第一章 总 论一、 项目简介1、 项目名称：年产10000吨玻璃管生产线2、 承办单位：襄城县华信实业有限公司3、 项目法人：张广4、 项目负责人：刘长海5、 项目地点：许昌市襄城县工业聚集区6、 编制单位：襄城县工程项目咨询中心7、 资格证书编号：200302019二、研究工作的依据，内容及范围1、 研究依据（1） 河南华信实业有限公司关于编制“年产10000吨玻璃管生产线建设项目”可行性研究报告的委托书。（2） 项目承办单位提供的有关项目技术资料及有关设计基础资料。（3） 国家发改委、科技部、环保总局2005年10月公布的国家鼓励发展的资源综合利用和环境保护技术。（4） 项目承办单位提供的有关专利技术、数据等资料。（5） 编制人员调查的有关资料和数据。2、 编制原则：（1） 严格遵守国家行业和地方的法律、法规和标准规范。（2） 严格执行国家现行的防火、防爆、安全卫生和劳动保护等有关规范及标准。（3） 高度重视环境保护，积极采用各项先进的保护措施，认真贯彻“三同时”的精神。（4） 以安全生产技术为手段，分析对比国内外先进的工艺技术，采用成熟、可靠、先进、合理的生产工艺和设备，力求工程及技术均达到国内一流水平。3、 研究内容根据襄城县华信实业有限公司的发展规划，以及襄城县工业发展规划，我公司组织有关专家对河南省及全国的电光源玻璃管制品生产及销售市场进行了充分细致的调查，在本项目的可行性研究报告中提年产10000吨电光源玻璃管生产线及辅助设施的项目建设，并对项目的技术，设备等方面进行了咨询研究，并形成该项目可行性研究报告。4、 研究范围本报告根据国家对可行性研究阶段工作范围和深度的规定，对项目建设的依据、必要性、可行性和条件进行论述，对产品的市场需求进行分析预测，对生产方案、规模、工艺技术、设备选择、公用工程、环保、消防安全、劳动保护及卫生、节能、项目实施进度、招投标、投资估算及资金筹措和财务经济效益评价等方面进行综合性研究、分析和评价，为项目建设提供了可靠的决策依据。三、推荐方案1、项目建设规模与产品方案该项目建设分二期建设：一期建成后，年产5000吨电光源玻璃，二期建成后年产电光源玻璃管10000吨2、生产方法先把石英砂、长石，硼砂、碳酸钾、碳酸钡、纯碱、锂辉石、碳酸钙等原料按比例配制、玻璃熔化、拉管成型，然后保温、裁管、将产品检验及包装入库。3、选址概述本项目选址位于襄城县工业聚集区，紧临许平南高速、许南公路、距离紫云镇2公里，距离县城4公里，新建地点远离村庄，符合城镇规划和环保规划，是较为理想的建设场所。4、主要原料、燃料及供应本项目生产用的主要原料为石英砂、长石，纯碱、碳酸钾钙等在我省周边地区生产厂家众多，且储量丰富，原材料无后顾之忧。燃料及动力（煤、电、水）省内均可满足要求。5、环境保护本项目废气、废渣、全部回炉使用，不外排，噪声经治理后，确保厂界噪声达标。6、项目定员和劳动来源本项目职工定员200人，其中生产工人140人，技术人员36人、管理人员24人，人员采用社会选聘和公开招聘等方式解决。7、项目实施进度项目分二期实施，一期在环评批复后，设备订货和施工图设计，同时进行人员培训和施工准备，待土建施工完毕即进行设备安装，调试后即可进行试生产，建设期为8个月。二期主要增加相应的厂房与设备，建设期5个月。8、总投资及资金筹措项目总投资3000万元，其中固定资产1500万元，流动资金1500万元。项目所需资金全部由企业自筹。四、经济指标技量表主要经济数据及评价指标序号名称单位数量备注一生产规模电光源玻璃管吨/年10000二主要原材料用量石英砂吨/年4400碳酸钡吨/年2400纯碱吨/年912长石吨/年3300三动力消耗 电万度/年60煤气万立方米/年720四运输量运入吨/年10000运出吨/年10000五年工作日天350六劳动定员人200七经济数据1总投资万元30002固定资产投资万元15003流动资金万元15004销售收入万元4000生产期平均5销售税金及附加万元319生产期平均6总成本费用万元1870生产期平均7利润总额万元1950生产期平均8所得税万元145生产期平均9税后利润万元571生产期平均八财务评价指标1投资利润率47.332投资利税率52.493资金本净利润率30.344全部投资内部收益率（所得税前）41.625全部投资投资回收期（所得税前）年4.38含建设期6全部投资内部收益率（所得税后）30.077全部投资回收期（所得税后）年4.25含建设期8盈亏平衡点（生产能力利率）36.4五、结议与建议1、 结论通过对本项目的调查了解、分析研究，电光源玻璃管是生产节能灯、新型灯具的主要、材料，是国家强制推广的更新换代产品，市场需求量大，发展前景广阔。该产品生产工艺和主要设备均采用国内先进技术，生产工艺成熟。交通运输、给排水等外部条件较好，所用原料均不属紧缺原料，在国内采购即可保证供应。该项目建成后，对发展襄城县的电光源事业增强企业的活力，改善河南省的玻璃管产品结构，促进电光源玻璃管的发展十分必要，具有积极意义。拟建项目的思路正确，产品方案合理，市场前景广阔，生产技术可靠，厂址地理环境、原材料、能源情况与技术基础等已具备建设该项目的必备条件，故建设该项目是可行的。经财务评价，该项目所得税后内部收益率为30.07%，高于行业基准收益率，所得税后全部投资回收期4.25年（含建设期），盈亏平衡点36.4。由此可见，本项目是一个市场前景广阔、技术成熟、社会效益显著、经济效益好的项目，具有一定的抗风险能力，该项目可行。2、 建议为保证项目能够顺利、稳妥的建设和发展，应注意以下几点：1、 争取政府在政策、财政等方面的支持，使企业发展有一个稳定、积极的社会环境。2、 及时掌握市场信息，调整公司营销策略，建立完善的销售渠道，同时大力在市场上推广自己的企业形象及产品形象，形成稳定的销售网络。3、 项目采用先进设备、技术和工艺，承办单位应注意培养员工尽快掌握操作技术和提高管理水平以保证质量、降低成本。4、 项目应严格按环保“三同时”原则，搞好环境治理工作。第二章 项目背景及发展概况一、襄城县概况襄城县位于河南省中部，东倚伏牛山脉之首，西接黄淮海平原东缘，自古扼南北道路要冲，通东西舟楫之便，素有“九省通衢”之称。全县辖16个乡镇，435个行政村，县域总面积920平方公里，耕地82.5 万亩，总人口80.7万人。县城经济综合实力在全省处于36位，县城城区面积12平方公里，城镇化率为24.16%。境内资源丰富，地表水年过境流量11亿立方米地下水储量为豫中南县份之最，水质优良。煤炭、石油、天然气、红石、礓石等地下矿藏储量丰富，煤炭远景储量58亿吨，保有储量14 .1 亿吨，已建成的平煤十三矿和在建的首山一矿、二矿、年产原煤500多万吨，在我省“十一五”规划中被定为全省煤化工基地之一。襄城县历史悠久，境内山清水秀，风光旖旎，伏牛山余脉横卧西南，颍汝二河贯穿东西。县城距郑州国际机场70公里，离京珠高速公路30公里，许平南高速公路穿境而过，311国道、S103线、 S329 线、 S238 线交汇于县城；境内的漯宝、平禹铁路东接京广，北通陇海，西连焦枝，交通十分发达，区位优势明显，具有巨大的发展潜力和发展要求。二、电光源产业宏观背景(一) 国外背景1、能源不足、环境失调是当今世界普遍存在的问题。上世纪90年代开始，从发达国家至发展中国家，渐次掀起了一场绿色照明革命。发展具有高效、节能、健康、环保特性的新型电光源产品，已成为各国政府节能政策的重点，如美国“绿色照明计划”、欧洲节能灯具用电补贴、印度节能灯具免费发放等。目前一些发达国家节能型灯已占照明光源的80%至90%。2、世界范围照明器具行业进入结构性大变换时期,现代照明技术飞速发展与新科技成果加速转化，使国际照明器具产业地域分工特征明显，并由资源基础上的传统国际分工，向着按技术基础上的新国际分工变化。发达国家和地区纷纷在新型绿色照明领域抢占技术制高点，新型绿色照明产业开始崛起，市场前景十分广阔。3、随着全球经济一体化进程和国际产业调整步伐的加快，照明电器行业进入了产品多样化、市场多元化的快速发展阶段，发达国家推进照明电器产业高级化，让出技术含量低、附加价值低的电光源市场，劳动密集照明电器产品的生产大量地向发展中国家转移。依托丰富的劳动力资源等优势和加入WTO的良好机遇，我国业已成为照明电器产品的出口大国,全世界80%的节能灯是中国生产的。国外巨大的市场需求，给我国电光源产业带来了前所未有的发展机遇。(二) 国内背景我国电光源产业起步较晚，基础薄弱，与发达国家相比存在较大差距，如企业组织结构不合理；节能灯品种少、价格高、质量低，难以适应市场需求；制造工艺装备落后；原材料及配件质量较差等。但随着市场经济体制的逐步完善，与其它产业一样，近几年我国电光源产业也取得了长足发展。1、为适应改善室内外光环境和增强照明舒适性、艺术性、装饰性的需求，我国灯具生产技术逐步向国际先进标准靠拢。灯具产品出口已从改革开放初期的近乎于零提高到2003年的50多亿美元，生产企业也从几十家发展到数千家，其中主导产品荧光灯发展态势尤为迅猛，目前中国灯的年产量已达到81亿只。毋庸置疑，我国已成为世界照明灯具的生产大国。2、我国从1996年起开始实施“绿色照明工程”计划，其中中国绿色照明工程促进项目目标之一，就是通过降低照明用电节省电能，保护环境，到2010年实现照明节电10%。在我国电器照明行业搣十五攠及未来十年发展规划中，设想到2005年荧光灯与白炽灯泡的产量比达到1：3.5，年产荧光灯10亿只；2010年达到1：3，年产荧光灯18亿只，从实际进程看，已将远远超出这一数字。由此推断，目前至2015年乃至更长时期将处于新型电光源产业的高速发展期。3、随着我国经济增长方式的转变，推行循环经济，加强能源管理，采用节能技术成为形势发展的必然。实行节能教育、节电考核和节电补助已成为各级政府的主要政策取向。新型电光源是国家产业政策支持的重点，并且持续不断的基础设施建设、提升品位的城市亮化工程、如日中天的西部大开发等，均预示着我国照明市场需求潜力巨大，发展空间广阔。三、项目建设必要性电光源玻璃管，具有耐蚀、耐酸、耐高温、耐急热急冷、有足够的机械强度，高紫外线传播及超高纯度等优良性能；能提供对短紫外光谱线的最大透过率，抗紫外辐射引起老化及极大延长电光源产品寿命的能力，是电光源产品的首选基础材料。该项目符合国际国内发展高效优质电光源的总趋势，对进一步发挥襄城县独特的矿资源优势，全面提升我县矿产资源深加工的产品档次，扩大就业替代进口具有非常重在的意义。一场新兴的节能灯生产高潮正在逐渐掀起。随着节能灯的大量生产，作为其主要材料