文件编号：SS005版本：NEW 页数：1/3 标题：内审员管理办法1. 目的：为加强全面管理体系内审员的管理，明确内审员的权利与义务，不断提高内审员的业务 能力和审核质量，确保公司全面管理体系正常运行并得到持续改进。2. 范围：公司全体内审员均适用。3. 定义：无。4. 权责：4.1公司最高管理者担任TMS内审员队伍的最高主管，为TMS内审员队伍的建立与运作提供充足的资源，并对内审员队伍重要决议事项作最后裁决。4.2 TMS管理者代表负责TMS内审员队伍的建立，确保内审工作落实执行；协调促进内审员队伍行使权利和义务，并视需要向最高管理者报告。4.3 TMS内审员队伍设立一名Auditor team leader，由QS主管担任，负责落实公司全面管理体系相关工作的开展，督导TMS内审员队伍决议事项的执行，并积极培养公司后备内审员。4.4TMS内审员队伍由储备内审员、B级内审员、A级内审员组成，负责TMS推动具体工作的实施，依计划开展公司性或各部门内审工作，视需要参加TMS相关会议。4.4.1A级内审员:可独立作业，也可带领B级内审员进行审核。4.4.2B级内审员:辅助A级内审员进行审核，以提高本身审核能力。4.4.3储备内审员:作为B级内审员之储备参加培训和实作。4.5 QS：4.5.1组织内部稽核并对内审员进行培训、考核。4.5.2考核合格后，颁发资格检定合格证书。5. 作业流程：无。6. 内容：6.1组织架构最高管理者 管理者代表Auditor team leader 储备内审员B级内审员A级内审员6.2内审员资格要求6.2.1 A级内审员资格要求（1）通过ISO9000、ISO14000、OHSAS18000三大体系内审员培训，合格颁发证书且具有两次（含）以上华映系统实际审核（指内审）经验者可为A级内审员。（2）两年（含）以上内部（华映系统）TMS系统审核经验之资深工程师、主管可为A级内审员。（3）三年（含）以上工作经验之资深主管，对制程及系统非常熟悉，经外部或内部审核技巧培训合格后可为A级内审员。6.2.2 B级内审员资格要求（1）通过ISO9000、ISO14000、OHSAS18000三大体系内审员培训，合格颁发证书者可为B级内审员。（2）一年（含）以上内部（华映系统）TMS系统审核经验之资深工程师、主管可为B级内审员。6.2.3储备内审员资格要求通过TMS体系中一项（含）以上之内审员培训且有志于参加TMS体系推动工作并具备良好工作态度之同仁可为储备内审员。6.2.4 A级和B级内审员须经管理者代表任命。6.2.5 A级和B级内审员应具有一定的组织管理和综合评价能力。6.2.6所有内审员都应具备如下条件:遵纪守法，坚持原则，实事求是，作风正派。6.3内审员编制及聘用管理6.3.1公司A级内审员最大编制15人，B级内审员最大编制40人，储备内审员编制不做限定；6.3.2各级内审员产生方式:由同仁自主申报，经评估，从已具相应资格之人员中挑选，最后由最高管理者核准。6.3.3经核准聘用之B级与A级内审员,将由QS发资格检定合格证书。6.3.4内审员任期为一年一聘,每年组织一次再培训和测评考试,实行择优聘用、优胜劣汰的上岗机制。6.3.5 A级内审员连任三届，将不再占用编制，以鼓励及培训后进；只要在职，则可享有“A级内审员”待遇。6.4内审员权利义务6.4.1 努力提高审核技能，自觉接受公司为TMS内审员提供的各种培训及考核。6.4.2 积极配合公司及各部门之体系工作，执行TMS内审员队伍下达的工作任务，并服从Auditor team leader的指导与管理。6.4.3 各部门内审员应互相配合，确保在TMS体系的有效实施方面起带头作用，并积极投入部门后备内审员的培养。6.5内审员培训6.5.1本公司所有内审员均需接受ISO9000、ISO14001条文讲解、OHSAS18001条文讲解、内部稽核、QSA、QPA（含Repair Center）、因素识别与评价、QC七大手法、模组制程和产品简介、各部门职掌及权责简介等专业课程培训。6.5.2培训时机：（1）新增审核员超过10人（2）内部稽核（3）系统导入6.6内审员检证6.6.1内审员之检证分为笔试和实做两种形式：（1）QS每年将对所有内审员进行一次考核，考核以考卷形式进行，85分以上者为合格，不合格者做降级处理（A级降为B级，B级取消其资格）。（2）SDT内部审核频率为1次/半年，将每次审核表现都视为内审员实做考核。内部审核时，管理者代表陪同审核以考查A级内审员的实做能力；A级内审员带领B级内审员实施审核，并对B级内审员进行考核。根据得分结果将考核成绩分为优秀、良好、合格、不合格四类。（具体参见内部审核员实做事项考核表T-0300000-005-A）内审员检证级别升级(笔试和实做条件都需满足)降级(只要任何一条符合)取消资格A级/1笔试不合格一年内未参加任何审核活动2实做考核成绩在良好以下1次B级1笔试合格1笔试不合格2实做考核成绩优秀2次2实做考核成绩不合格1次储备人员1笔试合格/2实做考核每次都达到良好内审员检证以一年为周期（从内审员证书颁发时间算起）6.6.2 A、B级内审员检证合格后，将由QS颁发资格检定合格证书。6.6.3资格之重新检证 资格检定合格证书的有效期为一年，有效期过后，必须经过重新检证方可继续上岗，内审员笔试与实做之成绩将作为内审员资格重新检证之依据，只有笔试与实做均达到要求方可继续留任为内审员。7. 参考文件：无。8. 使用表单：8.1内部审核员实做事项考核表 T-0300000-005-A。9. 记录：记录保存于QS，记录保存至同仁离职为止。