酒店大堂主管新一年度工作计划标准模板一、层级关系1、直接上级：财务部副经理2、直接下级：前台收银领班、餐厅收银领班二、任职资格1、认同_理念，坚持原则、廉洁奉公；2、中专以上文化程度，年龄在25-35之间；3、英语四级以上，有较强的外语语言表达能力。具有两年以上的饭店收银工作经验，了解饭店收银运转系统；4、熟悉国家财经法律、法规、方针、政策和制度，掌握酒店管理的有关知识；5、具有独立处理现场事件的能力；具有一定的沟通和协调能力。6、身体健康，能胜任本职工作。三、岗位职责1、遵守公司的相关财务规章制度和相关管理规定；2、协助经理对收银队伍进行培训，对收银员进行业务指导，组织学习和辅导收银员掌握有关的财会知识和金融知识，加强收银员的外语及结账等方面的基本训练；3、负责收银员的日常排班、考勤，针对不同的营业状况，对收银员的班次进行灵活调整；4、负责检查各收银员的办公环境及卫生情况、负责检查所属员工的仪容仪表、服务态度和工服、工号牌的穿戴情况；5、负责班组的组织指挥的协调工作，及时正确地完成财务部经理下达的任务，保证前台、餐厅等收银网点以及外币兑换工作有条不紊、迅速、准确、不出差错；6、负责现场监督、指导各组领班的工作，与相关营业点协调，及时处理、解决工作中发现的问题，保证收银结账工作顺利进行；7、检查、考核收银人员的工作情况，提出对收银员的奖惩意见，最大限度地调动、发挥班组人员的工作积极性；8、配合会计人员、应收人员核查应收账款的回收情况，及时跟踪；9、对突发事件在与大堂值班经理协商后，按照规定的权限金额予以处理，事后上报财务经理。10、承办财务经理交办的其他工作。工作职责：1、负责财务收银结算的全部工作内容的督导和培训，负责财务结算与各部门工作的协调，以及处理一般性疑难问题。2、配合审计主管，解决挂账客户结算，负责收账的账单复查工作。3、负责检查收银领班的工作记录和交接班记录，检查所属员工的仪表仪容和日常工作的准备及工作程序的执行情况，不定时抽查收银员的备用金。4、为收银员、外币兑换员安排工作班次，检查考勤记录。向财务经理报告所属员工的工作表现，评定员工奖惩和晋升情况，解决客人在结算工作中的投诉和其它有关问题。5、经常与前厅接待主管、审计主管、客房经理和主管以及大堂值班经理保持联系，掌握客人的动向及付账结算情况，以避免发生跑账、漏账及坏账损失。6、解决财务收银岗位在电脑使用操作程序中发生的故障，负责与电脑维护员联系，随时检查清除电脑病毒，避免停机事故。7、及时向总经理、财务经理报告客人拖欠账项的余额、时间，结算明细账和解决措施。8、负责餐厅、娱乐POS机的维护和保养，负责POS机更新菜单价格。9、配合资产财务部办公室协调各种账单查询，解决收银员长、短款问题。10、完成资产财务部经理安排的其他方面工作。工作清单：每日：1、每天查阅各营业点工作日志及交班本，传达酒店新的政策或促销方案，解决员工工作中的难题。2、检查收银员的出勤、着装、微笑、各班次接班情况等。3、协助解决收银员在工作中遇到的问题。4、营业前检查收银机及其辅助设备是否正常运行，及时排除故障。5、协助收银员做好团队客或会议客的结账工作，做好与其他部门的协调工作。6、检查收银机钥匙是否正确保管，收银发票纸带是否正确保管。7、完成部门经理下达的其他工作任务。每周：1、组织周列会，帮助收银员分析工作中的疑难问题，并提供解决方案；2、定期整理已离店但未结清账务客人的账单及相关附件，分类保管理以便于客人再次抵店时为其结清账务，超过三个月未退账单应及时转财务后台管理。对上周发生的漏单或待处理账单提出解决方案并跟进最终处理结果。3、负责对收银员进行财务收银结算全部工作内容的督导和培训，负责财务收银组与各部门的协调工作。4、每周三检查信用卡待处理账务，对预授权即将到期账务及时进行结账处理。5、经常与前厅接待主管、大副、财务审计主管进行工作沟通，并整理收银本周工作情况及不足，以便下周召开周例会时及时提醒或进行相关业务知识的培训。6、负责会所、总台POS机的维护和保养，及进更新经营部门新品价格并录入电脑。7、配合审计主管，加强酒店所有挂账单位账单及相关附近件整理工作，并要求每班收银员做好单据移交及保管工作。每月：1、组织班组月会，主动与审计主管沟通落实上月收银员工作中出现的差错，并结合收银员差错集中或较困难的问题给予集中培训。2、拟定本人及本组当月工作绩效及工作重点，以此为标准来考核个人工作绩效，并以此为中心来组织本组相关业务培训或业务技能考核。3、对本组管理人员进行工作沟通，帮助其认识自已工作中的不足或需加强的方面，以此推动本组员工整体素质的提高。4、完成财务部经理下达的其他工作。工作流程：1、每日准时到岗；2、_点之前到各营业点抽查收银员仪容仪表，交班记录并签名或盖章；3、查看各餐厅营收情况，翻看原始单据有无收银漏单现象；4、_点查看团队应收报表，收取各签单单位挂账单，检查签单金额是否与应收款报表相符，挂账单上是否有签单单位名称，有效签单人签字。对于签有合同的旅行社、散客单位检查房价是否正确，业务单是否完整，根据审核无误的账单对应列出各单位应收款明细表，月末装订成册；5、_点与酒店出纳核对应收款到账情况，及时结清已到账单位款项，列出末到账单位名称与对方单位取得联系并发出催款通知，做到月月对账、月月清账；6、列出长达_个月未到账单位名称，说明未到账情况，及时上报销售部经理和财务经理；7、下午_点半根据前台的用房统计表查看用房数和入住人数，同时记录未用餐人数，每月与餐饮部进行核对，及时上报财务经理；8、月末检查团队应收收款报表有无挂“餐饮部”“销售部”“娱乐部”账单，及时催要款项到位，对未催回部分列出经办人名字上报财务部、人力资源部，并从当月工资中扣回款项；9、月末跟催销售部做出协议单位佣金单与网络公司回扣单，及时审核交财务总监审批；10、记录平时发生的突发事件及收银员工作中出现的日常问题进行分析，并于收银员例会上进行解析。酒店大堂主管新一年度工作计划标准模板（二）一、做好基本工作每天早上提前半个小时来都岗位上做好准备工作，把需要及时处理的文件和任务及时整理出来，及时拨打电话与来访客户沟通，了解沟通的具体情况，以此解决一些问题。对于超出权利外的一些特殊事情，及时上报给领导，同时学会自己处理一些来及消息，毕竟领导的时间有限。有主动到我们前台询问我们酒店情况的人员，除了简单的介绍我们酒店的情况，之外，还会准备好我们公司早就安排的简介信息给客户观看，方便客户了解，对于有需要安排餐饮和住宿的客户，做好基本的安排。首先调查那些房间已经退房，或者空余，一定做到房间一定是收拾干净的房间，避免出现在因为仓促安排到没有及时收拾的房间。还有在客户退房只是同事保洁员，做好卫生打理和调整。保证在第一时间有空闲干净的房间供客户使用，当然，对于那些客户需要订餐的或到酒店餐厅用餐的人员，我们必须要明确保证在他们用餐的时间到来是及时安排好就就餐工作。二、重点学习礼仪因为过去忽视了礼仪的重要性，在过去的几个月里我吃足了苦头，现在虽然工作依然有些紧，但是我也必须加强对于工作礼仪学习，提上日程。在酒店拥有良好的礼仪礼貌的前台人员更人客户喜欢，我也希望自己朝着这个方向发展。毕竟做一个有礼仪的人也符合我们酒店的要求，这样更加能够有利于我们酒店，我们是酒店的形象，既然要展示在客户面前，所以对于自己的穿着，谈吐我都会按照酒店的规范来实现基本的要求，学习时间利用下班后时间提升自己的礼仪，我会认真的遵行一点，那就是做一个有规划，有目标的前台人员。三、提高办公效率在我们前台，我们除了要招待一些陌生的访客之外，更多的是要在最短的时间来安排客户，毕竟酒店的主要业务还是住宿和餐饮，这两点，我们作为前台，也必须要掌握，为了熟悉办公方式，提高办公效率，积极与同事配合，在一些基本的软件应用方面，积极提升，主动学习，不会去逃避，很多时候把办公的效率提高起来才是。当然首先要保证客户的个人体验，让他们感受到我们酒店办事效率快，安排也快速，服务更加会到位，不会浪费任何客户的时间，避免客户等待，更多的时候是主动去完成客户的任务。第6页共6页