201*年度内审计划 201*年度内审规划 中山市富迪电器有限公司 201*年度内审规划文件编号:GM130323001 检查本公司各部门的质量治理体系之运作程序、作业指导、掌握手段及对外沟通等方面是否符合ISO9001:201*、ISO14001:201*、审核目的TS/16949:201*标准要求及相关的法律法规，对审核时发觉的问题与建议事项准时订正，责令相关部门人员根据体系要求进展整改，并以持续改善，最终到达满意客户要求，完善公司质量治理体系的要求，促进公司的全面进展。1.与ISO9001:201*、ISO14001:201*及TS/16949:201*标准要求相关的条款.审核范围2.本公司的质量手册、程序文件、作业指导书、治理制度等与之各相关活动所涉及之相关部门与场所。3.通过CQC、UL、TUV等认证的产品之系统要求及其材料、构造、工艺等方面的全都性.1.ISO9001:201*、ISO14001:201*及TS/16949:201*质量治理体系标准审核依据条款、公司质量手、程序文件、制度流程、相关法令法规及与产品相关标准.2.APQP、PPAP、SPC、MSA、FMEA五大质量治理工具的运用要求与范围.受审核品质部、生产部、人力资源部、技术部、选购部、仓库、销售部、PMC部门审核成员：邓汝坤、曹玉明、谢俊伟、曾晓军、李天科、骆强、李绮婷、审核人员吴汝灵、艾朝晖、申东阳.审核组长：邓汝坤审核日期201*年05月8日201*年05月15日会议时间参会人员会议地点首次会议201*-5-8/9：00-9：30汝灵、艾朝晖、申东阳.序受审审核内容号部门1总经1.质量手册、方办针、目标2.治理职责与领导作用.审核日程规划表客户与订单治理.3选购职责与权限，本部部门质量目标，选购与供给商治理.4生产职责与权限，本部部门质量目标，生产过程掌握与治理5品质职责与权限，质部量目标、生产过程监控与测量， 5.5.1/5.4.1/8.2.3/7.5.8/4.2.3/4.2.4/6.4/8.3/8.5/6.2.2/6.4/7.4.15.5.1/5.4.1/8.2.3/7.1/8.2.4/8.3/8.4/8.5/4.2.3/7.6/8.2.25.5.1,/5.2,/5.4.1,/5.5.2/,7.4,/4.3.1/，7.74.1、/4.2、/5.1、/5.2，/5.4.2、/5.5.1、/5.6/、6.1/、7.1、/8.1、8.2.2/、8.5/5.5.1/,5.2,/5.4.1/,5.5.2/7.2,/7.4.1/，7.5.1/，8.2.1韩海军、邓汝坤、曹玉明、谢俊伟、二楼曾晓军、李天科、骆强、李绮婷、吴大会议室相关标准条款审核审核地点员总经吴汝办办灵公室2销售职责与权限，本部部门质量目标，销售曹玉部明选购李天部、仓科，库各生邓汝产车坤，间谢俊伟IQC、申东生产阳车间、仪器治理，客户退货.试验室、仓库6仓库产品的防护、摆放与收发.5.5.1/5.2/5.4.1/5.5.2/4.3/4.4/7.5.5/7.5.4/7.5.3仓库艾朝晖，曾晓军7人力人力资源与设施资资设备治理.源部5.5.1,/5.2,/5.4.1/,5.5.2,/4.3/4.4/5.5.2/5.6/6.2/8.2.2/，8.5，/4.3.1/，8.2.2人力骆强资源部，厂区范围内8技术产品、过程设计部与开发,文控5.5.1/5.2/5.4.1/5.5.2/7.5.1/8.3/4.3.1/7.7技术李绮部婷二楼大会议室韩海军、邓汝坤、曹玉明、谢俊伟、201*-5-15/15：曾晓军、李天科、骆强、李绮婷、吴末次会议30-17：30汝灵、艾朝晖、申东阳. 制定:审核:批准: 扩展阅读：201*年度内审规划 质量、环境、职业安康安全治理体系 201*年审核规划 LS/JS02-201* 辽宁省送变电工程公司 201*年03月 质量、环境、职业安康安全治理体系 201*年审核规划 DS/JS02-201* 批准： 审核： 编制： 201*年3月26日201*年3月24日201*年3月22日 质量、环境、职业安康安全治理体系 201*年审核规划 LS/JS02-201* 1、目的 检查本公司治理体系是否按GB/T19001-201*、GB/T50430-201*、GB/T24001-201*、GB/T28001-201*标准要求正确有效运行，是否具备或保持认证资格的条件。2、性质全面审核。3、范围 公司质量、环境、职业安康安全治理体系掩盖的单位、部门、过程或要素。4、依据 GB/T19001-201*、GB/T50430-201*、GB/T24001-201*、GB/T28001-201*，治理手册、程序文件、治理体系支持文件，国家有关法律、法规及技术标准。5、审核组 本次三整合治理体系内部审核，成立三个小组，成员如下：总审核组长：刘涛审核第一小组组长：苗艳伟副组长：袁志俭 组员：于连迅薛勇索黎光于跃天廉秀全张记峰郑帅 审核其次小组组长：范永 - 副组长：王伟 组员：金良王作策杨昶昭方化军王诗萌蒲雷雷李子力 审核第三小组组长：郭尚为副组长：刘义 组员：白靖涛臧立元郭金海张玉林丁峰韩放周游 6、审核规划和时间安排 本次内部审核于201*年3月27日至4月26日完成现场审核以及订正和订正措施验证等工作。7、审核要求 7.1审核预备（201*年3月27日至4月5日）7.1.1各审核小组收集并批阅有关文件和资料做好预备。 7.1.2由资料组统一编制检查表，并经总审核组长审批。当审核员在现场审核中发觉检查表有不相宜之处可以进展必要修改。 7.1.3各审核小组在审核前一周通知其所要审核部门单位，确认审核规划，做好有关事项安排。 7.1.4受审核部门或单位在负责人不能参与时应指定发言人，确定伴随人员，预备与审核范围有关的文件和资料。 7.1.5从上次内审状况看GB/T19001的4.2.3文件掌握；8.4数据分析；GB/T50430的13.2质量信息的收集、传递、分析与利用，GB/T28001的4.3.2法规与其他要求，不合格项较多，本次内审需要重点关注。 7.1.6从201*年外审状况看GB/T19001的8.4数据分析；GB/T24001的4.3.1环境因素；GB/T28001的4.4.6运行掌握，均有不合格项发生，本次内审需要重点关注。 - 7.2审核的实施（201*年4月8日至4月12日） 7.2.1在对各部门单位的审核正式开头前，召开首次会议，重申审核目的、依据、程序和方法，澄清有关事项。7.2.2现场审核 a)审核员必需做好现场审核记录。 b)依据检查表进展检查，掌握审核过程和时间，确保审核按规划时间完成。 c)对发觉的不符合项应由被审核部门负责人签字认可。d)形成的不合格报告交受审部门限期订正。 7.2.3每个部门单位审核完毕后，要召开末次会议，由审核组对体系运行状况进展评价，宣读不合格报告，提出订正措施要求，作出审核结论，宣布审核完毕。 7.3订正措施规划的实施和验证 7.3.1对审核组提出的不符合项，由受审部门单位应进展调查和分析，查明其产生的缘由，并制定可行的订正措施规划。 7.3.2受审核部门单位制定的订正措施规划必需经审核组认可，经治理者代表批准后，由受审核部门单位组织实施。 7.3.3订正措施不能按规划完成时须向治理者代表说明缘由，恳求延期。7.3.4审核员负责对订正措施规划实施的验证并签字确认已完成，否则应重新实行订正措施，直到符合要求为止。 7.3.5订正措施验证后3天内，各审核小组应将审核过程中形成的全部审核资料交到工程技术部，进展整理和核查，发觉问题返回原审核小组处理。7.3.6假如订正措施引起程序文件的修订，应准时通知原程序文件制定部门，按规定办理文件修改手续。8治理体系分析和审核报告 8.1年度内审规划完成后，由治理者代表主持，审核组成员参与，依据各 - 次审核状况对公司整个治理体系汇总分析。 8.2总审核组长依据汇总分析结果组织起草审核报告，经治理者代表审批后，上报经理并分发到全部受审部门和公司治理层有关领导。8.3形成的内审报告将作为治理评审输入资料提交治理评审。8.4内审形成的全部文件资料和记录由工程技术部保存。 - 附表： 规划审核过程/要素表 部门单位规划审核过程/要素GB/T19001-201*：1.24.156.17.18.18.5.1GB/T50430-201*：3.13.23.33.412.213.3GB/T24001-201*：4.1-4.34.4.14.5.54.6GB/T28001-201*：4.1-4.34.4.14.6GB/T28001-201*：4.4.3GB/T19001-201*：4.2.34.2.45.4.15.5.36.38.5GB/T50430-201*：3.23.513.2GB/T24001-201*：4.3.34.4.34.4.54.5.4GB/T28001-201*：4.3.34.4.34.4.54.5.4GB/T19001-201*：5.5.16.2GB/T50430-201*：45GB/T24001-201*：4.4.14.4.2GB/T28001-201*：4.4.14.4.2GB/T19001-201*：6.1GB/T50430-201*：3.4.1GB/T24001-201*：4.4.1GB/T28001-201*：4.4.1GB/T19001-201*：4.2.34.2.47.2GB/T50430-201*：78.2.29.2GB/T19001-201*：4.25.4.16.2.25.5.15.5.37.5.37.68.2.38.2.48.38.48.5.28.5.3GB/T50430-201*：3.21112GB/T28001-201*：4.34.44.5GB/T19001-201*：4.14.25.67.47.58.2.28.4GB/T50430-201*：3.568.29.212.2.313.2.4GB/T24001-201*：4.4.44.4.54.5.44.5.54.6GB/T19001-201*：4.2.34.2.46.47.17.2.37.47.5GB/T50430-201*:8910GB/T24001-201*：4.34.4.34.4.54.4.64.5.14.5.4GB/T19001-201*：45.25.35.4.15.4.25.5.15.5.35.6678GB/T50430-201*：9.33.23.3.14.3.110.410.510.611.2.311.311.411.5GB/T24001-201*：4.24.34.44.5.1-4.5.4GB/T28001-201*：4.24.34.44.5.1-4.5.3GB/T24001-201*：4.24.34.4.34.4.54.4.74.5.14.5.4 治理层工会办公室人力资源部财务资产部经