采购部工作流程采购管理措施第一条 为加强对采购工作管理，做到有章可循，以保证各项生产、业务工作正常进行，特制定本措施。第二条 我司采用统一采购方式，以期发挥下列优势：1.节省有关人力、物力，简化或合并有关业务。2.有效统一管制各项物品、物料用量，减少库存量，减少资金积压。3.运用群组技术及V.A手法，以减少材料采购成本。4.加强采购稽查，以保证采购品质及成本目。第三条 统一采购业务范围如下：1.办公事务用品及文具用品、表单印制。2.生产所用原物料、物品（含直接材料、间接材料、消耗品）。3.机器、仪器设备、冶工具（含零配件、量具、夹具、模具、检查仪器）。4.厂房设备营缮及修缮工程。5.开发新厂商，以减少成本。提高品质，保证交期。6.国外进口零件。第四条 统一采购作业程序：1.各单位依需要填报“物料请购单”、“设备工具请购单”，经核准后送总务部采购科办理。2.采购品经使用单位或检查单位验收后，交使用单位使用及管理。第五条 请购申请单内需注明：品名、料号、规格、单位、数量、需要日期、包装方式、包装量、用途及其他尤其规定或规定事项。第六条 采购时除参照上列资料外，另需准备有关图示、质量指标、验收基准等。第七条 采购业务包括：1.处理各单位请购单业务。2.厂商询价、招标、议价、发包、订购单业务。3.厂商交货记录、进度管制业务。4.请款业务。5.验收及不良品处理业务。6.厂商品质监查业务。7.厂商*处理业务。8.厂商资料卡建立业务。第八条 采购应注意其他事项：1.在保证品质前提下，采购成本越低越好。2.尽量向制造商采购，不要向经销及买卖商购置。3.需考虑市场变化及库存成本等原因。4.采购与检查单位需分开。5.尽量参照过去使用需求量，做计划性采购。6.需注意售方售后服务和信誉。7.订购单内应注明检查质量基准，抽验方式及不良率拒收原则。8.订购单内应注明误期或因品质不良退货产生误期时责任及惩罚措施。采购经理工作职责1.制定并完善采购制度和采购流程：（1）根据企业长期计划，确定采购部门工作方针和目；（2）负责制定采购方针、方略、制度及采购工作流程与措施，保证贯彻执行；（3）制定招、投标管理措施和各项物品采购原则，并严格执行；2.制定并实行采购计划：（1）根据企业拓展规模以及年度经营目，制定有效采购目和采购计划； （2）审核年度各部门呈报采购计划，统筹筹划和确定采购内容，制定主辅料采购清单；（3）组织实行市场调研、预测和跟踪企业采购需求，熟悉多种物资供应渠道和市场变化状况，据此编制采购预算和采购计划；（4）根据采购管理程序，参与重点和大宗采购项目谈判、签约，检查协议执行和贯彻状况；（5）负责组织贯彻企业采购、供应材料、备品配件及其他物资供应，保证合理地组织采购，并及时供应生产所需物资；（6）督导检查仓库验收、入库、发放及管理工作，保证采购物品质量；3.采购成本预算和控制：（1）编制年度采购预算，实行采购防止控制和过程控制，有效减少成本；（2）采购价格审核、预算、报价，到达有效成本控制；（3）向各部门提出减少成本提议，减少不必要开支，以有效资金保证最大物资供应；（4）对采购协议履行过程进行监督检查，及时支付有关款项； 4.选择并管理供应商：（1）根据企业物质需求，选定价格合理、货品质量可靠、信誉好服务优质供应厂商，建立长期战略同盟；（2）建立对供应商资信、履约、售后服务能力及物资市场价格状况和走势综合评估系统；（3）不停开发新供应渠道和供应商，加强对新老客户走访和调查；（4）制定供应商管理措施，加强对供应商管理、考核，保证供应商提供产品优良性；5.本部门建设工作：（1）根据企业绩效管理制度，考核下属工作业绩，并协助其制定绩效改善计划； （2）负责采购部门采购人员职责分工及行政事务处理；（3）协助并参与采购人员岗前培训和在岗培训。采购部门职责（一）关键职责1首要任务是保证本单位所需产品与服务正常供应，以支持本单位生产及其他经营活动顺利运作；2不停改善采购过程及供应商管理过程，以提高货品质量；3控制、减少所有与采购有关成本，包括直接采购成本和间接采购成本；4建立可*、最优供应配套体系；5运用供应商专业优势，积极参与产品或过程开发；6建立并维护本企业、我司良好形象；7管理、控制好与采购有关文献及信息。尤其是要搜集有关货品质量事故信息，重点是导致产品质量或设备故障货品信息，这些信息也将作为评价供应商重要根据。（二）其他职责 从采购管理角度讲，其他职责包括制定并实行采购方针、方略、流程、目及改善计划并进行采购及供应商绩效衡量，建立供应商审核及承认、考核与评估体系，开展采购系统自我评估，建立培养稳定并有发明性专业采购队伍等等。（2）采购工作管理测定最佳商品来源、约定采购合约内容，包括订价、品质、准时交货、规则、保证、零件之补充及退货。致力于对企业最有利地方、采购时考虑到“企业优势”货源以及以尽量低价购进。要向营运负责人提出忠告：有关重要货源和需求原因状况，而这些状史是会影响到未来采购成本有利或不利某些原因。与市场营销部、营运促销部协调部促销计划中各人应负责、联络事项。创立或建立一种原则陈设或是商品分类容积所需要合适空间。为了增长销售，要选择合适商品及提出合理价格并与厂商及营运部门合作，来改善销售。检讨营销部促销计划活动，例如：广告方式、陈列简介对性等。一项一项检讨及分析销售及库存汇报，以便决定那些商品库存与否合适，那些应当降价，那些应清。（3）监督：指导所有采购员采购作业，分派采购职责，协助他们选商品及训练，建立工作原则，订定责任和考核绩效。（4）业务与责任： 改善实际销售计划以到达满意销售额，合适周转数及高利润目。建立合适商品构造，以适合市场需求及到达预期库存及周转能力。与否有能力在商品品质、效用和价格方面做改善以到达有竞争潜力。能否改善商品来源、以到达品质、样式、价格及时间上能适合程度。能否与有关支援单位营销部协调到达对促销有奉献这方面能力。能否与厂商保持良好关系能力，而这良好关系导致厂商乐意提供我们所规定商品。（二）、职称：采购副经理1、基本职能： 在企业政策之下，配合协助采购部长制定采购、销售计划，负责采购业务工作平常管理，负责商品采购业务详细谈判，负责采购协议审核、商品价格、毛利水平确定，商品变价、调价审核，商品促销计划、跟进销售状况、对比分析销售业绩及销售方式改善确定。对于所负责部门商品挑选、订价和销售肩负完全责任。2、职责与任务： （1）负责采购员甄选、训练及工作指导； （2）负责对新品开发选择，要保证所选购之商品能销售、进货成本低； （3）与厂商合作发展：新商品。独占性商品廉价品。促销广告用之商品。 （4）尽量在促销广告时争取到厂商协作赞助； （5）向营运部提议某项商品促销陈列； （6）如下列原则为准来订价： 以人们对顾客所乐意付出之价格来判断；与别家企业相似或相似货品要订出竞争性价格；进货成本；厂商提议价格； （7）下列原则降价、涨价：销售速度；商品寄存时间；同行之价；库存状况；季节变换。 （8）属于协助方面责任：督导销售人员；追加补货时协助计算库存；使仓库保持整洁清洁；处理赊欠并保证顾客能立即收到商品及周到服务 （9）在其他人协助状况下，遵照规定，使对实物盘存。3、组织关系：汇报采购部经理、总经理；督导采购主管、采购员； 协调营业部、市场营销部。4、考核事项：工作体现依下陈说之事项衡量：商场营业情形与商品计划及预算相符合程度；商品所获毛利和商品计划及预算相符合程度；（四）鲜食、食品、非食品采购员及联营租赁业务职责阐明1、采购员职责阐明：负责当地市场农副产品、水果蔬菜采购谈判，按企业采购政策，竭力减少供应商中间环节，直接向生产商采购；负责鲜食部每日销售商品采购补货。2、我商场销售商品重要货源基地重要靠市场采集。通过市调、谈判、开发引进适合消费市场销售商品。3、联营招商业务职责阐明：按企业政策开发引进新品名牌，洽谈招商租赁业务；并对该项 目跟进监督；对市场状况、销售状况及时反馈并做出调整改善措施。4、采购员基本规定： 具有诚实敬业个人素质，有相称采购经验，具有敏锐市场意识，较强谈判能力； 作为采购部员工必须对企业绝对忠诚；不接受厂商回扣、旅游招待、赠品、宴会，违者将按企业有关规定处理； 采购人员应亲密注意市场行情变化，掌握市场信息； 采购人员必须理解本部门专业知识，防止采购假冒伪劣商品及被厂商蒙骗； 采购人员必须具有丰富商品知识，谨慎选择商品，建立商品类别组织，控制品项构造，清除滞销商品，常常引起新商品，维持商品迅速周转及新鲜度； 采购员应理解商品特性，并突显其特性；控制毛利，尽量到达目毛利；发明销售业绩，完毕目值； 采购员必须考虑新商品陈列问题，对正常陈列商品要画出陈列图（MODULAR），促销商品应注明其陈列方式； 采购员应随时关注天气变化，及时调整受较大影响商品库存； 采购人员应常常深入卖场，理解商情，客情，以期发明最佳销售业绩； 采购员应建立稳定采购渠道，寻找充足货源，防止商品脱销断档； 采购员必须适时开发新商品； 采购员应常常做市场调查，掌握竞争对手商品构成、价格方略、促销手段等；并采用对应对策；采购人员应定期搜集销售数据，分析销售状况；且应定期确定促销计划，并筹划实行。4、专业知识：作为一种合格采购员，除应具有丰富商品知识外，还应理解与采购有关法律、法规等有关专业知识。详细如下： 国家规定商品检查原则。 商品安全期限。 商品品质辨别措施。商标认识。销售技巧。 商品功能。 商品制作技术。 商品制导致本构成。商品价值显现措施。 供应商优缺陷。商品季节变化规律。供应商谈判技巧。（五）商品行政部职责阐明懂商品知识、熟悉操作电脑、基本电脑维护、商品分类编码、商品登信息录入、供应商档案管理、商品变价调价执行以及每日价格单据、企业文献等资料存档、传递，每日或每周交配送中心配送员，传交松原企业财务部。一、 商品行政部主管岗位职责1、 采购员签完协议拿到财务处加盖协议章、布置录入工作；2、 核查商品汇报表，布置录入工作；3、 供应商档案、商品信息录入；4、 审核生效订单，调价单、恢复采购、停止采购单、并转移更换供应商商品信息；5、 修改供应商档案、错误条码、商品信息等系统资料；6、 为经理、采购员查寻、提供系统中资料；7、 录入、打印商品计划表、备忘录、汇报等采购部所需资料；8、 申领、保管、控制采购部所需办公用品；9、 考勤，制定商品行政部文员排班表；10、 严格遵守企业企业文化及企业规章制度。 需掌握技能：纯熟使用微机及应用系统；能维护微机及设备；熟悉商品知识及商品分类编码。二、 商品行政部文员岗位职责1、 录入供应商档案、商品信息、竞争商品、停止采购单、恢复采购单；2、 录入调整商品进、售价单；3、 录入打印未生效订单、生效商品进、售价单、商品计划表、备忘录、汇报等资料；4、 为经理、采购员查寻、提供系统中资料；5、 打印商品自产制作打印多种报表；6、 向有关部门传送有关单据；7、 为采购部制作打印多种报表；8、 修改错误商品信息；9、 系统维护；10、 严格遵守企