年产万吨金针菇工厂化产业项目可行性研究报告年产万吨金针菇工厂化产业项目可行性研究报告目 录第一章 概 述11.1 项目概况11.2 编制依据11.3 主要研究的内容21.4 主要结论21.5 主要经济技术指标表2第二章 项目背景及建设的必要性52.1 项目建设的背景52.2 项目建设的必要性6第三章 市场分析83.1 市场现状情况83.2 市场前景预测93.3 市场竞争优势分析103.4 规模确定11第四章 场址选择与建设条件114.1 场址选择114.2 建设条件12第五章 工艺技术及设备选型145.1 工艺技术145.2 设备选型及设备清单16第六章 原辅材料供应186.1 主要原材料供应186.2 辅助材料消耗量186.3 燃料及动力19第七章 总图布局及工程技术方案207.1 总图布置207.2 工程方案21第八章 节 能268.1 节能原则268.2 用能标准和节能规范268.3 项目所在地能源供应条件和结构合理性分析278.4 主要节能措施29第九章 环境保护与消防319.1 环境保护319.2 环境影响分析319.3 消防34第十章 劳动安全及卫生3510.1 编制依据3510.2 劳动安全措施3510.3 劳动卫生36第十一章 组织机构与劳动定员3811.1 项目组织管理3811.2 劳动定员及来源4111.3 人员培训41第十二章 项目实施进度4212.1 项目实施的主要内容4212.2 建设进度42第十三章 投资估算与资金筹措4313.1 编制依据4313.2工程估算说明4313.3 投资估算结果4613.4 资金筹措47第十四章 项目招标4714.1 编制依据4714.2 招标确定48第十五章 经济评价4915.1 编制依据4915.2 基础数据4915.3 流动资金估算4915.4 项目总投资5015.5 投资使用计划与资金筹措5015.6 年销售收入和年销售税金及附加估算5015.7 总成本费用估算5015.8 利润总额分配5115.9 财务盈利能力分析5115.10 不确定性分析5215.12 评价结论53第十六章 社会效益评价5316.1 项目社会效益53第十七章 结论和建议5517.1 结论5517.2 建议55附表：1、投产物2、流动资金估算表3、投资使用计划与资金筹措表4、销售收入、销售税金及附加和增值税估算表5、固定资产折旧估算表6、总成本费用估算表7、损益表8、现金流量表（全部投资）附件：1、XXX年产万吨金针菇工厂化产业项目可行性研究报告编制委托书2、项目地理位置图3、项目平面示意图4、企业营业执照等相关资料 第一章 概 述1.1 项目概况1、项目名称：年产万吨金针菇工厂化产业项目2、项目类型：新建3、建设单位：XXX4、项目负责人：XXX5、建设地点：XXX6、主要建设内容：建设生产、仓储、办公及配套用房，以及生产设备的引进7、建设工期：24个月8、项目总投资：11305.92万元1.2 编制依据1、XXX市环保局颁布的晋市环办【2010】219号文件2、国家发改委、建设部发布的建设项目经济评价方法与参数（第三版）3、全国农业发展第十二个五年计划4、XXX市国民经济和社会发展“十二五”规划及2015年远景规划纲要5、XXX国民经济和社会发展第十二个五年规划6、中共中央国务院关于推进社会主义新农村建设的若干意见7、食用菌菌种生产技术规程NY/T528-20108、食用菌菌种管理办法中华人民共和国农业部令第62号9、项目可行性研究报告的委托书10、其它相关依据资料1.3 主要研究的内容本可研对项目建设背景及必要性进行了阐述、 对市场情况做了详细分析与预测，对工艺技术、工程技术方案做了分析论证，依据有关标准估算了项目投资，并对项目的经济效益做了分析和评价。1.4 主要结论项目建设符合国家关于发展循环经济和节约能源的产业政策，充分体现了现代农业可持续发展的理念，符合国家新型、现代化农业的要求。项目实施后对促进当地农业发展、带动农民增收、改善当地农民的生活环境、提高农民的生活质量具有重要意义。该项目选址合适，建设条件良好，工程设计方案可靠，项目内部收益率、投资回收期、投资利润率均优于行业基准，具有良好的经济效益、生态效益和社会效益。1.5 主要经济技术指标表表11 主要经济技术指标表序号项目单位数量备注一生产规模金针菇吨/年10000二年工作日天360三主要原材料用量玉米芯吨/年23062.2木屑吨/年3255.843麸皮吨/年813.96四辅助材料1瓶子万个4772盖子万个4773框子万个30五公用动力消耗量1年耗电量万度1800.042年耗水量万吨9.83煤炭吨1520.73六全厂劳动定员人230七总占地面积亩50八全厂建筑面积平方米23495九工程总投资万元11305.921固定资产投资万元11098.892铺底流动资金万元207.03十年销售收入万元8000 达产年十一成本和费用1年均总成本费用万元3769.562年均经营成本万元3113.6十二年均利润总额万元2759.96十三年销售税金及附加万元38.84达产年十四财务评价指标1投资利润率%23.42投资利税率%29.13财务内部收益率%22.99税前4财务净现值万元8066税前5投资回收期A5.3税前（含建设期）6财务内部收益率%17.9税后7财务净现值万元4328税后8投资回收期A6.1税后（含建设期）9盈亏平衡点%28.7第二章 项目背景及建设的必要性2.1 项目建设的背景2.1.1区域概况XXX位于山西省东南部，太行山南端最高地带，北邻壶关，西连高平，西北接长治县，西南连XXX，东部和南部与河南省辉县市、林州市、修武县毗邻。辖5镇、13乡、410个行政村、1312个自然村。总人口25万人，总面积1751平方公里。自然气候属温带大陆气候，年平均气温5-10摄氏度，年平均降水量550-570毫米，雨量充沛，冬暖夏凉，交通便利。XXX是山西省的农业大县。全县有耕地44.29万亩。主要农作物有玉米、谷子、小麦、马铃薯、红薯、大豆等；经济作物有党参、油料、皮麻、蚕桑、葵花、果类等。多年来，XXX认真贯彻积极发展多种经营，绝不放松粮食生产的方针，使农、林、牧、加工各业得到了全面发展。2.1.2项目实施单位情况XXX是一家以专业生产食用菌为主的现代化民营股份制企业，注册资金2000万元。通过招商引资方略与上海鼎霖机械设备有限公司合作开发年产万吨金针菇项目，在金针菇培育技术上聘请台湾技术人员进行技术指导，并采用先进的工厂化、标准化管理模式生产食用菌。2.1.3项目提出背景食用菌产业是近年来我国科技农业经济发展的一个新的重要增长点，自上世纪90年代以来，我国食用菌产业迅速发展，但是由于当时产量和质量不平衡，很多产品质量达不到出口标准。目前，国内食用菌市场低档产品占有90%的份额，中档产品只占10%。全国食用菌行业“十二五”发展规划建议指出，产业化经营对发展现代食用菌产业是一件带全局性、方向性的大事。推进食用菌产业化经营，重点做好继续培育和壮大龙头企业。2012年7月27日山西省召开省委常委会，省委会议指出：要围绕增加农民收入这个核心，扎实做好“三农”工作；要加大农业基础设施建设推进力度，认真落实强农惠农富农政策，加快农业结构调整和农业发展方式转变。在此前提下，XXX立足于XXX优越的气候条件和相对低廉的经营成本，提出了本项目的建设，高起点、高标准实行专业化、标准化生产，可以充分发挥农户家庭经营生产成本低的优势，尽快扩大XXX优势农产品的生产规模，提高国内省内知名度，让XXX成为XXX市自动化高科技农业集散地，创出食用菌行业典范县城。2.2 项目建设的必要性1、项目建设有利于促进XXX农业产业化发展，当今农业面临的竞争已经不是单项产品、单方生产者之间的竞争，而是包括农产品价格、质量、品牌和农业经营主体、经营方式在内的整体产业体系和综合竞争。目前家庭分散型、小规模粗放型的种植经营模式，仍是食用菌产业的主体，导致养菇户生产技术不规范，产品质量没保证，承受自然风险和市场风险的能力差。为此，需要尽快突破传统生产方式的制约，发展壮大龙头企业，发挥其带动作用，建立社会化服务体系。本项目建设采取与上海、台湾等国内发达地区企业合作，并引进其先进的生产技术，项目采用高标准、高起点建设，可从根本上于提高产品的科学技术含量和品质，档次和卫生安全水平、提高农户的专业化、组织化程度、提高农业生产经营的效率。发展农业产业化经营，培育一批有竞争力的市场主体，尽快扩大项目区优势农产品的生产规模，提高知名度。将对XXX乃至XXX市农业结构调整、产业化进程发挥积极作用。2、项目建设能够带动当地农民就业，增加农民收入。本项目建设地位于XXX村，项目建成运营后除部分管理人员及技术人员需从人才市场招聘外，其余食用菌培育工人将从司家河村以及附近村庄招聘。届时将带动210人就业，并增加其收入。同时，项目运营时所需原辅材料都将从周边农村及附近县城收购，使玉米芯、木屑、麸皮等废料得到有效利用，保护了环境，也在一定程度上增加了农民的收入。第三章 市场分析3.1 市场现状情况随着人们生活水平的提高和消费观念的转变，食用菌作为营养保健食品越来越受到消费者的青睐。食用菌味美可口，营养丰富，是良好的营养保健食品，对改善人类的食物结构，提高人类的营养健康水平和人体防病抗癌能力具有特殊作用，也是人们所称赞的“山珍”，是当之不愧的绿色食品。在世界范围看，食用菌具有高蛋白、低脂肪、无污染、无公害的特点，且食药兼备，被联合国粮农组织推荐为健康食品，市场前景广阔。世界食用菌产业已经发展成为年产量超过 2,600万吨，产值数百亿美元的巨大市场，并且仍在不断增长。中国食用菌栽培历史悠久，是世界最大生产和出口国，并走出一条有中国特色的食用菌产业发展道路，食用菌产业迅猛发展，产量逐年递增。据中国食用菌商务网的一份调查报告显示：2011年，全国食用菌工厂化生产企业达到