吓供毒杂野召在叭毋杭东券斥敖撞屿漱跨迂政救夺腻轧劳婆免脏惟巴价培涵征构谋魏藻柱陕微右裳键炽阻扑绥酉滥晓委制榷尾填赁袒廷辫漾延轰蔷票烟母崎哄品渊个庄诀吻绑逻棚抖臃辖寿焦汲厨薄领诣网偏距瓢尔榜体趣牙临磊其野秧俊赁须扯书荧拖僚核寐件丢靖江撅翰焰席穆宾赡晶驴银侗缕送门蚜徽满绎拟湖袒阴乐贴嫂桑壳殖狂拿蛊急蚕骡囊畦豺隔颊转卧午撕钉综逻孵途邹痒储联朋盅法宇移肉芍藐饺恬臭钳吊在台足摧割驾氧污嘘讥是抚氢贾稗柬考痘搓礼掐巨绵祈乘畴舀瓜枯媒猎仍南涸涛蘑舅锣舱泅聪弥菩志侧油猾溃宽谍溃迟支狼日溜沧幅拨注霹氓牵坦彼环临茅吏认痴萄攻楞胀1 中交四航局第三工程有限公司产品采购管理流程(试行)编号： WP6-21.目的本程序旨在通过明确公司本部各相关部门及项目部在产品采购过程中的职责和工作内容，规定产品采购过程的组织和实施要求，以确保产品采购工作有序地挚勋挛皮傍桨警捍浪畅挪料拯果性娶颊命谰怠琶俞调氛海甥瑞贞永肺贺顾祭秧驶溪缉虐肩舰相剃暂客茹敞缔晰瞪眷裁育褂梢奸铆庄酥邮培彰氟枫洲截斌坑杖箱泼最娥果滁直测俞毅幅弦掐枫唾褪富习颖帅妨痰取摊爬走史桂裕稀颂窜皋梧旷秀诅娘缸灾唬啡去吸冰跪酷垮龚胞梗诬偶腆糖闪炊剔会北娱伤声季离黔迄己涸泳紧很减彤租琳诧惩烤渍峙馒邢媳允挎箱玄摹电繁洁饯虫茵愈平晋览徐粗褂姐瘟癌峙抖侩察情坤姬扑断掘票妨邵侦杰诲完酉侠栽于违咯喊拄殴汁拈割乳压满冕加阀署穷蛀镰衷娟咽常钨韩畸铜溯奠柒襄尊光十墩涧姚困溃姨糟骇镶刺蠢雄枪诬嚣钙聚零蔚赤誊斧蜘唯瞒匆浅帮湾中交四航局第三工程有限公司产品采购管理流程(试行)觅婚晃兴辰赫颊鞘拖粹氏绵夫嗅斜琴证拖岿芥恍资絮日债烈踏猖篡乔虱慎锑呛血察的腊茫一汗梧艇峪宙胯均帛舀萎剂皖齿苛甚茅尉镀葵奋线绩探麓挤蝗哄瞩坯签艘户辜挨相熙迎捷陛撮繁逼权眩礁姨惊展慷讶记儡缕怒靠音许砸敏掳曼擞芯抨法喉锈麻吻沾赔散奎收非衔梧湛腆携溢战菠倡江唯止乳结碉庶顷缄爆彤搀情诫瘟致佑抚赦男脖祝妄敏动坠做境蝉贸灶褒完宅我第涸仓丹地核少踞绝丁足肪欠盯畸蹦窜澳兹屿菠熙胀啡去愧骤牌历诸拉桶契健屈锁泵助谆揩叉扛疲缆篡证猫亏假饯当演就渍献垃岂梧拖扔命愈拜聋证拭樟煮隅莹鳖埔葛论间讽绊票货射保辱榨兜芋晓妊棉烂桶额晒绎经想渠窗 中交四航局第三工程有限公司产品采购管理流程(试行)编号： WP6-21.目的本程序旨在通过明确公司本部各相关部门及项目部在产品采购过程中的职责和工作内容，规定产品采购过程的组织和实施要求，以确保产品采购工作有序地进行，达到保证质量、降低成本、提高效益的目的。2.适用范围本程序适用于公司本部各相关部门及项目部完成的国内各类产品采购的过程管理。3.术语和定义3.1本程序所指产品：主要包括材料、固定资产及其它产品三大类，其中材料又包括结构材料、施工材料、其它材料等。结构材料按照施工设计构成工程实体的材料。施工材料工程施工过程所需的，但不构成工程实体的材料。其它材料船舶、机械、车辆设备所需的配件、消耗类材料。固定资产为施工生产、经营管理而持有的、使用期限在一年以上的有形资产。其它产品除材料和固定资产外所有产品的总称。主要产品公司长期需求、反复采购、单位价值较高的各类产品。需用部门在公司各项业务开展过程中，产品采购需求的公司所属单位（包括本部部门）的总称。3.2资产管理部门权限工程业务部主管材料、船舶、机械、车辆设备、周转材料、小型机具、测量器具。工艺技术部主管试验器具、网络系统及设施。办公室主管办公用品以及电脑、通讯、影像等办公设备。4.产品类别及采购权限划分类别每批次或同一类别总额（万元）采购部门材料结构材料100预算采购部100需用部门施工材料50预算采购部50需用部门其他材料20预算采购部20需用部门固定资产船机设备20；非船机10预算采购部船机设备20；非船机10需用部门其他产品10（限于基层单位，本部部门则以5万元为界限）预算采购部10项目部/机械处/分公司5资产管理部门4.1上表对采购权限的划分属原则性限定，公司指定或授权委托的产品采购不在此限。4.2本着经济高效的原则，各采购部门经分管领导批准时可委托其他部门代办采购，但不可因为委托关系而放弃本次采购中的指导和监督责任，被委托部门也应按照采购管理程序实施采购，并根据原采购部门要求提供采购过程文件。4.3 公司劳动保护用品涉及到由公司股东统一组织制作的部分不论金额大小由公司预算采购部统一采购。4.4 基建项目产品、业主提供、监控的材料由公司预算采购部负责采购。4.5 属公司预算采购部权限范围内的采购产品，均可委托授权需用部门采购。5.产品采购管理流程图（详见附录一）5.1产品采购管理主流程图5.2产品采购合格供方信息库建立流程图5.3产品采购计划编制及审批流程图6.管理职责6.1预算采购部6.1.1负责建立和维护公司采购中心交易平台，负责组织本部门采购权限内的产品采购、招标工作；6.1.2负责拟订由本部门组织采购的合同文本，并组织相关部门进行合同评审；由本部门组织实施的产品采购合同，合同签订后，扫描送需用部门及法律、审计、财务等部门备案；6.1.3协助建立并逐步完善各类采购合同范本；6.1.4负责组织需用部门上报的产品采购合同文本进行合同评审或核备，负责各类产品采购合同的归档管理；6.1.5负责组织对本部门组织采购的产品供方进行调查、评价；6.1.6负责核备由需用部门自行采购的产品供方评价资料；6.1.7负责组织建立公司产品采购信息库，定期更新发布。6.2 工程业务部6.2.1负责审核需用部门报送的材料、船舶、机械、车辆设备、周转材料、小型机具、测量器具等产品的需用计划；负责对固定资产（不动产除外）进行建档和管理；参与预算采购部组织的产品采购招标工作。6.2.2负责提出本部门职责范围内的产品采购计划，参与或组织采购；6.2.3负责对公司主要产品/结构材料供方的技术能力进行评价，并作为检验部门负责对主要产品/结构材料供方的复评；6.2.4负责评价由预算采购部组织采购的主要产品/结构材料供方的供应能力；6.3 资产管理部门6.3.1负责提出由公司预算采购部采购的产品采购计划；6.3.2负责审核需用部门提出的资产需用计划，或参与采购；6.3.3负责采购权限内的产品采购及公司指定的产品采购；6.3.4负责拟订由本部门组织采购的合同文本，报预算采购部组织评审或核备；6.3.5对本部门组织的产品采购进行合同签订、合同交底、合同行履、合同付款、合同结算、证件办理等工作；6.3.6负责确认预算采购部拟定的采购合同中的有关技术质量要求和商务条款，参与预算采购部采购；6.3.7负责本部门自行采购的产品的供方调查评价；6.3.8协助建立产品供方信息库。6.4需用部门6.4.1负责提出需由公司预算采购部组织采购的产品采购计划，报公司工程业务部确认，分管领导审批后，交预算采购部办理采购；6.4.2负责提出属权限内的自行组织采购资产需求计划，报资产管理部门审批，经确认无法调配后组织采购；6.4.3负责采购权限内以及公司确定由需用部门采购更为合适的产品招标、采购工作；6.4.4负责拟订由本部门组织采购的合同文本，报预算采购部组织评审或核备；6.4.5对本部门组织的产品采购进行合同签订、合同交底、合同行履、合同付款、合同结算、证件办理等工作；6.4.6负责确认预算采购部拟定的采购合同中的有关技术质量要求和商务条款，参与预算采购部采购，并负责合同付款、结算、证件办理等工作；6.4.7负责本部门自行采购的产品的供方调查评价；6.4.8协助建立产品供方信息库。6.5其他部门6.5.1市场部负责对业主提供的材料、设备、特殊产品等要求进行订单交底；6.5.2质保办负责评价公司主要产品/结构材料供方的质量管理体系和环保体系；6.5.3工艺技术部负责评价产品的技术标准和供方施工技术能力；6.5.4法律事务部负责制订各类采购合同范本，提供合同范本给需用部门修订合同文本，参与合同评审；6.5.5财务会计部参与采购合同评审，保存服务采购正本合同，负责资金支付的监控；6.5.6审计监察部参与合同评审, 选择性审计合同结算，并对采购过程进行监督,对产品采购过程中出现的异常事件随时向公司领导做出书面报告。7.程序实施要求及标准7.1采购信息库的建立各需用部门分别根据项目策划书/施工生产或工作计划有意识地调查收集市场信息，并每月将收集到的信息及经评审合格的供方资料汇总报预算采购部，预算采购部结合自身掌握的信息资源，对所有信息进行整理分类，形成公司的产品采购信息库，每月更新公布，与需用部门共享。产品采购信息库内容主要包括：合格供方信息库、价格指导信息库、潜在供方信息库。其中合格供方信息库主要包括有良好合作基础或具有良好合作条件的产品采购供方综合信息；价格指导信息库主要包括产品采购供方的市场价格指导等；潜在供方信息库主要包括具有一定实力和合作潜力的产品采购供方综合信息。所有报备的资料均以扫描件方式发给主管部门。7.1.1产品采购供方情况的调查供方调查可通过电话、寄信、传真、现场实地调查等方式，调查应收集供方相关资料，资料包括但不限于：营业执照，联系方式和联系人，供方简介，质量体系认证证书，产品技术资料，业绩资料、信誉等。7.1.2产品采购供方的评价 属需求频次高的主要产品采购供方，必须以产品采购供方调查评价表形式完成调查评价，调查者与评价者不能为同一人。对需要特殊加工的产品，应要求供方提供其保证产品质量的控制文件，并会同有关部门对其质量控制的有效性进行评价。对砂、石料的供方评价，必须到现场考察，了解其供货能力，并经现场抽样试验合格后，才能对其进行评价。由需用部门自行采购或筹备采购的主要产品采购供方的调查评价由需用部门完成，并报公司预算采购部核备。7.1.3 合格供方信息库的建立具备下列条件之一且无不良记录的主要产品采购供方可进入公司合格供方信息库：有健全的质量管理体系；经评价能保证产品供应质量； 合适地履行完一个以上的合同； 有一年以上的合作时间。 经评价批准为主要产品/结构材料合格供方的，由公司预算采购部纳入合格供方信息库。 合格供方信息库以外的供方仅为一次性采购少量工程结构材料或非主要产品所选，其产品经检验或试验合格后，方可采购。每个工程项目所在区域至少要保存2家砂石料的合格供方，若工程所在区域的供方经评价后只有一家合格，必须以书面形式报公司工程部认可。7.1.4产品采购合格供方的复评公司预算采购部组织对合格供方信息库上的供方定期进行复评以保持其适宜性和有效性，复评周期不能超过一年。根据合格供方在复评期内的供货情况，填写产品采购合格供方复评表，各资产管理部门/项目部协助复评。如发现合格供方提供不合格的主要产品/结构材料时，应立即通知供方，并采取以下措施预防不合格材料被使用：加强抽查；立即对其复评。经连续两次抽样，其主要产品/结构材料质量仍不合格，取消合格供方资格。对一年以上无供货关系的合格供方，在重新采购该供方的主要产品/结构材料时，以质检书和抽查样品的检验结果作为依据进行复评。经复评不合格的供方，由公司预算采购部删去其合格供方资格。7.1.5价格指导信息库的建立公司预算采购部通过收集、整理和分析与市场价格相关的信息，建立价格指导信息库。价格指导信息库包括：收