品质管理制度广东德邦物流有限公司文件DB品字2009第112号 关于下发品质管理制度的通知 各分公司、部门： 为进一步贯彻落实公司文件，确保工作质量，便于各部门对业务文件的学习与执行，根据公司发展需求与现状，现品管部联合经营中心，运营中心将公司各类业务文件整合修订成品质管理制度，请各位员工认真研读并严格遵照执行！ 蓝色字体有完善或新增，请注意。本通知自发文之日起次日执行，有效期为一年。特此通知。 附：品质管理制度温馨提示：建议使用左上角工具栏“视图”“文档结构图”查看本文件，效果更佳。 广东德邦物流有限公司 二九年七月六日 主题词：品质 管理 制度拟稿：品管部/经营/运营中心 审核：刘仁超/邓小波/崔维刚 签发：崔维星品质管理制度目录总则4第一章 奖惩及差错率管理5第一节 奖惩管理5第二节 差错率管理5第二章 货物安全管理7第一节 禁运品7第二节 易碎易损易漏物品9第三节 贵重物品10第四节 货物包装规范11第五节 超重超方管理12第六节 货物标签粘贴管理13第七节 装、卸、码货管理14第八节 车辆封铅条管理规定15第九节 仓库安全管理16第十节 客户提货安全管理17第十一节 送货安全操作规范17第十二节 破损潮湿管理18第十三节 客户异常签收管理19第十四节 等通知放货安全管理21第十五节 丢货、多货管理21第十六节 仓库异常货物管理22第十七节 货物出险理赔管理23第三章 开单管理29第一节 托运书及运单规定29第二节 签收单规定31第四章 中转规范33第一节 交接单33第二节 无单化上线操作规范33第三节 外发货物管理35第四节 超重货物中转外场过磅的操作规定37第五节 规范多地卸货车辆使用隔网的规定37第五章 时效管理38第一节 上门接货时效38第二节 短途车辆预约管理39第三节 物流班车及加班车使用管理40第四节 中转时效管理42第五节 派送时效管理46第六节 关于自提货物快速通知规定49第六章 外请车管理50第一节 短途临时外租车管理50第二节 长途外请车管理51附件一：品质管理制度学习确认表52总则第一节 为规范各业务部门操作,统一操作标准与规范,提高各部门的操作质量，结合公司的实际情况，特制定本品质管理制度。第二节 公司的质量管理统一品管部负责,品管部对此制度拥有解释权、执行权、监督权，负责对相关规范进行修改，对公司流程进行优化与改进，以及提高公司的运营质量、降低差错率,提高客户满意度。第三节 品质管理制度是德邦质量管理的基本准则，各部门必须严格按照本制度的规范操作以及开展工作。第一章 奖惩及差错率管理第一节 奖惩管理一、公司内部每位员工都必须严格按此规范要求进行操作。二、违反品质管理制度操作规范(具体差错描述详看附件的处理原则及标准),无直接实际损失的按附件的处理原则及标准激励机制进行负激励。三、违反品质管理制度操作规范，造成公司有直接经济损失的，除按处理原则及标准负激励外，责任人承担赔偿责任的10%，部门经理承担赔偿责任的5%；如造成损失达1万元以上的，区长及大区总经理有管理不到位的责任，也需分别承担赔偿责任失的3%和1%。承担损失金额和负激励直接从员工工资收入中扣除，但扣除金额不超过当月实发工资的15%，余下入所在部门费用。四、违反品质管理制度操作流程，处理原则及标准无特别说明的、未有造成损失的，对责任人口头警告一次，如再次发现，计部门差错一个。五、公司鼓励内部人员及时发现问题,对于违反附件中处理原则及标准差错描述行为，且证据确凿的,按处理原则及标准奖励机制进行奖励。六、各人员弄虚作假的，一律按员工违纪管理条例第10条细则，作解除劳动合同处理,同时给予提供证据的举报人1000-5000元不等的奖励。附件为：差错处理原则及标准第二节 差错率管理一、差错率的计算方式：差错率=差错类型的差错个数/部门的经手票数*100%二、差错率考核指标的管理：1差错率考核指标明细、激励方式详见附表差错处理原则及标准2差错处理原则及标准差错处理标准激励机制的金额直接在员工工资扣除；3差错处理原则及标准差错处理类型有奖励机制的，则所奖励的金额需全部入责任部门的费用。三、差错的落实与核对为体现公平、公正、谁犯错谁承担责任的原则，在差错处理时无法当时确定责任人的，在差错处理责任已划清的三天内，由部门经理落实清楚责任人，并通知处理人进行处理，提供的姓名要与花名册保持一致。如经理落实错误责任人，给员工所带来情绪及工作上的影响，由部门经理负责解释，落实不到责任人，负激励由部门经理承担。（只计差错不做负激励以及每月已有责任人分摊的部门除外，部门经理也可指定人员负责落实）。四、各类报表的公布与核对1品管部每月1日公布奖罚明细，每月5日公布质量报表（节假日顺延）；核对截止日期分别为每月4日下午6点与7日下午6点（节假日顺延）。各部门要及时核对，如遇特殊情况无法及时公布的，以公告为准。2公布后，各部门未及时核对与反馈的，按品管部提交的数据为准，当月的差错率或奖罚明细将不予更改，按处理标准对责任人进行负激励。 五、差错考核类型会根据公司的发展需要以及公司文件的更改进行调整。六、特殊因素说明：1、分部停电，网络、电脑故障等其它客观原因影响部门日常操作的，部门需在当天内及时拔打400-830-5555热线电话备案，如对下一环节有造成影响的，仍需按相关规定处理，品管部根据实际情况，可不计算差错率（以备案为准）。 2、各部门要充分做好单据、标签等物料的预算，因单据、标签等物料用完导致用错单据、标签等其它差错的，仍需计入差错率。第二章 货物安全管理第一节 禁运品一、收货要求1、各部门人员在收货开单前必须要认真核清货物的真实品名，严禁收运或夹带附表一、附表二中的违禁物品。附表一附表一（空/汽运）：以下五类不得收运或夹带危险品及物品表类别（禁运）禁运类货物品名类别一：易燃易爆类萘、赛璐珞、化学原料、蓄电池、电瓶、打火机、氧化剂、磷、火柴、硝纤象牙、硫黄、活性炭、硫化钠、金属催化剂、钙、碳化物、镁、钡、碱土金属合金、碘、化学氧气发生器、過氧化水素水、盐素酸盐类、硫酸氨肥料、酮、醅氧化物（树脂或封印催化剂）、液压气瓶、压缩汽体液体、导火索、炸药、烟花爆竹、放烟筒、爆发钉、雷管、发令纸、气雾剂、瓦斯气瓶、引火性烟雾气消化器、压缩酸素冷冻用瓦斯类、深冷液化瓦斯(RCL)等类别二：液体类粘合剂/胶水（腐蚀或易燃）、酒精（甲、乙醇）、鸡眼水、乳胶漆、锈水、油墨、染料（易燃）、天那水、涂料（易燃易爆）、易燃油漆、嗜喱水（液压）、汽油、摩丝、喷油、喷雪、强酸、强碱、农药、印刷墨、灯油、双氧水、液体氨以及一切不明液体等类别三：违禁类烟草类、音像制品（光碟等）、疫苗、管制刀具、干冰、赌具、现金、银行卡、金银、钻石、玉器等珠宝及贵重首饰、有价证券、名字画等、玩具（仿军火类）、毒品、砒霜、水银等。蛇、鳄鱼及其它活体动物类别四：不明物品类不明粉剂（白色粉末）等类别五：空运禁运类以上四种类别的物品都不能收以及香料、香精、香水等一切的液体类、榴莲、石棉、气囊、气压泵、潜水泵、砖头、音响、干电池、蓄电池、不间断电源、磁性材料、具有麻醉、毒害等能造成飞行人员或驾驶人员情绪烦燥或不适，影响飞行任务的正确执行或影响驾驶人员的物品特别说明：1、光碟类物品，如属书籍类夹带的学习光碟、空白光碟、以及公司内部宣传资料光碟属可运输类别，但开单时必须要备注说明，否则带来的损失全部由收货部门承担。2、关于光盘类违禁品收取，对有行政机关（如文化局/厅）出示有效证明的，可以收取，但必须做到以下几点： 1）、把相关证明贴在货上，要贴好，保证不脱落； 2）、开单时需在储备事项备注：“有证明，已贴在货上。”； 3）、收货部门要认真判断相关证件的真伪，如是新客户，更应小心，建议不收取； 4）、发货和收货单位必须持相应的音像制品批发经营许可证和所在省、地（市）分管音像市场的音像制品行政管理部门出具的核准证明和货物清单。3、日常可收液体类货物，如：食品类、洗面奶、润肤霜/露、日常生活用品类的液体货物应为原包装才可收取；易损易碎类（如酒类）必须打木架；收运可收液体类货物的，如污染其它货物全部由收运部门承担。附表二、除以上标出品名货物外，含有以下标志的货物也不能收取二、上报要求凡发现危险品，发现部门必须及时通知收货部门, 并要在发现后的24小时内在OA中上报差错并附上相片。上报时应注明违禁品的真实品名，上报时必须在“违禁、危险品上报”框中点勾，并详细填写相关内容。（空运货由总调负责上报）三、违禁品处理1违法类（如烟草类，各种违法光碟等）（1）由发现部门马上通知当地行政机关作没收处理（烟草类举报烟草局，违法光碟类交文化局/扫黄办，可通过114查询或网上查询）。（2）举报上交时，发现部门需要求当地行政机关出示查收证明一份（内容尽量包含：德邦的运输单号，件数，重量，体积，实际品名等）。（3）如发现部门是运作部门的，货物统一交给当地办公室（东平总部的交给总经办），并要在发现违禁品的2小时内起草工作流（品管类第一项：仓库异常货物/违禁品（香烟/光碟）流至当地办公室，由办公室主任安排人员于24小时之内通知当地行政执法机关查收处理。（4）关于违禁品处理，任何部门人员不得向客户透露公司人员内部电话，尤其是各办公室人员电话，统一向客户解释说明已交行政执法机关查收处理。有条件的部门经理尽量与行政执法机关人员合照相，以便加大宣传，没收后需再次上报差错说明。行政执法机关的查收证明统一由上报部门负责保管，以备不时之需。2易燃、易爆、液体等其它禁运品类（除烟草、违法光碟类）（1）如是一些易燃易爆类等危险品的，将停止此票货物的中转，也不能直接从公司内部返回给收货部门，必须按以下三种原则处理货物:A、由发现部门交当地偏线运作部（没有偏线的，由发现部门外发）外发给客户。B、联系发现部门外请车辆直接将货物送到收货人或发货人处(选择离发现部门最近的收货人或发货人)。C、由收货部门通知客户直接到发现部门提取（先发更改单）。没特殊原因，收货部门请选择C处理方式，如选择继续中转货物的，收货部门必须按以上三个处理原则选择其中一个在24小时之内发更改给发现部门，所产生的所有费用一律入收货部门；而发现部门必须在接收到更改单的24小时内处理完毕，否则按耽误时效处理。（2）、空运货中发现危险品，货物由交接部及总调退回分部并对总调及交接部各奖励10元/票,但必须提供退货单号。四、其它规定