供应商评估表供应商：项次评审内容评审标准分数评审结果1.经营及业务管理（评估得分/14*20=本项评估结果）1.1公司应有一个时期的发展规划没有具体的发展规划0有意向的发展规划，但没有具体规划表1发展规划已有具体的计划表，并在实施 中21.2公司应有各项工作发展的具体 目标公司没有策划各项工作的目标0公司的各项工作目标有制定，单没有进 过管理评审1公司的各项工作目标都已经过管理评审 而形成21.3须具有具体的目标实施改进计 划没有目标实施改进计划0有目标实施改进计划，但完全未跟踪实 施1有目标试试改进计划且完全依此实施中21.4企业应重视人才资源，且统计人 员的稳定性，并实施改进企业对人才重视不够，不统计人员的稳 定性0企业重视人才资源，但人员的稳定性统 计不够完善1企业充分利用人员的稳定性统计结果， 并实施改进，以重视人才资源21.5公司在接到客户订单时， 应经过 评审来确定是否接受客户订单接到订单不经过评审，也不反馈是否接 受订单意见给客户0订单经评审，但评审结果并未及时反馈 给客户1客户订单经评审，且评审结果及时反馈 给客户，保持与客户沟通21.6公司具有专职的部门及多种与 客户沟通的方法以保证与客户 自建的沟通及时0121.7公司应编写一份完整的公司简 介，应包括公司的基本概况 （名 称、地点、法人代表、注册资金、 经营范围、厂房面积、成立时间 等）、公司平面意识图、公司组 织架构、公司主要计划等没有公司简介0有公司简介，但简介的内容过于简单， 无法获取有效信息1公司简介简洁全面2供应商评估表供应商：项次评审内容评审标准分数评审结果2.品质管理（评估得分/22*30=本项评估结果）2.1公司有一套品质保证体系， 且按 照相关要求执行未计划实施IS09000品质保证体系，无 构想0已引进相关体系，但未认证或执行不完 整1已通过相关认证，且在维护该系统22.2公司的管理组织架构应明确，且职责区分清晰，被员工所知晓、 理解未制定明确的公司组织架构，各岗位职 责没有明文规定区分0公司的组织架构明确，但员工并不完全 知晓1公司的组织架构完全明确，并能让员工 及时获得相关信息22.3公司设有专职的品质管理部门 及人员公司没有专门的品质管理部门及人员0公司有专职的品质管理部门及人员，但 人员未经专业培训1公司有专职的品质管理部门及人员，各 岗位人员经过培训评估合格后上岗22.4公司具有明确的品质目标、品质 方针，并有良好的改进实施计 戈以推进品质的改进没有品质目标、方针、承诺，且没有具 体的改进计划0有品质目标、方针、承诺，但没有具体 的改进实施计划1有品质目标、方针、承诺，且正按照具 体的改进实施计划实施改进22.5公司应建立相关检验的标准、指 导支持各项检验工作公司无检验的相关标准、指导，完全凭 工作经验作业0有检验的相关标准，但内容或检验的项 目不能支持整个作业过程1有相关检验的标准，且内容及产品的检 验项目完整支持整个检验过程22.6产品的各项特性检验项目应有 相关检验仪器设备对其进行检 测基本没有检验产品的仪器0有一部分仪器但不能全面检验产品1有整套读的检验仪器，能满足产品特性 检验要求22.7公司建有仪器的保养点检系统， 以保证不会使用不正常的仪器 进行检验没有具体的保养点检要求，没有进行日 常维护0有保养点检仪器的系统，但不明确各仪 器的点检保养内容及标准1仪器的点验保养系统完善，各仪器的点 验要求明确，点验标准清晰2供应商评估表供应商：项次评审内容评审标准分数评审结果2.8成品出货检验应包括对产品包 装、标识的检验不对包装、标识进行验证0验证产品的包装及标识22.9对员工进行现场作业指导没有作业指导支持员工作业0现场有部分作业指导，但不全1各工作作业现场均有作业指导22.10公司应每年定期进行内部评审， 对问题点予以改进，保证公司的 系统正常运转没有定期的内部稽查系统0定期进行内部稽查，但问题没有得到有 效的追踪1定期进行内部稽查，且问题点得到有效 的改进22.11品质记录应按照相关规定保存 及更新整理，以确保各种品质记 录便于查询品质记录美哟得到有效的管理，许多记 录丢失0品质记录得到保存管理，但标识不清， 难以查阅1品质记录保存管理元善，疋期更新，各 种品质记录清晰，易于查阅2供应商评估表供应商：项次评审内容评审标准分数评审结果3.技术及设备管理（评估得分 /12*20=本项评估结果）3.1应建有设备的档案资料，档案资 料包括设备的清单等级、维修及 疋期保养记录没有建立设备档案资料0建有设备档案资料，但档案的内容资料 不全1对于每一台设备都有独立的档案资料， 且有完整的设备清单23.2设备的平均年龄10年以上0510年以内135年以内23年以内33.3制定有各设备的操作指导规章， 且操作人员接受过相关的培训没有操作指导规章，操作人员也没有相 关的培训记录0有操作指导规章，但操作人员没有相关 的培训记录1有操作指导规章，且操作人员有相关的 培训记录23.4所拥有的机械设备应能满足生 产物料的需求不能满足需求0目前不能完全满足需求，但有设备的米 购计划，根据计划可满足需求1现有设备完全满足需求23.5公司的具有维修及开发制作能 力没有维修及开发制作的设备及能力，只 能全委托外协处理0有部分自行维修能力，没有开发制作能 力1完全能自行开发制作及维修23.6公司应有零件物料编号，以区分 不同的无聊，防止新旧物料混淆零件识别凭借经验，没有标准的编号系 统0有零件识别的编号系统，但不够完善1有完善的零件识别系统，且有预防混料 的功能2供应商评估表供应商：项次评审内容评审标准分数评审结果4.生产及安全管理（评估得分 /14*20-本项评估结果）4.1生产安排是具有计划性的没有生产计划，只要有订单就生产，没 有根据产能、交期等因素进行生产安排0有生产计划，但对于插单生产，没有重 新安排计划1生产依据计划执行，插单时调整计划24.2对于生产加工过程有一套完整 的工艺流程没有生产工艺流程0有生产工艺流程，但与实际流程有部分 区别或不够完整1实际的加工生产工艺与书面标准的工艺 流程图相一致，且适用于整个工艺流程24.3员工有现在作业相关的作业指 导没有作业指导，无人指导作业人员作业0作业人员有作业指导，但没有严格的监 督机制1作业人员有作业指导，且有严格的监督 机制促使作业人员按要求作业24.4有生产异常的处理系统，以快速 解决问题没有相应的处理系统，异常的处理缓慢0有生产异常处理系统，但系统内的职责 划分不清，导致异常处理缓慢1生产的异常处理系统各项流程清晰，异 常处理能快速解决问题24.5公司推行5S+1S（Safety） 管理没有推行，公司存在多处安全隐患0有引进相关的管理制度，但实际执行尚 不满意1有完整的规范，且实际作业都有养成良 好的习惯24.6对员工进行相关工作安全的培 训没有对员工进行必要的安全生产培训0有对员工进行必要的安全生产培训，但 没有验证其训练结果1有进行安全生产培训，且对相关操作进 行了必要的验证24.7公司应设有必要的事故预防设 施（如消防栓），且保持良好没有事故预防设施0有事故预防设施，但没有定期检查1有事故预防设施，且进行定期检查2供应商评估表供应商：项次评审内容评审标准分数评审结果5.售后服务（评估得分/6*10=本项评估结果）5.1公司应有较全面的售后服务体 系没有具体的售后服务体系0有售后服务体系，但执行力度不够1有完善的售后服务体系，且执行情况良 好25.2积极快速反馈客户反映售后服务人员未能及时反馈客户信息0售后服务人员能及时反馈客户信息，但 是未能及时解决冋题1售后服务人员不但能及时反馈客户信 息，同时也能咼效迅速的解决冋题25.2专业的售后服务人员售后服务人员未经过专业培训0售后人员经过培训，但未测试培训结果1售后人员经过系统的培训，且通过培训 测试并合格2