一体化管理体系文件工 作 文 件三文 件 编 号：JD/W4344修改版本号 ：A/0编 制 ：陈阳敏 顾奎武等批 准 ：文件发放号 ：NO生效实施日期：2004年6月1日广东省建东工程监理 二四 年六月监理工作流程图集文 件 编 号：JD/W43修改版本号 ：A/0编 制 ：陈阳敏审 核 ：朱进科文件发放号 ：NO生效实施日期：2004年6月1日广东省建东工程监理 二四年六月?监理工作流程图集?目录一、图纸会审工作流程图(3)二、施工进度控制工作流程图(4)三、原材料、构配件质量签认流程图(5)四、进口材料设备质量控制流程图(6)五、隐蔽工程验收流程图(7)六、分局部项工程签认流程图(8)七、工程变更流程图(9)八、设计变更流程图(10)九、工程质量事故处理流程图(11)十、工程停、复工流程图(12)十一、工程量计量与工程进度款支付流程图(13)十二、索赔处理流程图(14)十三、工程竣工验收流程图(15)十四、工程竣工验收备案流程图(16)一、 图 纸 会 审 工 作 流 程 图会审纪要会签后送各有关单位工程监理组整理编写图纸会审纪要工程监理组负责人主持图纸会审、设计交底会议交业主转送设计院工程监理组整理、汇总形成书面审图意见收到图纸布置阅图按图号清点图纸记下欠缺图号请业主补齐承包商阅图记录问题和建议工程监理组阅图记录问题和建议技术部审查二、施工进度控制工作流程图确定工程目标总工期承包商在开工前提交施工组织方案及施工进度方案报监理工程师审查N承包商分阶段提交详细方案或修改方案送监理工程师审核签发责成承包商采取措施监理工程师实施进度控制承包商完成方案承包商按方案实施YNYYN责成承包商修改承包商修改报送业主Y三、原材料、构配件质量签认流程图承包商填报“工程材料报审单送监理工程师报验现场材料取样送验审查材料清单检查材料构件的外观质量、完好情况NN材料质量和规格是否符合标准和设计要求不合格材料处理要求承包商进一步提供单、证或手续单、证是否齐全？签署“工程材料报验单YY四、进口材料设备质量控制流程图承包商填报进口材料设备报审单送监理工程师报验要求承包商进一步提供，使用合格证核查商检局签署产品使用合格证N Y材料抽样送检/设备开箱总交及测试材料质量和规格是否符合标准和设计要求YN不合格材料、设备处理Y签署进口材料设备报验单五、隐蔽工程验收流程图进入下道工序施工检查结果现场检查和验收送交监理工程师报验承包商完成隐蔽工程施工，自检合格承包商填报“隐蔽工程报验申请表通知业主代表参加检查质量保证资料是否符合要求YYN签认隐蔽工程报验申请表签发工程质量/平安整改的监理工程师通知单承包商整改六、分局部项工程签认流程图承包商填“分局部项工程报验申请表报监理工程师验收承包商隐蔽验收记录签认完成质量保证资料齐全、合格分部、分项工程质量自评合格，评定完成检查隐蔽工程是否完成有关签证手续检查质量保证资料是否符合要求检查分部、分项工程是否合格签发工程质量平安整改的监理工程师通知单签认分局部项工程报验申请表NY承包商整改七、工 程 变 更 流 程 图 与设计单位洽商变更办理洽商认可专业监理工程师审查承包商或监理或业主提出工程变更单NY 请示总监 并征得业主的同意设 计 单 位审 查 认 可业主、设计、监理机构三方签认工程变更单变更实施监理工程师核定增减费用和工期变更，并请业主认可承包商进展费用及工期变更估算八、设 计 变 更 流 程 图业主认可承包商进展费用、工期变更估算承包商实施设计变更审查、签署设计变更通知设计单位提出设计变更交监理工程师如 有索赔发生按索赔处理流程图进展监理工程师核定费用及工期变更，并请业主认可九、工程质量事故处理流程图N监理审查事故处理方案承包商制定事故处理方案承包商填报写事故报告单下一工序施工监理对实施质量做出评估承包商按处理方案组织实施YN质量事故发生报监理工程师承包商采取应急处理承包商业主、监理监视承包商修改方案业主、质监、设计监视Y 注：在质量事故中出现人身伤亡事故，监理一般不参加伤亡事故的调查和处理，除非合同有此规定。十、工程停、复工流程图监理工程师审查事故处理情况监理签发“工程暂停令承包商对质量问题进展整改承包商填写“工程复工报审表YN签认“工程复工报审表签发“工程质量/平安整改的监理工程师通知单十一、工程量计量与工程进度款支付流程图承包商填报“月工程计量申报表报送业主认可支付承包商工程进度款监理工程师签认“月工程计量申报表现场核验量测工程量监理工程师审查申报表N重新填报Y十二、索 赔 处 理 流 程 图索赔方提交索赔意向通知及索赔报告监理工程师审查有度有据有理Y调解仲裁意见一致索赔谈判NYYYNN索赔的计算正确？索赔的理由成立？N索赔生效甲、乙双方签字认可进一步提供证据专业监理工程师配合总监主持审核索赔的依据有效完整？签发索赔审批表。N监理工程师审查申请承包商执行整改后提出竣工申请监理就存在问题提出书面意见，限期改正。Y承包商、监理、设计、质监等有关单位参加业主组织竣工验收专项核验消防、人防、环保、电梯等总体核验施工阶段监理工作完毕，转入保修阶段监理组织初验有关各方参加监理工程师审查资料及现场检查Y十三、工程竣工验收流程图业 主承包商自验合格后提出初验申请N知会业主YN十四 工程竣工验收备案流程图工程竣工(监理工程师组织初验合格后)施工单位提交竣工报告、工程质保资料、验收申请监理单位核查竣工报告、质保资料(收件5日内)建立单位组织验收、成立验收组、确定验收时间(审件合格15日内)验收组进展竣工验收，质监站现场监视(验收前7个工作日通知验收)建立单位编制工程竣工验收报告并到备案机关领取备案表建立单位向备案机关提交备案资料(工程验收合格15日内)备案机关查验备案资料、工程监视报告(收件15日内)备案机关进展验收备案建立单位领回已签发的备案表及整套备案文件建立单位向城建档案室移交工程建立档案书面通知施工单位完善1、 质监站现令建立单位整改,并上报备案机关2、 验收组协商解决，再重新组织验收。退还补齐重报质监站向各备案机关提交监视报告(验收通过5日内)送质监站抽查质保资料(验收前15日) 验收备案程序： 合格不合格 合格 不合格工程建档程序：验收备案程序：合格 不齐全 齐全 监理专用表格文 件 编 号：JD/W44修改版本号 ：A/0编 制 ：陈阳敏审 核 ：朱进科文件发放号 ：NO生效