第一章 总论第一章 总论1.1项目概要1.1.1项目单位基本情况项目单位名称：内蒙古多伦县大北沟镇北石门村养鹿场法人代表：霍保君所有制形式：个体经营财务状况介绍：鹿场截止2010年8月31日鹿场拥有总资产81.23万元，负债0.37万元，资产负债率0.46，鹿场有规范的财务管理制度，今年来经营良好。1.1.2项目建设内容：项目名称：内蒙古多伦县大北沟镇北石门2010年多伦县年培育1000只种鹿扩建项目建设性质：扩建建设地点：多伦县大北沟镇北石门村建设规模：以多伦县大北沟镇为中心，建设种鹿繁育养殖基地，通过扩建，使公司达到年培育绿色优质种鹿1000只，商品鹿达到300只，使公司成为种鹿繁殖、培育的示范基地。主要建设内容：拟新建鹿舍近1000平方米，锅炉房16平方米，水泵房10平方米，化粪池10立方米，场区道路360平方米。1.1.3项目建设方案技术来源及先进性：本项目技术依托单位是内蒙古多伦县农牧局。采用先进的科学技术和连续均衡的生产饲养工艺，进行高密度、高效益的繁殖生产。进度安排:2010年9月至2011年9月为项目建设期。1.1.4投资概算及资金来源项目总投资108.073万元，其中：建设投资94.8万元，建设期借款资金占用费0.541万元，流动资金12.73万元。资金来源：总投资：108.073万元，其中：申请国家扶贫资金：39.2万元；银行贷款19.6万元，企业自筹49.27万元。1.1.5主要技术经济指标表1-1 主要技术经济指标 序号名 称单 位数 量备 注1项目总投资万元108.0731.1其中：固定资产投资万元94.801.2建设期利息万元0.5411.3流动资金万元12.732达产年值2年销售收入万元155.78各年平均3税后利润万元16.68各年平均4财务内部收益率%1.91所得税后5投资回收期年.5.8所得税后6盈亏平衡点%38.25生产期平均1.2可行性研究报告编制依据1.2.1关于转发2009年国家农业综合开发产业化经营项目可行性研究报告编写大纲的通知。431.2.2内蒙古农业综合开发办公室，蒙农发200919号2010年内蒙古农业综合开发产业化经营项目申报指南的通知。1.2.3投资项目可行性研究指南(试用版)国家计委2002年颁布。1.2.4内蒙古农牧业经济发展“十一五”规划。1.2.5建设单位提供的项目有关基础资料。1.3综合评价养鹿业是我国特种畜牧业经济中最大的行业， 种鹿产业是鹿业产业化发展的龙头，种鹿场产业的顺利发展依赖于健全的种鹿市场。本项目的建设，符合国家和内蒙古有关“畜禽水产良种工程；发挥区域比较优势，建设农产品产业带；加快发展种鹿产业”等特种农业政策，项目通过科技创新与产业化示范，对带动多伦县养鹿业的超常规跨越式发展，推动农业生产结构的调整，增加农民收入，促进农业和农村经济的可持续发展具有重大意义。项目结合多伦县实际情况，符合当地资源开发及畜牧业发展规划。项目通过种鹿场扩建和引进优良品种，将有效提高种鹿的数量和质量，并以“以场带户”的模式带动本地区周边农户从事养鹿生产，有效地促进地方经济发展。在国家扶贫资金的支持下，本项目的建设实施，将产生良好的经济效益和社会效益。通过对项目的生产工艺、市场、财务等方面的可行性研究，认为项目可行。第二章 背景及必要性第二章 背景及必要性2.1项目建设背景我县是一个国家级贫困县,梅花鹿养殖基地,是一个山区农牧业县.长期以来,为解决温饱,主抓粮食生产,但由于恶劣的自然条件和落后的生产条件严重制约着农业生产的发展,不仅温饱问题长期得不到解决,而且随着市场的变化和粮食价格的下滑,我县单一靠抓粮食生产来解决温饱问题的路走进了死胡同.在党中央、国务院作出了进行农业产业结构大凋整的战略部署后,县委、县政府也充分认识到进行农业产业结构调整的重大意义,及时提出了养牛大县，发展特色养殖的农业调产方针.为贯彻、执行好这一方针,我们在总结经验教训,搞好市场调查的基础上,结合我县实际情况,于2009年引回30只梅花鹿,在大北沟建起我县第一个梅花鹿场.经过几年的发展,由原来的一个村发展到几个村,饲养规模也扩大到300只,取得了良好的经济效益和社会效益,表现出良好的发展态势.鹿全身是宝,特别是鹿茸以其显著的医疗保健作用和昂贵的价格闻名于世.鹿肉味道鲜美,营养丰富,价高俏销.鹿的其他副产品也被人们视为珍品加以妙用.我县对梅花鹿的引进,开辟了我县特种养殖的先河.几年的养鹿实践证明:发展养鹿业是一项具有发展前途、经济效益十分可观的饲养业.饲养一头中等鹿,年收两茬茸,每茬重约0.8公斤,按目前市场价格4000元左右,扣除饲养成本后,每头鹿可赚5000多元.一头育成鹿每年可产1仔,可净赚4000余元.目前,养鹿已成为我县农民增收的一个亮点,梅花鹿养殖基地,也成为我县农民口中的一个热门话题,有条件的村正在积极发展.随着养殖规模的不断扩大,必将成为我县的一项优势产业.对推动我县农业产业结构调整必将产生深远影响,对增加我县农民收入,尽快完成解决温饱和巩固温饱任务必将发挥重大作用.2.2项目建设的必要性2.2.1项目建设的区域代表性农业部等八部委早在2000年联合发布的“印发关于扶持农业产业化经营重点龙头企业的意见的通知”中强调，龙头企业是农业产业化经营的关键，担负着开拓市场、技术创新、引导和组织基地建设生产和农户经营的重任，是推动农业和农村经济结构战略性调整的重要力量。它的兴衰不仅影响企业自身的发展，而且关系到农业增效、农民增收和农村稳定。因此，农业产业化龙头企业的作用已经被我国政府所充分认识，扶持和培养龙头企业，以点带面的带动整个国民经济的健康发展，是我国的基本国策之一。近年来，多伦县业已成为内蒙古东南部地区经济与社会发展最快、最有活力的县。经济与社会的快速发展，有力地带动了相关产业的发展和人民生活水平的提高，梅花鹿饲养量和商品率迅速提高。种鹿供需矛盾日益突出，仔鹿数量和质量成为养鹿业发展的主要障碍因素。项目的建设可充分利用本项目的龙头带动作用，不但能带动多伦县畜牧业以及相关行业经济的发展，对整个锡林郭勒盟的经济建设也将起到一定的辐射和带动作用。2.2.2项目建设对科技进步的推动作用研究优质、安全畜产品的生产技术是当今的重大热门课题，此项目对于更好的迎接国际市场竞争，改善国民日益提高的物质生活水平，为项目区乃至全区农牧区发展畜牧业提供借鉴模式有着重要的意义。2.2.3项目建设对农业自然资源保护、开发和利用的促进作用优良品种是畜牧业发展的首要关键，养鹿也不例外。市场经济的发展，促进了传统养鹿业向规模化、产业化方向的转变，人们对品种的认识越来越深刻，越来越重视品种的改良。据专家测算，品种对养鹿业发展的贡献率在40%以上。由于项目区养殖业的发展，产生大量有机肥，对农业生产有积极的影响。增加有机肥的施入量，减少化肥的施入量，使土壤有机质含量增加，培肥地力，改善土壤结构，有利于生产安全的粮食和经济作物，有利于建立一个农牧区农牧良性循环的最佳发展模式，为当地农业可持续发展找到最佳途径。 本项目将以优质、高效、安全的生产为核心，建立和完善饲料安全保障、粪便无害化处理、疫病防检等相关技术体系。解决当地发展畜牧业，粮食就地转化增值的问题，实现种粮与养鹿双丰收。形成农牧业互相结合、互相促进、可持续发展的格局。提高鹿产业发展的科技含量，创优质、安全鹿产品及其系列产品品牌，增加农民经济收入，以优质、高效、安全促进养鹿产业的升级。本项目建设符合国家农业综合开发各种经营项目的有关政策，是解决“三农”问题的需要，是内蒙古特种养殖的需要；是牧业产业化经营和食品卫生安全与国际接轨的需要；是人民生活水平提高和身体健康的需要。第三章 建设条件第三章 建设条件3.1项目区概况3.1.1地理位置及区域范围项目地多伦县位于锡林郭勒盟东南部，地处阴山山地北坡，内蒙古波状高原南缘，地理坐标为北纬41464239，东经1155511654。海拔高11501800米，属低山丘陵区。多伦县区位较好，位于内蒙古中部，与内地河北省相邻，北靠大草原，面向京津唐，是锡林浩特市也是内蒙古距北京最近的一个县，直线距离180公里。经河北丰宁、怀柔到北京的公路，总里程380公里；县城距河北省承德、张家口市和赤峰，锡林浩特等中等城市均在280公里左右。多伦县有畅通的公路网；铁路距京通（北京通辽）线四合永站130公里。距集通铁路线白旗站和桑根达贲站均为120公里，交通便利。电力供应充足，110千伏的华北电网输变电线路覆盖全县各乡镇，村村通电。正蓝旗上都电厂投产发电后和本县水能资源的不断开发，供电将会日益加大。河流属海河流域滦河水系，水系较发育，有17条河，62个水淖、滦河主要支流有上都河、黑风河、吐力更河、小河子河等经流量13430万立方米/年，潜层地下水原总量3.73亿立方米。通迅便捷，全县各乡镇全部实现市话交换程控化、光缆传送数字化，ETS无线接入网全部建成，村村通话，无线导呼和移动电话与全国并网。3.1.2自然资源状况多伦县大北沟镇北石门村位于多伦县南部，总面积157平方公里，地处阴山山地北坡，内蒙古波状高原南缘，地理坐标北纬41464239，东经1155511654。海拔高11501400米，属低山丘陵区。气候为中温带大陆性气候，冬季严寒漫长，春季干旱多大风，夏季无酷热多雷阵雨，秋季霜雪早，年平均气温1.5，无霜期100天左右，年均降水量385.5毫米，蒸发量1171.5毫米，日照时数2864.5小时，时有干旱、大风、冰雹、霜冻等灾害。河流属海河流域滦河水系，水系较发达潜层地下水总量3.37亿立方米。3.1.3经济综述多伦县大北沟镇北石门村区域位置较好，位于内蒙古中部，与内地的河北省相邻，背靠大草原，面向京津唐，是锡盟也是内蒙古距北京最近的一个县的自然村，直线距离仅180公里，村所在地距河北省承德、张家口市和赤峰、锡林浩特等中等城市均在280公里左右。北石门村距多伦县城45公里，多伦县畅通的公路网，经丰宁、怀柔到北京的公路，总里程380公里；铁路距京通（北京通辽）线四合永站130公里。距、集通铁路线白旗站和桑根达赉站均为120公里，交通便利。电力供应充足，110千伏的华北电网输变电线路覆盖全村，组组通电。随着邻近的正蓝旗上都电厂投产发电和本县水能资源的不断开发，供电将会日益加大。通讯便捷，全县各乡镇全部实现市话交换程控化，光缆传送数字化，ETS无线接入网全部建成，村村通电话，无线寻呼和移动电话与全国并网。3.1.4项目建设地点选择项目拟建于多伦县大北沟镇北石门村。种鹿场占地面积近1000平方米。场区内基础设施条件较好，地势平坦，周遍无大型建筑物及污染源，且距离居民居住区较远，有利于项目防疫工作的实施，项目区地下水资源丰富，电网在此处经过，有利于加快项目建设进度。3.2项目建设条件优劣分析3.2.1政策环境内蒙古是农牧业大区，是国家批准的生态建设试点地区。内蒙古生态省建设总体规划纲要中提出发展可持续效益农业，入世以后内蒙古的农业经济形势面临严峻的挑战，农产品国际竞争力不够，如何迎接挑战，解决“三农”问题是我区面临的重要课题。农业及其绿色农产品深加工业正以其不容忽视的位置和发展速度受到人们的关注。加快农业产业化步伐，积极促进农业和农村经济结构战略性调整是一条必行之路。实现循环经济