2015年市土地储备管理中心部门决算基本情况说明一、部门基本情况（一）部门机构设置、职能土地储备管理中心内设4个部（室），均为正股级。1、制定我市回收、收购、置换、征用、储备和供给土地的详细规划和计划，并按规划分步组织实施。2、负责征用土地，收回闲置，未开发利用的国有土地，回收违法用地和其他需要储备的国有土地。3、负责对征用和收回的土地进行统一开发储备管理，合理调配土地资源。4、负责办理储备土地用地手续，组织储备土地征地、房屋拆迁、补偿、基础设施配套建设等前期工作。5、负责供地前的土地开发、整理等各项具体工作。6、负责筹集资金统一支付征地费和回收土地使用权的土地补偿费。7、负责统一供应政府储备的土地，依法出让、规范土地出让行为。8、完成上级交办的其他工作。（二）人员构成情况事业编制16人（参公管理），其中主任1名，副主任3名；市财政局向土地储备中心派驻财务总监1名；正股4名，副股3名。（三）决算年度的主要工作任务继续围绕政府计划目标开展工作，继续坚持“同一口子进出”的原则，始终坚持科学发展、科学储备，依法依规做好土地收储及出让工作。以建设“宜居、宜业、宜游”三宜城市为目标，收好地，用好地。保障全市项目用地需要，促进吴川市经济发展。二、收入决算说明2015年收入决算2436.69万元，其中：财政拨款收入2432.09万元，其他收入4.59万元。三、支出决算说明2015年支出决算2441.40万元，其中：财政拨款支出2407.50万元。2015年财政拨款支出按用途划分，基本支出96.22万元，占3.9%，其中：工资福利支出69.78万元，对个人和家庭的补助4.39万元，商品和服务支出20.19万元，其他资本性支出等支出1.86万元；项目支出决算2311.28万元，占94.7%。四、“三公经费”支出说明2015年“三公经费”财政拨款支出共 4.57万元，具体情况如下（按照对应科目进行说明）：1.因公出国（境）费支出 0万元，全年使用财政拨款安排厅机关、厅属单位出国团组 0个、 0人次。开支内容包括：（1）参加会议支出；（2）出国谈判、工作磋商支出 0万元；（3）境外业务培训及考察 0万元。2.公务用车购置及运行维护费支出 3.49万元，主要包括：（1）报废 0 辆、更新购置0 辆，购置支出 0 万元，平均每辆 0万元；（2）公务车保有量1 辆，全年运行维护费支出 3.49万元。3.公务接待费支出 1.08万元，主要用于土地储备业务招待费用。“三公”经费增减变动原因说明2015年与2014年的“三公”经费变动原因具体如下：（1）由于2015年融资业务减少，所以业务招待费相对2014年减少，15年比14年减少3.05万元。（2）由于2015年下乡排查储备土地业务量增加, 所以在公车运行费方面比2014增加了2.09万元。附表8张 /