吕梁市烟草专卖局关于对2009年度省局内部专卖管理监督检查存在问题的整改报告省局：2010年3月4日至3月23日，全省行业内部专卖管理监督第九检查组对吕梁市2009年度卷烟经营情况和内部专卖管理监督工作开展情况进行了全面检查，指出了存在的问题，提出了整改建议。为确保整改取得成效，吕梁市局高度重视、专题研究、制定方案、明确步骤、责任到人、逐项落实，现将整改情况汇报如下：一、高度重视，成立整改机构针对省局检查出的问题，吕梁市局（公司）党组高度重视，成立了整改落实机构，由张家驰局长担任领导小组组长，闫承光副局长担任副组长，下设整改落实办公室，主任由冯伟担任，成员由营销中心、物流中心、品牌科、内管科全体人员和各县局局局长组成。5月4日，新到任的闫承光副局长召集整改小组成员召开专题会议，以“剖析原因、寻找差距、积极落实、整改到位”为主题，通报了省局内管检查提出的问题，同时就存在的问题进行了深入剖析，提出了具体的整改要求：一是责成市局内管科制定详细的整改方案，落实全市行业的整改工作，督促营销中心、物流中心和各县级营销部按时整改。二是市局（公司）、各县级局（营销部）对去年专卖内管和卷烟经营工作再进行一次全面的“回头看”，对检查和自查中发现的问题深入剖析原因，制定可行措施，认真全面整改，切实使各项工作更加扎实细致，富有成效，真正落实严格规范。三是要求各县局进一步完善内管制度从制度完善、流程执行细化、痕迹化资料齐全、预警处理严格、备案资料及时等方面积极整改，明确整改责任人，制定详细的整改措施，确保整改落实到位。二、制定方案，明确整改步骤为了彻底将问题整改到位，此次整改本着“责任明确、方案具体、目标清晰、措施得力、整改到位、督导跟踪、严格监管”的方针，全面贯彻落实整改工作。1、深入剖析原因、找到问题根源通过对省局检查出问题的深入分析，导致问题产生的原因主要有以下几个方面：一是思想认识不深入，主要表现对内部专卖管理监督工作重要性、紧迫性有所放松，降低了工作标准要求。二是工作责任心不强，主要表现在营销部门自查、内管流程执行、日常监管和专卖管理监督服务册维护等方面，存在走形式、走过场的现象。三是工作精细化水平不高。主要表现在预警处理、备案备查资料维护等方面，存在不精、不严、不深、不实、不细的问题，导致细节上出现了疏漏和偏差。四是部门间的互动性、市县间的联动性还需进一步加强，主要表现在内管科和营销中心、物流中心之间的沟通不足，内管科对县级局工作的指导、协调和帮助不深入，导致个别环节上出现了脱节现象。2、明确整改步骤，制定整改方案在全面理解问题存在原因的基础上，制定了切实可行的整改方案：一是确立了“三个统一”的整改目的，即通过整改，要实现思想认识统一、工作流程统一和工作标准统一的目的；二是明确了整改时间，划分了整改步骤，即：动员部署阶段、剖析原因和出台措施阶段、集中整改和强化落实阶段及总结验收阶段，要求各单位分阶段、分步骤地落实整改，达到稳步推进；三是确定了整改部门和整改措施，将存在问题与相关部门一一对应，对整改要求做出了具体规定。三、落实整改措施，推进整改到位营销中心、物流中心、各县级营销部在接到下发的整改通知后，单位（部门）负责人均高度重视，及时行动，制定了整改进度表，明确了具体承办人，并按方案要求将整改情况反馈内管科；内管科也积极督促各部门及时进行整改，具体情况如下：一、 “专卖内管检查自查方面存在的业务部门报送的备案资料存在数据填写不准确、资料不完善的问题。”的整改落实情况：市局内管科责成专人曹丽娟负责对全市行业内部专卖管理监督检查（自查）报表进行核查，并于4月9日到4月30日开展全市行业第一季度内部专卖管理监督检查中，对存在的自查报表个别数据不准确的自查人员进行手把手的培训，认真讲解了自查报表数据的逻辑关系，就销售系统的数据提取和相关工作进行了讲解。同时规定各营销部门每月3日前将上月自查情况上报内部专卖管理监督信息系统。二、“特殊用烟的内控制度有待进一步健全，内部监管力度有待进一步加强。部分品牌单次供货数量较大。个别特殊用烟申请品牌与申请理由不相匹配”的整改落实情况：省局检查结束后，市局对存在的问题的县局在4月份月度考核中进行了实名制通报，扣除了相应县局的百分制考核得分，实行了考核兑现。4月22日，市局以张家驰局长为中心的新一届党组上任以来，暂停了原特殊用烟管理办法的运行，营销部门正在研讨切实可行的符合吕梁实际情况的特殊用烟管理办法。市局专卖内管科正在酝酿出台相应的特殊用烟监管办法。三、“业务部门在制定货源投放计划时最高限量突破国家局相关规定，周投放计划的备案未按规定执行。”的整改落实情况：4月27日，市局内管科与营销中心就单品单次供货限量的投放规定与营销中心进行沟通，讲解了国家局内部专卖管理监督工作规范关于营销品牌限量的相关规定，营销中心立即将原有单品单次最大供货100条为50条，现已正常运行。关于周投放计划备案的问题，营销中心已经重新修订了货源投放政策，明确了每类客户每个品牌的实际购货量，并于每周一将货源投放政策报内管科备案。四、针对“在服务册使用方面，监管、走访记录填写重复简单，有待进一步改善，部分送货小票粘贴不整齐、缺少监管记录，监管力度有待加强。”的整改落实情况：一是各县级局对存在问题的客户经理和市场监管员进行考核兑现,并做出了相关的处理规定。二是市局制定出台了吕梁市烟草行业服务册规范用语（试行稿），对市场监管员、客户经理监管服务用语以范本的形式进行详细罗列，用简洁、明了的语言予以规范，对考核用语、客户意见、送货小票粘贴一一做了详细规定。三是集中培训，4月13日，市局内管科对全市行业市场监管员开展了规范服务册填写培训，真正提升了全市行业专卖管理监督服务册管理水平。四是与物流中心送货部进行沟通，对送货小票粘贴不到位的问题进行及时反馈。物流中心及时做出了整改落实，对存在问题的送货员进行批评教育。五是市局内管科开展专卖管理监督服务册专项检查。4月份，市局内管科对全市十三县级局（营销部）服务册维护情况进行专项检查，对省局检查的整改工作进行了全面复查。此次整改工作的落实，有力推动了全市行业内部专卖管理监督工作水平的有效提升。我局将以省局检查为契机，继续按照“统一标准，落实制度，规范流程，贯穿痕迹，严格考核，信息支撑，构建机制，管理精细”的方针，落实制度，强化措施，贯彻标准，细化标准，以只争朝夕的精神状态，以真抓实干的工作作风，全面推进吕梁烟草“管理攻坚战、卷烟上水平”的和谐发展创新发展！。 二一年五月九日4