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宁德三力机电设备有限公司仓库管理制度1总则11仓库是企业物料供应体系的一个重要组成部分,是企业各种物料周转储备的环节,同时担负着物料管理的多项业务职能。它的主要任务是:保管好库存物料,做到准确,质量完好,确保安全,收发迅速,面向生产,服务周到,降低费用,加速资金周转。12仓库设置要根据工厂生产需要和厂房设备统筹规划,合理布局;内部要加强经济责任制,进行科学分工,形成物料分口管理的保证体系;业务上要实行工作质量标准化,应用“5S”管理方法、实行物料重要等级ABC分类法,不断提高仓库管理水平。13加强原材料仓库与成品仓库的管理,使原材料与成品出、入工作有章可循,确保达成公司的经营目标。14管理权责归属供应部。2原材料仓库管理21原材料仓库管理流程供应商到货检验入库盘点信息传到财务、计划、采购发料22物料验收入库2.2.1物料入库,仓管员要亲自同交货人办理交接手续(必须先验收,后办交接手续),核对清点物料名称、规格、型号、数量是否与采购单一致,对与采购单不符的,应停止接收,同时向供应部主管反映。核对相符的,进行接收;接收完毕,应在送货单上签字,并/或开具入库单。仓管员应当认识到签收是经济责任转移的法定证明。2.2.2所有购入物料,应先入仓库,再领用。物料入库,应先入待验区,未经检验合格不准进入合格区域,更不准投入使用。对于经生产部最高主管批准的生产急用物料,采购后直接被生产领用的,事后应凭生产部门负责人签字的采购单据,到仓库办理入库手续,同时办理出库手续。2.2.3材料合格,仓管员核对单据并对所开列的名称、规格型号、数量、计量标识验收就位,及时变更仓库管理的计算机信息;入库单各栏应填写清楚,一式三联,一联仓库留存,二联交入库方据此向公司结算,三联连同送货单(或托运单、发票)交材料会计。2.2.4不合格品,通知采购员及时与供应商联系处理,并放入验退区,隔离堆放,严禁投产使用。如工作马虎,混入生产,仓管员应负失职之责任。2.2.5验收中发现的问题,要及时报告供应部主管或采购经办人处理。货到而送货单未到的,应及时向经办人反映查询,以确认是本公司所购货物。23物料的储存保管2.3.1仓库应将仓库平面规划图悬挂在显目处,图上应标示出通道位置、消防设备位置、门窗位置、电源开关位置及区划用途。待验区、合格品区、验退区应划线标识。2.3.2物料的储存保管,原则上应以物料的属性、特点和用途规划设置仓库,并根据仓库的条件考虑划区分片,标识清楚;吞吐量大的落地堆放,周转量小的用货架存放;落地堆放以分类和规格的次序排列编号,上架的以分类标识清晰。2.3.3仓管应对各项物料的领用,应立即做相应的记录,及时反映物料的增减变化情况,做到账、物、卡三相符,每周统计汇总一次,上报供应部主管并分发财务和生产部门。物料卡应挂放在相应物料的显眼位置。2.3.4物料堆放的原则是:在堆放合理安全可靠的前提下,根据货物特点,必须做到标识显目,过目见数,检点方便,成行成列,规范整齐。2.3.5仓库仓管员对库存、代保管、待验材料,对油机类、发电机类、电控系统类、钢材类、设备工具和辅材类等负有经济责任和法律责任。因此坚决做到人各有责,物各有主,事事有人管。仓库物料如有损失、贬值、报废、盘盈、盘亏等,仓管员应及时报告供应部主管,分析原因,查明责任,按规定办理报批手续,未经批准一律不准擅自处理。仓管员不得采取“发生盈时多送,亏时克扣”的违纪做法;一经发现,严肃处理。2.3.6保管物料要根据其自然属性,考虑储存的场所和保管常识处理,加强保管措施,达:“十不”要求(即:不锈,不潮,不冻,不霉,不腐,不变质,不挥发,不漏,不爆,不混),务必使企业财产不导致发生保管责任损失;同类物料堆放,要考虑先进先出,发货方便原则。2.3.7化工原料应按其化学属性,分区存放,严禁将液状化工物料与粉状化工物料混放、相邻堆放,严禁将易发生化学反应的化工物料相邻堆放。2.3.8保管物料,未经供应部主管同意,一律不准擅自借出(指公司以外的单位或个人借用);总成物料,一律不准拆件零发,特殊情况应经供应部和生产部主管批准。2.3.9仓库要严格保卫制度,禁止非本库人员擅自入库。仓库严禁烟火(抽烟),明火作业(包括电焊)。仓管员要懂得使用消防器材和必要的防火知识。2.3.10生产过程中产生的废料,应归入指定存放位置,由公司统一处理。24物料发放2.4.1按“推陈储新,先进先出,按规定供应,节约用料”的原则发料。发料坚持一盘底,二核对,三发料,四减数的原则。对贪图方便,违反发料原则造成物料失效,霉变,大料小用,优材劣用,以及差错等损失,对仓管员进行月度考核并负经济责任。2.4.2各部门领料,应填制领料申请单,经部门主管签字,方可向仓库领料。领料单应填明订单号、材料名称、规格、型号、领料数量、图号、零件名称或材料用途,领料人签字。属限额供料的材料应按限额供料,属规定审批的材料应有审批人签字。同时,已经超过预算的领料人未办超领手续审批手续(用超领单领料),不得发料。领料单一式三联,第一联仓库留存,第二联交材料会计,第三联交领料人(领料人交车间统计员);物料超领料单一式三联,第一联仓库留存,第二联交材料会计,第三联交领料人(领料人交车间统计员)。2.4.3发料必须与领料人或接料车间办理交接,当面点交清楚,防止差错出门。2.4.4所有发料凭证,仓管员应妥善保管,不得丢失。3成品仓库管理31成品仓库管理流程班组完成品检验入库信息传递销售、计划、财务出货32成品验收入库3.2.1当班所生产的成品,经质管理部检验合格的,当班必须全部按指定货位入成品库区,办理入库入手续。3.2.2入库的机组必须按订单依次入库,有序排列,整齐堆放。3.2.3入成品库区的机组,必须在仓管员的监督下由叉车流转员按同一订单规格集中堆放,做到条理整齐,成行成列,写好标识牌。 3.2.4当班生产的待检验成品不许入成品库区,必须集中放入待处理品区。3.2.5当班入库的成品,当班仓管员,必须按入库单的数量于下班前进行盘点。3.2.6成品入库单分别送生产计划、生产部、财务,仓库自留一份。33成品出库3.3.1仓管员必须掌握按单发货的原则,同一单号发完之后再发另一个单号,对没有成品检验报告单之待检品,须由开出有总经理签字的待检品出货特许证明,方可向销售部门的发货。3.3.2为了提高发货速度,仓管员根据所出货订单的数量,将成品准备好并放置在发货区内,装箱时由供应部叉车流转员完成。3.3.3发货过程中如果有损坏之成品,将其放置在指定区内并标识,报告供应部主管,协调当班必须处理完毕。3.3.4发货单之1联仓库留底、2联生产计划、3联财务、4联销售。4盘点操作41周盘点仓管员在每周五前盘点完每周物料状况,并在盘点单上签字确认,报供应部主管审核。供应部将盘点的物料账务信息传达给采购、生产计划和财务。42月底盘点仓管员在月底2天前盘点完每月物料状况,并在盘点单上签字确认,报供应部主管审核。供应部将盘点的物料账务信息传达给采购、生产计划和财务。5关键绩效指标51记帐要字迹清楚,日清月结不积压,周、月盘点账务报表及时。52按物料订单、品名、规格、型号设置账页,账簿每年应更新。53允许范围内的磅差、合理的自然损耗所引起的盘盈盘亏,每月都可以上报,做到帐、卡、物、资金四一致。54创造五无仓库是每个仓管员努力的方向,每月对仓库进行一次检查与考核,促进创五无仓库的开展。“五无”无霉烂变质、无损坏和丢失、无隐患、无杂物积尘、无鼠患。55仓管员工作,物料与成品出入应办理移转单据,双方签字。56对失职造成的亏损,除照价赔偿外,还要给予处分。57库存盈亏,反映仓管员的工作业绩和质量,仓管员应力求做到不出差错。6记录表单61物料入库单62物料出库单63成品入库单64成品入库单65周仓库盘点报表66月仓库盘点报表7
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