窑街煤电集团公司三矿廉洁风险点查找及防控措施表（个人）单位部室职务人力资源部部长岗位职责负责建立、建全矿内人力资源管理系统，确何人力资源工作按照矿发展目标日趋科学化、规范化。制订和实施人力资源部年度工作目标和工作计划，根据矿的经营目标及公司的需求计划矿的人员编制。负责办理员工的各项社会保险手续。风险类别序号风险点风险等级防控措施岗位风险1在干部考察工作中隐瞒或者歪曲事实真相或在民主推荐、民主测评、组织考察和选举中搞暗箱操作。高执行组织人事管理的相关规定，完善公开选拔、竞争上岗、差额选举等办法，扩大干部选拔任用工作民主化，增强民主推荐、民主测评的科学性和真实性。2在组织专业技术人员职称评聘、高级技师、技师的评定和考核工作以及开展资格认定、职业技能鉴定组织工作中，利用职务便利，向参评人员吃拿卡要。中严格执行专业技术人员和技能人才管理制度，加强自身廉洁自律意识，杜绝以各种名义向参评人员吃拿卡要，公平公正的履行工作职责。3以权谋私，不能按照实际测评、工作分析设置岗位及定员，存在因人设岗风险。利用职务之便，在人员调配时没有按规定的程序办理，调配的员工不符合岗位任职条件及资格。低严格执行定岗定员管理制度，实施科学的评测体系。严格按照劳动用工管理和员工调配管理规定任职程序及条件调配员工。思想道德风险1放松廉洁自律的要求，利用职权在工作中违反规定或流程，出现违规行为。高加强理论学习，认真贯彻党风廉洁建设责任制，廉洁自律做出表率。2为亲友大办婚丧喜庆事宜，造成不良影响，或者借机敛财。中严格按照企业文化理念、规范个人社会和职业道德行为，树立企业良好形象。3政治理论学习不够，重业务知识学习、轻视政治理论知识学习，可能产生理想信念不坚定、政治素质下降。低抓好对干部职工经常性学习教育，创新形式，开展法律法规党纪政纪、勤政廉政、职业道德和社会主义道德观教育。 窑街煤电集团公司三矿廉洁风险点查找及防控措施表（个人）单位部室职务经营管理部部长岗位职责负责安排、指导、检查和落实全矿经营指标及材料配件计划、统计、概预算、工程合同管理、经济活动分析、经济责任制考核等相关工作。风险类别序号风险点风险等级防控措施岗位风险1不能坚持“三重一大”事项集体研究，个人说了算，造成决策失误。在材料处置、材料运营、材料配置等过程中，徇私舞弊，获取利益。高认真贯彻民主集中制原则，坚持本部门重大决策、工资奖金分配集体研究讨论决策制度，行使职权程序化、规范化、公开化、不搞个人说了算。2主持日常全面工作，存在接受相关利益人的好处和人情的可能性。中自觉遵守国家法律法规，党纪、政纪以及企业的各项规章制度，认真履行各项工作职责，廉洁奉公，依法经营。3利用职权，在区队经济活动和人员使用上，谋取私利，给造成经济损失。低在生产经营管理中严于律己，及时公开，阳光办公，自觉接受监督。思想道德风险1经受不住诱惑，思想道德底线偏差。高自觉加强党性修养，筑牢思想道德防线，时刻提醒自己按程序办事。2接受别人请客、财物，为别人谋利益。中自觉抵制请客送礼，接受组织和群众监督。3加强政治思想和廉政建设学习不够，以忙为借口，放松学习，降低对自己的要求。低加强理论学习，提高自己的业务水平和能力，在实践中不断进步。 窑街煤电集团公司三矿廉洁风险点查找及防控措施表（个人）单位部室职务综合管理部部长岗位职责全面负责矿水、电、暖及职工劳保、低耗品、房产管理、两堂一舍、三防沉陷、矿区环境卫生、绿化美化等工作。风险类别序号风险点风险等级防控措施岗位风险1不能坚持“三重一大”事项集体研究，个人说了算，造成决策失误。高严格按“三重一大”管理决策范围、决策形式、决策程序、决策执行、决策监督、责任追究，履行工作职责认真贯彻民主集中制原则，坚持集体研究讨论决策制度。2将企业经济往来中的折扣费、中介费、佣金、礼金等据为己有或者私分。中严格遵守领导人员廉洁从业规定对在经济往来中所收取的折扣费，中介费、佣金、礼金上缴相关部门并建立台账。3对相关工作不公开、不透明，将履行工作职责以外的费用列入职务消费。低加强反腐倡廉教育学习，提高自身素质，坚持“三人联审、五公开、一上墙”原则，注重公平公开公正，恪守职责，廉洁为人。规范消费行为，自觉接受监督。思想道德风险1放松政治理论学习，忽视党风廉政建设，廉洁自律意识不强，导致本单位出现违规、违纪、违法现象。高加强党风廉洁责任制建设，认真学习政治理论，严格落实惩治和预防腐败体系管理、党风廉政责任制实施细则廉洁自律，实施廉洁风险防控的责任。2接受别人请客、财物，为别人谋利益。中自觉抵制请客送礼，接受组织和群众监督。3加强政治思想和廉政建设学习不够，以忙为借口，放松学习，降低对自己的要求。低加强理论学习，提高自己的业务水平和能力，在实践中不断进步。 窑街煤电集团公司三矿廉洁风险点查找及防控措施表（个人）单位部室职务监测员 岗位职责保证监测监控设施安全正常运行，注意系统变化，及时处理各类异常。风险类别序号风险点风险等级防控措施岗位风险1不能严守岗位，擅自离岗，交接班制度执行不力，在监控主机上操作其他应用程序，使用监控室电话自私通话，不能及时发现安全隐患。高严守岗位，时刻注意系统变化，保证，监测监控设施安全正常运行。2对备用主机没有进行定期检查，监控主机出现异常时备用机不能立即替代使用。中增强岗位责任意识，全面提高业务技能，熟练掌握工作设备，定期检查备用主机，境地安全风险。3值班记录、各类报表填写不细致。低增强爱岗敬业意识，确保把每项工作落到实处，详细记录各类情况，自觉接受监督。思想道德风险1放松对自身要求，自学意识差，得过且过思想严重。 高加强政治学习，提高思想觉悟，树立健康的职业道德和正确的世界观、人生观、价值观。2不能严格服从领导安排，可能导致工作出现偏差或失误。中树立全局意识，不擅作主张，接受上级和职工群众的监督。3政治理论学习不够，重业务知识学习、轻视政治理论知识学习，服务意识差。低加强作风建设，增强服务意识。 窑街煤电集团公司三矿廉洁风险点查找及防控措施表（个人）单位部室职务调度员岗位职责负责全矿日常生产、安全的协调调度和记录、统计、分析工作。做好“上传下达”工作。负责及时准确地向下传达生产任务、生产调度指令、各项通知、通报、命令等；负责向有关领导及时汇报生产情况及主要生产数据。风险类别序号风险点风险等级防控措施岗位风险1不能随时掌握生产、安全动态，并准确及时下传下达各项工作任务，运用各项资源准确调配，做到资源优化配置。高提高各项业务技能，遇事不慌乱，增加工作灵活性，保持警惕性，敏锐的处理工作中遇到的问题，做到资源优化配置。2不能正确认识该项工作的的重要性，在日常工作中麻痹大意。中增强岗位责任意识，全面提高业务技能，熟练掌握工作设备。3对业务不熟练，麻痹大意日常生产、安全的协调调度和记录、统计、分析工作。低增强爱岗敬业意识，确保把每项工作落到实处。思想道德风险1放松对自身要求，自学意识差，得过且过思想严重。 高加强政治学习，提高思想觉悟，树立健康的职业道德和正确的世界观、人生观、价值观。2不能严格服从领导安排，可能导致工作出现偏差或失误。中树立全局意识，不擅作主张，接受上级和职工群众的监督。3政治理论学习不够，重业务知识学习、轻视政治理论知识学习，服务意识差。低加强作风建设，增强服务意识。 窑街煤电集团公司三矿廉洁风险点查找及防控措施表（个人）单位部室职务工伤管理员岗位职责配合好工伤认定各业务环节的正常运转，整理组织好职工申报材料及档案管理等工作。风险类别序号风险点风险等级防控措施岗位风险1利用职务之便，徇私舞弊，收受贿赂。在办理工伤业务时，授意或暗示工作人员违规操作，不按工伤保险条例规定操作。高严格按照工伤保险条例规定操作，细化各项工作程序和资料，在工作时坚持原则，按章结报，严把审核关。2因人情关系对申请人材料不齐全，或不符合条件的现象审批通过，未严格按照受理条件进行收集，材料不全、不清，即受理。中坚持落实“层层责任制”，审核严格把关，相互监督，防止个人说了算。3工作中疏忽大意，造成工伤认定档案资料丢失或发生肆意篡改等现象。低严格法律法规和政策底线，自觉抵制人情风险，并做好解释工作，明确谁受理谁负责。思想道德风险1放松自身政治修养和理论学习，导致理想信念不坚定，廉洁自律意识不强。中完善廉洁谈话制度，对上定期汇报思想，提高反腐倡廉的觉悟，提高自身素质，杜绝请吃等不良现象。2放松自身要求，可能导致工作出现偏差或失误。中认真学习政治理论，提高反腐从廉觉悟，积极创新工作思路，认真落实工作举措。3不能抵御外部环境的诱惑不能、不愿接受监督，放松自我约束。低抓好经常性学习教育，创新形式，严于律己，淡泊名利，遵纪守法，扎扎实实干事，干干净净做人。 窑街煤电集团公司三矿廉洁风险点查找及防控措施表（个人）单位区队职务井口考勤员岗位职责负责做好人员上下井考勤管理工作。风险类别序号风险点风险等级防控措施岗位风险1不能根据员工调动、出勤情况及时调整变更考勤资料。擅自对考勤规则、班次、次数等管理数据进行修改。高严格按照规定操作，细化各项工作程序和资料，在工作时坚持原则，按章结报。2因收受贿赂或人情关系，对虚考勤现象置之不理。中严格把关，相互监督，杜绝需考勤行为发生。3考勤机管理工作不细致，对认为破环或不爱惜现象制止不力。低严格法律法规和政策底线，自觉抵制人情风险，并做好解释工作，明确谁受理谁负责。思想道德风险1政治学习和思想理论学习不够。高加强理论学习和党性修养，坚持原则，按照原则办事，认真履行职责。2弄虚作假，不能、不愿接受监督，放松自我约束。中自觉加强工作责任心，筑牢思想道德防线，时刻提醒自己干好本职工作。3缺乏工作热情，服务意识差。低加强职业道德、自身思想提高，树立服务意识。 窑街煤电集团公司三矿廉洁风险点查找及防控措施表（个人）单位区队职务锅炉工岗位职责负责做好锅炉使用及维护等相关工作。风险类别序号风险点风险等级防控措施岗位风险1上班期间从事与生产无关的事情，对压力、水位、温度、煤数量等监控不到位，造成安全爆炸事故。以次充好高定期进行岗位安全教育，提高岗位重要性的认识，严格落实各种规章制度，严格按照规定操作。2因工作职权，发生锅炉房内煤炭私拿或炉渣私下处置等违规现象，造成企