XX监理公司公司监理工作巡视检查管理制度一、目的：二、巡检原则：三、工程部的经营检查：四、监理合同执行情况检查：五、执业保险：六、工程部组建项目监理机构的检查：七、项目监理机构的办公设施配置情况检查：八、项目监理机构的生活设施配置情况检查：九、对工程部巡检工作的检查：十、公司规章管理制度实施情况的检查：十一、公司回访业主：十二、工程部组织情况检查：十三、各种事件的调查：十四、检查情况通报：十五、考核：十六、本制度用表：公司监理工作巡视检查管理制度一、目的：督促工程部管理工作的“规范化” 。二、巡检原则：1、公司对每个工地每月巡检不少于二次；2、巡视检查，为不定期巡检；3、重点检查工程部的管理工作。三、工程部的经营检查 ：1、是否有陪标行为；2、是否有在外挂靠行为。四、监理合同执行情况检查：1、合同是否备案、归档；2、是否按合同范围开展工作；3、是否按监理期限开展工作；4、监理费是否按时收回；5、增加、延期的监理费是否调整；6、业主方是否有违约行为，有是否及时报告公司和发函；7、保修阶段是否履行监理职责。五、执业保险： 对本处监理工程师，是否按政府规定购买执业责任保险六、工程部组建项目监理机构的检查 ：1、监理机构是否按政府规定要求配备人员；2、监理机构的专业是否配套，分工是否明确，专业监理工程师 是否按规定上岗；3、项目总监是否超规定兼职，兼职工地必须有总监代表；4、监理人员驻工地情况；5、项目总监调动，是否报公司、业主批准，到政府主管部门备 案；6、监理人员调动，是否报公司备案；7、项目监理机构组织是否书面通知业主和承建商。七、项目监理机构的办公设施配置情况检查 ：1、办公设施是否符合项目监理机构办公管理制度的要求；2、办公室布置是否符合项目监理机构办公管理制度的要求；3、项目监理机构必备的规范、规程、标准、标准图是否满足工 作需要；4、项目监理机构必备测量仪器、常规检测设备、工具等是否满 足要求。八、项目监理机构的生活设施配置情况检查 ：1、生活设施是否符合后勤管理制度的要求；2、就餐情况；3、安全保卫工作。九、对工程部巡检工作的检查：1、对监理机构的巡检次数；2、巡检记录表的检查；3、公司、工程部提出问题的整改落实情况；4、业主投诉问题的整改落实情况；5、对政府执法大检查前的普查工作进行检查；6、对工程部巡检的内容进行抽查，每项目不少于 20 点。 十、公司规章管理制度实施情况的检查：对项目监理机构执行公司的各种规章制度进行抽查。 十一、公司回访业主：1、听取业主意见；2、业主填写回访记录表；3、回访意见通知工程部、项目监理机构。 十二、工程部组织情况检查：1、责任人的资质是否符合公司要求；2、工程部的合伙人是否在本行业中有较深资历，是否与原单位解除劳动合同，工作关系是否转入公司；3、处领导能否愉快合作，正常开展工作；4、是否按公司人事管理制度招聘人员；5、是否对员工进行绩效考核。十三、各种事件的调查：1、业主投诉；2、监理工作失误；3、偷税漏税违法事件；4、其它奖罚事件。十四、检查情况通报 ：1、汇总当月检查记录；2、重大问题发出整改通知单；3、当月检查结果在公司范围内通报。十五 、考核：1、 工程部或项目监理机构发生内部经营承包合同中约定 的违约事件，在当月监理资产核算时，给予处罚兑现；2、 巡检实行扣分制，扣分总计超 100 分时，按 100 分计；3、巡检得分 =100- 扣分值；4、巡检扣分 1 分分值为 100 元；5、巡检得分结果综合平均后做为工程部的所有管理人员绩效考核得分的控制上限；6、项目巡检得分低于 70 分，为未达标；7、项目巡检未达标一次，公司扣工程部 5000 元。十六、本制度用表：巡视检查记录表。公司巡视检查记录表表3-#项目监理机构工程部项目总监年 月曰检查人员：记录人员：序 号项 目内容不符合要求每次（点）扣 分值扣分1总 监 及 项 目 监 理 机 构是否按公司规定配备人员，每少一人扣202项目总监在3个以上项目兼职303项目总监兼职工地，无常驻总监代表204项目总监调动没报公司批准205项目监理机构的专业不配套，分工不明确56专业监理工程师在3个以上工地任职107项目监理机构组织没书面通知业主和承建商208监理人员调动没报公司备案，每人扣29监理人员存在无证上岗，每人扣2010监理工程师没按政府要求办理执业责任保险2011监 理 合 同 履 约合同没按规定归档512额外、附加、延期的监理工作增加监理费没向公司报 告2013保修阶段没履行监理职责514办 公 生办公设施配置不符合项目监理机构办公管理制度515办公室布置不符合项目监理机构办公管理制度516项目监理机构必备的生活设施不符合 后勤管理制度517沽组织绩效考核是否真实，每人抽查10至20点，有一点不实518扣公司提出问题和有关投诉有一条没整改落实1019没组织员工签订劳动合同，每一人扣520没对员工进行绩效考核，每一人扣5合计扣 分得分公司巡视检查记录表表3-#检查人员：记录人员:序 号项 目内容检查情况21规早 制 度 执 行 情 况 抽 查20占八、项目总体预控计划和月度预控计划是否有22质量控制：方案审批、材料报审、隐蔽验收、旁 站、工程验收等2324安全管理：方案审批、安全检查、旁站监理记录 齐全等工期控制：是否有工期滞后原因分析，网络控制等2526投资控制：是否按要求审签工程款合同管理（备案、合同收集完善、摘要登记）27监理函件数量、质量是否满足公司要求2829现场办公是否符合公司要求资料管理是否符合公司要求，按时上报30监理规划、监理细则、旁站方案、技术参数是否 完成31经济技术签证是否及时、准确、符合公司要求32是否有不廉洁形为和投诉33监理人员上班时间是否按公司要求34工程例会是否正常召开35监理工作总结是否按要求编制36了 解征求员工对公司管理的意见和建议37员工对工程部的意见和建议38回 访业主评价项目监理机构的工作项目监理机构工程部项目总监年 月曰附：1、工程部落实整改检查结果不作考核依据，但检查出的问题 要求工程部落实整改。2、规章制度执行情况按工程部巡视检查记录表内容随机 抽查。经营违规检查表表3-3工程部：年 月 日序 号项目内容检查结果有（是）无（否）39经营管理工作和监理工作失误导致政府部门的罚款、业主和其 它方索赔40工程部承包责任人在外单位兼职或挂靠开展业务41委派未在公司注册的人员以监理工程师的名义执业的42未履行监理职责，造成工程质量和施工安全事故的43监理项目受到政府通报批评的44违反纳税规定45上岗员工未签订劳动合同46未经公司审定乙方擅自招聘人员的47项目监理机构监理人员未持证上岗的48业主对监理工作不满意进行投诉，经调查确认为监理方过错的49未按人员进场计划选派监理人员进驻施工现场和向有关参建单 位发出书面通知的50工程部的行为导致公司被暂扣资质证书的51工程部的行为导致公司被暂停投标的52工程部的行为导致公司被吊销资质证书的、导致公司降级的53其他违规违章行为按监理工作违规处罚规定执行检查人: