数码科技有限公司供应商开发流程文件编号ISMART-QW-PUR-002版本/订正号A/01文件名称供给商开发流程页码共6页第1页奏效日期版本/订正号改正内容奏效日期A/01第一版刊行。发放部门：国外销售中心国内销售中心国际智慧城市国内智慧城市珠海制造中心深圳整合中心研发部供给链中心总裁办财务部内控部市场部人资部行政部IT拟制：审查：同意：日期：2012-06-10日期：日期：文件编号ISMART-QW-PUR-002版本/订正号A/01文件名称供给商开发流程页码共6页第2页奏效日期1、目的和范围本指导对新供给商的开发业务过程及细节、要点点予以明确，以规范业务行为，并保证供给商队伍的优良、高效。实现我公司与供给商之间跨公司间的协作，向共赢合作的供给链管理模式转变，与供给商成立合作共赢的战略伙伴关系。本文件合用于公司新供给商开发业务。2、岗位职责2.1销售中心总监：每个月向研发部和采买部通告销售业务方向、需求展望、开发计划等信息。2.2研发部经理：应依据销售部供给的信息睁开所有零组件，一定由厂外供给时，应提早做好图纸、规格资料，提交给采买部。2.3采买部：依据销售供给的信息和研发部供给的规格、图纸等资料，联合对目前供给商供给、开发能力的评估，拟订供给商开发计划，并主导、组织供给商的找寻、资质评审、观察、送样、小批量试作、合格供给商评定等工作。2.4质量部/市场部/研发部：参加采买部开发专员组织的新供给商的观察，并对供给商的质量保证能力、生产、工艺水平、技术实力分别进行要点督查，并针对督查中发现的不良，提出必需的改良建讲和要求。3、定义无4、业务流程说明：4.1需求剖析每个月25日或以前，采买部开发专员、采买部经理、研发部经理、销售中心经理、市场部经理针对公司的销售业务拓展方向、销售展望、产品开发计划、供给商采买开发状况进行例行的交流。4.2产品分类与采买策略拟订依据预期的需求，采买部对预期的采买对象的预期采买量和采买金额进行评估，并联合公司的产品战略，依据各产品对公司的重要性和采买的难易程度，依照a) 战略性产品b) 困难产品c) 均衡产品d) 一般产品这四大类对预期的采买对象进行区分。I. 在产品类型合理区分的基础上，分别有针对性选择以下的采买策略：a) 最正确价钱策略b) 联合流程改良策略文件编号ISMART-QW-PUR-002版本/订正号A/01文件名称供给商开发流程页码共6页第3页奏效日期c) 数目的规模效应策略d) 全世界采买策略f) 关系重整策略g) 产品从头设计谋略II. 采买策略拟订后，由采买部开发专员拟制书面文件，并报领导同意后实行。4.3供给商能力评估采买部依据销售和开发需求、现有供给商的供给能力、开发中供给商的状况、供给商例行评审的结果（需裁减的供给商）、采买供给策略等，评估现有供给商团队与预期需求之间的缺口，并形成书面的评估报告，经采买部经理审查、分管总监同意后奏效。4.4采集、确立目标供给商1）依照供给商选择方法，采买部开发专员分别从专业媒体、专业展会、互联网、优异供给商介绍、同事介绍等多种门路选择、采集必需的新供给商信息，并经过电话、e-mail等方式对采集到的新供给商资料进行初步交流。2）经过在与供给商的充分交流后，采买部开发专员联系目标供给商填写供给商信息检查表，并实时回收。3）采买部开发专员依照“供给商基本要求”，对核实无误的新供给商资料进行初步挑选和审查，确定目标供给商。4）关于位于珠三角地域并方便进行现场观察的目标供给商，采买部开发专员填写供给商观察申请并附上其余有关该供给商的资料申请现场观察，交领导同意奏效。4.5供给商观察和供给资质初步评定1）供给商观察申请奏效后，采买部开发专员分别联系供给商和公司内部有关部门（研发部、质量部、依照详细观察要求，不必定要所有参加）确立观察时间，准备供给商观察资料；2）抵达供给商所在地后，采买部开发专员以及各有关人员针对以下内容分别进行观察：采买部：供给商的整体规模、经营状况、资信、主要客户以及销售状况、服务态度和合作希望、供应商的产能状况等；研发部：供给商的研发、技术水平，在新产品开发方面对我公司的支持能力等；生产工艺和作业方法的合理性等。质量部：供给商的质量保证系统及资格、质量部门的人员素质、主要查验场因此及设施使用、保护状况、质量保证作业程序、质量记录等；生产现场5S状况、使用的设施、工具以及有关保护。3）观察完成后，采买部开发专员及有关观察人员内填写供给商观察表，并进行初评；4）关于暂时没法进行现场观察的供给商，采买部开发专员能够经过在与供给商的充分交流后，让供给商填写供给商信息检查表,而后以采集、整理后的供给商检查资料作为依照依照供给商观察报告的格式，组织有关人员进行初步资质评定，给出初步评定的结果；文件编号ISMART-QW-PUR-002版本/订正号A/01文件名称供给商开发流程页码共6页第4页奏效日期5）采买部开发专员将供给商初步评定资料提交领导审批后存档管理。4.6样品试制确认1）供给商资质初步评定合格后，采买部开发专员联系供给商确立合作事宜，并签署采买保密协议、质量保证协议、环保许诺书等；而后联系供给商供给必定数目（与质量部/研发部确认）的采购对象产品/物料样品；收到样品后，采买部开发专员填写样品认可单交由质量部/研发部确认；2）质量部/研发部应当在一周内确认完样品；样品确认完成后，质量部/研发部将确认的结果填写在样品认可单上反应给采买部开发专员，假如样品不良，须附上对应的查验报告；3）采买部开发专员收到样品确认结果后实时以书面的方式反应给供给商；假如样品不良，应要求供给商供给不良原由剖析以及改良对策；关于因为供给商的原由同一产品/物料三次以上送样不良并且无显然改良的供给商，采买部开发专员可停止该供给商的送样要求并开发新的供给商；4）采买部开发专员将样品送检的结果和确认记录应与供给商初步评定资料一同存档管理。4.7新供给商讨价1）在样品确认的同时，采买部开发专员应依据产品/物料的成本、行业价钱、预期需求、同期采买价钱等，填写询价单并与新供给商进行议价；经过充分议价并获取合理的价钱后，采买开发专员在询价单上追涨价钱合理性确认依照并附上供给商的反应资料，交由采买经理、分管总监、财务总监审查、经过总裁同意后奏效；2）关于分管总监、财务总监或总裁有疑问的报价，采买开发专员和采买部经理应进一步议价直至获取满意的价钱；必需时可由邀请供方代表或亲赴供方商讲价钱；关于获取同意的报价，采买部经理将询报价资料一致存档，并更新“采买价钱数据库”。4.8小批量供货确认1）关于样品送检合格、价钱已经获取同意的供给商及其对应产品/物料，依据生产、销售需求，计划部采买跟单组安排小批量采买；2）质量部查验完小批量采买订单的到货后，需复印一份查验结果给采买部；若有不良，采买部应实时协调供给商的不良改良并追踪至小批量供货合格，而后将该查验票据复印件与供给商初步评定资料一同存档管理。4.9合格供给商评定1）采买部门填写供给商基本信息，连同有关的附件（样品确认单、供给商观察表、供给商信息调查表），招集质量部、技术部门、财务部负责人开会议论，从供给商的供货能力、质量保证状况、价钱优势等方面对供给商综合能力进行评论，以后采买部门负责人将评论结果填入供给商评审表中，所有参加评审的人员在供给商评审表中署名确认。以后并将评审合格的供给商评审表交分管总监、总裁审批。2）评审合格的供给商，经分管总监、总裁同意后，采买部经理将其归入合格供给商名录。4.10启动小批量产采买文件编号ISMART-QW-PUR-002版本/订正号A/01文件名称供给商开发流程页码共6页第5页奏效日期接到采买部开发专员移交的新供给商和对应物料后，采买跟单员依据“采买申请单”需讨状况，启动并实行正常的小批量产采买。4.11选择并确立战略合作伙伴1）关于量产采买高出半年以上的供给商，考虑以下要素a) 采买的对象产品的分类b) 单位时期的采买量c) 供给商按期评审的结果等2）由采买部以书面的方式提出、经过分管总监审查、并由总裁同意后，确立新增战略合作伙伴，并对已有的合作伙伴团对进行必需的剔除和更新。3）依照审批后的书面资料，采买部分别与对应供给商签署战略合作伙伴协议并由我们公司和供给商分别存档。5、有关文件：采买控制程序6、记录6.1供给商信息检查表6.2供给商观察表6.3询价单6.4合格供给商名录6.5样品认可单6.6供给商评审表文件名称供给商开发流程流程图研发/销售需求拟订采买策略供给商预期能力评估拟制供给商开发计划挑选供给商资料目标供给商基本状况核实供给商观察/资质初审否合格?是样品试作询报价确认能否接受否价钱是暂时纪录供给商小批量采买确认合格?否是合格供给商合格评审供给商启动量产采买选择并确立战略伙伴文件编号ISMART-QW-PUR-002版本/订正号A/01页码共6页第6页奏效日期责任部门/岗位研发中心经理销售部经理采买部经理采买部经