社会责任内部审核检查表公司名称成立年份审核人审核日期麦当劳供应商社会责任要求问题请填满适当方格或加上是否一 遵从相关法律和标准1,公司是否委任了一名管理代表，在处理其职务以外，专责令公司符合麦当劳社会责任的要求吗？如果有，请列明其姓名和职位：2,工厂是否有一套跟进相关法律的体系？3,公司是否能随时提供描述社会责任的书面方针，特别是针对童工、歧视、强迫劳动、工时、薪酬、安全、环境？请附上副本。4,是否保留所有员工的个人档案文件？ （抽查3人） _, _,_身份证副本劳动合同5,特殊工种的操作证是否及时验证并存复印件？（抽查3人） _, _,_6,劳动合同是否存在过期、未续办情况？ （抽查3人） _, _,_7,员工投诉是否及时处理并回复员工？8,法律法规是否按程序跟进，并形成法规汇编。9,公司内是否有一个自由和独立的工人组织，包括一个自由和独立的工会作为代表呢？二、强迫用工1,工厂是否使用监狱劳工？2,所有员工在下班后是否获准在任何时候离开工厂范围呢？3,员工是否能自由地离职、请假或自愿加班？ 抽查3人离职资料： _,_,_ 抽查3人请假单： _,_,_抽查3人自愿加班签名：_,_,_4,公司是否扣留雇员身份证、护照或工作证的正本的文件正本，例如身份证、护照或出生证书？5,员工是否需要以金钱形式缴付押金呢？6,员工的加班是否是自愿的？三、童工/未成年工1,是否招用童工？（抽查3人） _, _,_四、薪酬1,员工工资是否不少于最低工资标准？（抽查3人）_, _,_2,工资是否与来源资料（考勤记录、加班记录等）相符？（抽查3人）_, _,_3,员工加班是否发放加班费？（抽查3人）_, _,_4,是否按法律规定为员工购买社会保险？（抽查3人）_, _,_5,员工的扣罚款是否按法律规定执行？（抽查3人）_, _,_五、工作时间1, 员工工作时间是否符合法律规定的时数？（抽查3人）_, _,_2, 员工是否有每工作七天不少于一天的休息？（抽查3人）_, _,_六、反歧视1,员工之间是否因为种族、宗教信仰、年龄、国籍、社会或种族起源、性取向、性别、婚姻状况、怀孕、残疾或政治取向，而在报酬、福利、雇佣、退休准备、享受服务等方面出现差异吗？2,招聘广告是否存在歧视字眼（如：性别、年龄、肤色、宗教信仰、民族等）3,公司内是否存在性骚扰的证据呢？七、工作场所卫生与安全1,工厂是否定期对建筑物进行检查？2,是否随时可提供有关急救资格的证书呢？3,是否随时可提供有关特种设备的使用登记证/年检合格证呢?4,是否提供急救药品，并且可供员工随时方便地取用。5,是否随时可提供文件证明饮用水可以饮用呢？6,公司是否保留了意外和受伤记录？7,保安人员是否拥有一份描述了其职责的雇佣合约呢？8,在生产范围是否提供足够的通风设备？9,工厂的光线是否充足？10,生产范围是否清洁？11,是否向所有雇员提供清洁的饮用水？需有饮用水检测报告12,医疗废弃物是否交予有资质的机构处理？13,机器上是否配有适当的安全设施，例如机器防护装置、紧急停止按钮等。14,是否对员工进行机器操作方面的培训？15,特殊工种是否具有上岗证？16，对机器是否有预防性维修保养？17,公司是否为雇员配置了足够数量的个人防护用品，例如眼罩、眼镜、手套、耳塞、靴子和保护衣物？18,雇员获聘用后及在职期间是否定期就安全问题得到训练？19,在使用化学品的雇员是否有穿上保护装备20,所有装化学品的容器是否都有标记？21,所有化学品是否都被安全地存放？大容量的化学品是否有第二容器22,分配、使用和弃置化学品是否都有记录？23,在使用的范围和储存仓库是否有张贴出物料安全资料表(MSDS)？24,电线是否被妥当地安装或有用胶布修补？25,灯光设备、开关掣和插座的状况是否良好，有无损毁，是否会(因为电掣和插座失去覆盖)构成(如电殛)危险？26,电控箱是否有内盖和外盖,并有否标识主控电路27,紧急出口是否畅通无阻，并带有明显的标志？ 28,是否配备足够的灭火装置（如：消防栓，灭火器）？ 29,灭火设备是否状况良好？ 30,灭火器是否安装在适当高度？是否可以看到和划上标记？31,消防演习是否定期(至少每年一次)进行？是否有足够员工接受过消防训练？32,逃生路线/通道是否受阻或堵塞？33,逃生路线是否显著地标示？34,是否每个工作场所都张贴了消防疏散图？35,应急灯是否正确地安装和保养？36,带有皮带抡,风扇的机器是否有安装保护罩,以免雇员受伤？37,使用危险机器时，是否有全面操作的断电开关？38,负责操作机器的人员是否接受过安全规定和操作程序的训练？39,操作人员是否可以取得有关机器的书面安全规定和操作程序？ 40,使用危险机器时，危险警告标记(例如显示热力，高电压和压力等)和描述穿着劳保用品的标记是否显著地展示？41, 超过50cm的梯子是否有安装完整扶手42,宿舍与生产区、车间或仓库是隔离的吗？43,宿舍是否清洁、安全和光线充足？44,是否提供足够的独立洗手间和沐浴间？45,防火设备是否足够？八、环境1,工厂是否具备排污许可证？2,化学品是否妥当地分开放置？3,是否正确标识危险废弃物？4,对废弃物的处理是否由拥有资质的机构处理？九、员工通知1,是否将社会责任的要求传达给员工？十、分包商1,是否将麦当劳供应商行为守则传达给分包商？2,分包商是否完成在线培训及自我评估？本次内部审核发现问题_