目 录第一章 总论111第二章 项目建设的必要性 1217第三章 市场预测与建设规模1856第四章 场址选择 5764第五章 项目内容和工程建设方案6587第六章 环境保护8888第七章 节能、节水措施8989第八章 劳动安全、卫生、消防9091第九章 组织机构及人力资源配置9293第十章 项目实施进度与招标9496第十一章 投资估算与资金筹措9798第十二章 财务评价99102第十三章 社会评价103107第十四章 风险分析108108第十五章 结论与建议109110附表：1、 投资估算表2、 指标表3、 财务评价系列表附件： 1、项目选址意见书 2、规划部门意见 3、土地部门意见4、环保部门意见5、供电部门意见6、银行贷款承诺书附图：1、 XX汽车贸易城区域位置图2、XX汽车贸易城功能分区图3、XX汽车贸易城总平面布置图（方案一）4、XX汽车贸易城总平面布置图（方案二）第一章 总 论 1.1 项目背景 1.1.1 项目名称及承办单位项目名称：XX汽车贸易城项目主办单位：XX市XX区汽车贸易城领导小组办公室项目负责人：XX1.1.2可行性研究报告（以下简称“可研报告”）编制依据a、 投资项目可行性研究指南 b、建设项目经济评价方法与参数1993530号c、 建设单位提供的相关基础资料d、 国家和行业有关建设规范、标准及规定等1.1.3项目提出的理由与过程近年来，随着改革开放的不断深入和社会主义市场经济体制的逐步完善，我国经济保持了健康、稳定快速的发展态势，人民群众的生活水平和消费水平有了较大幅度的提高，人民群众消费主要支出点转向了教育、住房和汽车，提高自身知识水平和就业竞争力，改善住宅的舒适度，提升出行的品位，已成为当今的热点消费话题。目前，汽车是除住房消费之后人们关注的第二大商品，私家车拥有量每年呈现出两位数的增长速度。由于经济发展和人民生活水平的提高，包括家庭在内的各个领域和阶层对汽车的需求不断增加，已成为城乡文明进步和经济发达的象征。2004年全国汽车消费量507.1万辆，二手车交易134.1万辆，进口汽车销售17.7万辆。2004年全国新车消费与1995年相比，近10年时间增长3.49倍，2004年全国汽车交易与1995年的销售数据见下表，汽车销售的增长势头为汽车及相关产业的发展打下了坚实的基础。加上国家把汽车工业列为重点发展的支柱产业，无疑将继续促进全国大中城市汽车贸易业的发展，在汽车市场不完善的XX，建设汽车贸易城具有可观的市场前景。 2004年全国汽车交易与1995年的对比情况年份新车销售二手车交易进口汽车1995145.337.515.82004507.1134.117.710年增长3.49倍3.58倍1.12倍XX市地处晋冀鲁豫四省交界地区的中心位置，交通发达，通讯方便，有利于商贸物流的集散。目前，该区域内仅有的几家汽车交易市场规模小、经营方式落后，经营机动车车型混杂，已不能适应现代汽车交易发展的需要。根据XX市委、市政府确定的以商促贸、以贸兴市、建设现代化物流基地的经济发展总体战略目标。在XX市“十五”规划中，把发展现代物流业列为政府重点支持和发展的工作内容之一，确定了将XX市建成“辐射力强的商贸物流集散基地”的战略目标。从区域规划、政策引导等方面发展和壮大XX地区经济，由于XX市和周边地区经济发展和人民生活水平的提高，现已具备了发展现代汽车贸易市场的独特优势，汽车销售、二手车交易、汽车维修服务业正如雨后春笋般地发展，必将成为XX市经济发展的“亮点”之一。 XX市政府从解决上述问题和实现总体工作目标出发，对汽车销售及相关服务业进行整合，形成集约化、规模化的汽车贸易市场。XX市XX区政府根据XX市总体规划，在该区西北部拟建设集汽车会展和销售、二手车交易、配件销售和汽车维修及相关服务、仓储物流配送、餐饮休闲、网络信息交流等多种功能于一体的汽车贸易城，符合XX地区的市场实际，引进国际上汽车业先进的营销方式和管理理念，提升管理水平。汽车贸易城建设可为把XX市建设成晋、冀、鲁、豫接壤区的商贸物流中心城市创造条件，有利于为提升城市形象和品位营造环境。同时，为进入市场的汽车销售商和商户提供完善设施和周到的服务，创造良好的企业效益和社会效益，对促进当地劳动就业和社会稳定无疑具有重要的现实意义。基于上述情况，项目主办单位提出了建设汽车贸易城的项目计划。 1.2 项目概况1.2.1 建设地点及主要建设条件1.2.1.1 建设地点项目拟建地点位于XX市西北部北环路的南侧，在XX市西污水处理厂的西侧，隔北环路与XX监狱相对。该场址距京深高速公路入口仅有8公里，距XX火车站5公里，距107国道1公里，309国道10公里，交通便利，地势平坦，水、电、汽等基础配套设施齐全。1.2.1.2 主要建设条件供电：本项目供电电源引自场址西南2公里处的郝庄35KV变电站，出线电压10KV，拟采用架空线路引入场区，供电有保证。本项目用电设备装机容量为4920KW，经计算低压侧电气负荷为：有功功率3046.73KW，在低压侧采用电力电容器无功补偿，补偿后本项目有功功率3046.73KW，视在功率3208.17KVA。根据供电系统设计方案和本项目用电负荷计算，拟选用3台S9-1250/10/0.4，能够满足用电要求。为保障消防用电，本工程增设一台柴油发电机，功率75kw。供水：本项目供水采用市政水源，由厂址东侧联纺路上的500自来水管网经规划中的百花大街引入，可满足汽车贸易城的用水需求。项目最高日生活用水量为395.7m3/d，最大时生活用水量为34.1m3/h，一次消防最大小时用水量234m3/h。场区内设环状给水管网，由给水泵房向管网供水。泵外内设400m3地下消防池一座，排水：本项目采用雨污分流排水体制，最高日生活污水量为256.3m3/d，最大小时生活污水量16m3/d，生活污水经化粪池处理后排入西污水处理厂。污水处理厂处理后的废水由百花路向南，至岭南路后向东排入沁河（XX市的排污河）。厂区内的雨水经场区雨水管网收集后排入北环路南侧的雨水明沟。 采暖：本项目供热热源接自选址东侧XX市热电厂，热媒为130-95高温水。该电厂引出的热力管网由选址南侧的滏阳化工集团厂区附近的市政热力主管网引至西污水处理厂（2004年投产运营），能力富裕，可满足汽车贸易城的用热需求。本项目所需用热可自西污水处理厂接入。市场内建设换热站一座，本项目冬季采暖热负荷28556kw。空调：会展中心采用集中空调。冷负荷指标为120w/m2，夏季总冷负荷为2880kw。选用LSB型螺杆冷水机组2套，单台制冷量1600kw。其他用房根据需要安装分体壁挂空调器。通讯：本项目拟安装20部外线电话，用于业务联系和市场管理。商户及入驻部门所需电话由其自行安装，市场内预留通信管线。XX市网通的通讯线路在拟建场地周围道路均留有余量。 1.2.2 建设规模与内容本项目建筑规模：项目总用地805.65亩（53.71公顷），建筑面积265250平方米。建设内容主要为1、综合服务中心区：建筑面积11000平方米。2、小型车市场区 ：建筑面积87500平方米（含检测中心6000平方米）。3、重型车市场区：建筑面积64350平方米。4、二手车市场区：建筑面积15000平方米。5、会展中心区：建筑面积24000平方米。6、汽车配件市场区：建筑面积50500平方米。7、仓储区：建筑面积12000平方米。8、加油站：建筑面积900平方米。1.2.3项目投入总资金及效益情况本项目总投资估算为63326.81万元，其中建设投资估算为63236.81万元（含建设期利息1711.09万元），铺底流动资金90万元。资金筹措方式为：建设投资63236.81万元中，申请银行借款25000万元，其余38236.81万元由建设单位自筹解决（资本金）。流动资金正常年份估算为300万元，其中30%的铺底流动资金90万元由建设单位自有资金解决，其余的210万元流动资金申请银行贷款解决。1.2. 4主要技术经济指标主要技术经济指标表 表1-1序号指 标单 位数 量备 注1建设规模总占地面积M2537100折805.65亩总建筑面积M22652502总 投 资万元63326.812.1建设投资万元63236.812.2铺底流动资金万元903项目定员人804全年营运天数天3605年均收入万元10608.576年均成本万元4759.217年均税金及附加万元471.028年均利润总额万元5378.329净现值（Ic=7%）万元4492.6510静态投资回收期年10.4211动态投资回收期年14.5812全投资内部收益率%8.10（税后）13年均投资利润率%8.7014年均投资利税率%9.461.3 结论与建议1.3.1 结论XX市建设XX汽车贸易城项目，符合XX市城市总体规划和现代物流发展的指导思想，建设规模合理，功能齐全，实现。项目建成后具有较好的经济效益和社会效益，促进当地经济持续快速健康发展，项目建设可行。 1.3.2 建议a、该项目建设规模较大，项目建设初期可能存在招商不足、回收资金缓慢等风险因素，建议在市场运营初期，应采取相应优惠政策吸引汽车贸易集团、汽车厂家及配件和二手车经销商、汽车维修和装具的商户入驻，做好市场培育工作。b、应充分重视电子商务对传统营销方式的冲击，加强信息网络建设，为入驻场内的经销商提供有效、及时、准确的全方位交易信息，提高交易信心，增强市场竞争力。C、由于全球都在关注石油资源在经济发展中的作用，石油价格的持续上涨，造成汽车用油价格屡创新高，无疑增加了养车的成本，使消费者在汽车消费成本方面多少有些考虑，势必降低购车一族汽车消费的积极性。还有一些城市交通拥塞状况改善进展缓慢，停车难、保险费用增加等一系列问题也一定程度上消退了消费者的购车热情。第二章 项目建设的必要性 2.1 项目建设的必要性2.1.1XX市实现物流总体规划的需要改革开放给我国国民经济的腾飞注入了强大的活力，使国民经济持续稳步健康发展。作为第三产业的商贸流通业，随着市场经济的发展，积极通过运用现代经营方式和服务技术不断完善服务职能，促进产品流通，对繁荣市场经济，推动第一产