前工序造成的不良由IPQC及时知会给前工序改善。5.9 不良品数量管制5.9.1 当天的不良品（最后两小时可划为第二天）必须在当天内修理完毕。5.9.2 每天QC 日报表记录的不良总数量与维修工站的维修日报表统计数量相符。品管IPQC每天稽查此项内容。如不相符计缺失项并追踪改善。5.10 不良品退仓 5.10.1 产线在每个投产工位，在上线时挑出的原材料不良，放置规定区域，IPQC及拉长在物料员开单退料前，针对原材料不良全检确认并做好标识，在退料单上签名。 5.10.2产线维修发现原材料不良，主要电子件（IC、DDR、BGA、FLASH、接收头、适配器、PCB等）原材料不良必须经工程确认，如超过管控范围必须提交分析报告，非电子材料，如出现丝印不良、漏工序、凹陷、尺寸不符等不良为原材料不良，其他上线后出现的划伤、擦花、脏污、手指印等外观不良为制程不良。产线需将来料不良与制程不良分开包装。IPQC及拉长确认后在退料单签名。5.10.3产线退来料不良或制程不良，必须以原包装退仓。5.10.4 IQC收到退料单，在没有急料的情况下须在2个工作小时全检（在IQC现有设备可完成确认），在全检过程中如检验到制程不良、包装方式不符、标识错误、误判、标识不清晰（料号、供应商（客户）、数量、不良标识、不良内容、不良率）、拉长/IPQC未签名确认等，则直接通知物料员退回产线，直到IQC确认全属来料不良为止。并在退料单签字确认。5.10.5仓管员接到退料单，有IQC签名才可以完成退料。5.10.6仓库在退回供应商或客户前，如供应商或客户需来厂确认，IQC须陪同一起确认。5.11良品退仓6. 相关文件6.1不合格品控制程序 CT-MP-167. 相关记录7.1 SMT QC日报表 CT-QC-QF607.2 DIP QC日报表 CT-SCB-QF077.3 总装QC日报表 CT-SCB-QF197.4 返修机维修报表 CT-SCB-QF298. 流程图 深圳市XXXX有限公司文 件 名 称不良品处理流程类别三级文件文 件 编 号CT-QC-XXXX页 数第5页，共5页版本/次B/1生效日期2013.7.29