出口速冻果蔬安全监控计划2012 年 1 月 2013 年 1 月）版 本：01文件编号： 受控状态： 审 核： 批 准：食品有限公司2012年 1月 13日发布2012年 1月 13日实施食品有限公司 出口速冻果蔬安全监控计划文件编号HR-C-12-2012A版本01标题目录页码第1页，共1页1.0 目的2.0 范围3.0食品安全监控小组及职责4.0原辅料质量管理程序5.0加工过程质量管理程序6.0 成品质量管理程序7.0 样品传递 保存和不合格品的处理、上报程序8.0检测项目动态调整程序附录原辅料、成品安全风险监控计划食品有限公司 出口速冻果蔬安全监控计划文件编号HR-C-12-2012A版本01标题目的范围及人员职责页码第1页，共2页1.0 目的为进一步规范我公司质量管理体系， 提高自检自控有效性，加强 从源头到成品全过程的质量安全监控，保障我公司出口调理蔬菜安 全，发挥“企业是第一责任人”的作用，根据出口食品管理办法 的要求，参考烟台CIQ出口食品企业安全监控管理办法，结合公司 实际情况制定本监控计划。2.0范围适用于公司所有出口速冻果蔬。3.0食品安全监控小组及职责3.1 食品安全监控小组成员姓名组内职务厂内职务负责项目组长副总经理负责食品安全监控计划的批准，实施最高管 理者的管理承诺，为食品安全监控小组的成 员提供资源。组员品管部长负责计划的编制、审核及产品质量监控、不 合格品的分析及流向监控组员生产部长负责监控车间安全卫生组员原料部长负责原辅料采购、供方确认及质量安全监控组员化验员负责化验员样品检测、保存、结果审核组员业务部长负责包装物料采购及与CIQ等外部联系组员仓储部长负责公司所有库房的管理工作，确保各类物 资不受污染和不发生交叉污染。食品有限公司 出口速冻果蔬安全监控计划文件编号HR-C-12-2012A版本01标题目的范围及人员职责页码第1页，共2页3.2职责（1）负责制定食品安全监控计划（2）负责根据官方监控情况及国外官方通报和客户信息等调整监控 项目（3）负责建立取样、检测、结果审批报送、不合格品的处理的标准 程序，原因调查并进行监督管理（4）负责将公司不能检测项目的样品送有资质检测机构检测（5）负责食品安全监控相关文件记录的建档和保存食品有限公司 出口速冻果蔬安全监控计划文件编号HR-C-12-2012A版本01标题原辅料质量管理程序页码第1页，共1页4.0原辅料质量管理程序4.1原料来源为基地的，必须有原料农残检测合格报告；外购原料在 入厂后，除进行感官品质检验外，必须取样检测农药残留，合格后 通知仓储部可以使用；采购的原辅料必须向供方索证，以达到溯源性 目的,凡采购出口备案企业或已实施生产许可证管理的产品作为原料 时，应当查验该产品的出口备案证书或生产许可证并索取后归到品 管部存档保存。4.2原辅料验收、贮存管理421原辅料验收必须按公司制定的验收标准或相关国家、行业标准要求进行。4.2.2原辅料达不到验收的质量标准应拒收。4.2.3原辅料验收应按规定程序要求进行，并保留记录，以便查考。4.2.4原辅料验收合格入库应分类堆放，距离地面不少于10cm，距离墙壁不少于30cm,按贮存条件分别进行贮存，保管，对贮存的原 辅料进行挂牌标识。4.2.5原辅料贮存过程中应加强巡查，使用过程中的原辅料应该按照 先入先出的原则进行，防止过期和贮存不当引起变质的现象发生。4.3原辅料、成品监控项目和监控频率参见附页 原辅料、成品安全风险监控计划食品有限公司 出口速冻果蔬安全监控计划文件编号HR-C-12-2012A版本01标题加工过程质量管理程序页码第1页，共1页5.0加工过程质量管理程序5.1品管员应对各工序的半成品质量进行严格把关，不符合工艺要求的半成品一律不准用于下一道工序的生产，从而防止不合格品在生 产过程中的流转。5.2用于生产的计量器具应经法定检定合格有效，用于生产前必须经 校准、验收，并形成记录归档保存以便查阅、追溯。5.3加工过程操作必须严格以加工工艺为依据进行操作。5.4关键工序应有专人监控，监控数据应记录归档以便查阅、追溯。5.5加工过程卫生管理按卫生标准操作规范要求进行检查和考核。 对于直接接触产品的案面、人员手等要按照规定定期进行涂抹检查。5.6生产过程的半成品检验及取样按公司规定严格抽样检验，对生产 过程的质量情况及时反馈。5.7加工过程发生异常质量情况时应及时反应，采取相应的措施进行 解决,并迅速恢复正常生产。5.8加工过程中应善于寻找影响产品质量的潜在原因，做到预防在先，防止不合格品的产生。5.9加工过程中产生的不合格品按不合格品控制程序进行食品有限公司 出口速冻果蔬安全监控计划文件编号HR-C-12-2012A版本01标题成品质量管理程序页码第1页，共1页6成品质量管理程序6.1成品入库后由成品仓库保管员负责入库成品的管理。6.2成品入库应按品种、规格分类堆放，做到距离地面不少于10cm,距离墙壁不少于30cm，防止产品受污染。6.3成品入库应按批次堆放，先进先出，堆放规范有序，每垛产品都 挂牌标识。6.4成品贮存时仓库保管员应经常巡检，掌握成品贮存质量情况。6.5成品管理过程中发现质量问题应及时与品管部联系，及时进行解决处理。化验员通知因出现问题需要隔离的批次，应明显标注，并 隔离单独存放，待处理。6.6成品出货必须经检验中心出具合格的检验结果报告单方可发货。食品有限公司 出口速冻果蔬安全监控计划文件编号HR-C-12-2012A版本01标题不合格品处理、上报程序页码第1页，共1页7.0样品传递 保存和不合格品的处理、上报程序公司制定检测计划，并依此对样品进行取样。化验员有能力检测的 项目由公司自行检测，并对结果进行如实客观的记录存档，以便日 后的查阅和追溯。对于公司没有能力检测的项目按照国家法定程 序委托官方检测机构进行检测，并让委托方出具最后的检测结果。7.1不合格样品的处理：经我公司化验员确证结果不合格的，立即启动不合格品处理程序。 未出口的不合格产品，在不损伤消费者健康的前提下进行降级或转 作其他品种的产品使用，如果确认对消费者健康造成损害的，必须 销毁或转作其他非食用用途。已经出口的，我公司立即启动召回程 序，并以风险预警形式（附实验室检测报告）报上级检验检疫机构， 通知政府和媒体等有关部门配合召回和调查工作。委托检测的，经确证结果不合格的，检测实验室应及时通知我公司， 上报检验检疫机构，暂停检验不合格产品加工；积极配合上级检验检疫部门对不合格原因展开调查，在对不合格结果进行跟踪调查的 过程中，公司建立不合格追踪档案，记录调查过程、结论及纠正措 施，并及时将相关不合格追溯处理材料复印件快递上级检验检疫机 构。调查结束后针对问题作出相应的改进措施，对公司的质量体系 进行重新验证和风险评估，在获得上级检验检疫机构的评估通过后 方可重新恢复正常生产和出口。食品有限公司 出口速冻果蔬安全监控计划文件编号HR-C-12-2012A版本01标题检测项目动态调整程序页码第1页，共1页8检测项目动态调整程序我公司时刻关注网络、电视、广播等媒体发布的食品安全信息，与 检验检疫机构保持沟通，及时获取食品及相关行业的动态及其检测 项目动态和更新情况。及时与客户联系，了解出口目标国的食品法 律、法规及检测项目动态和更新情况。根据检测项目的调整及时对 食品安全监控计划和公司检测计划进行更新。保证公司食品安全监 测计划的及时性、可行性和有效性。使食品安全监控体系正常运转 食品安全监控计划