团市委廉政风险点排查情况报告市纪检委：按照关于做好全市纪检监察系统“队伍建设年”活动廉政风险点排查工作的通知要求，结合工作实际，我单位从思想道德、制度机制、岗位职责及业务流程等方面着手，采取“自己查、相互找、领导点、组织评”等方式，组织全机关人员进行廉政风险源点的拉网式排查，现将情况汇报如下：一、廉政风险点及防控措施（一）思想道德类：风险点：1、政治理论学习不够，可能产生重业务、轻政治的倾向，政治素质下降等情况；2、在日常工作中，部分职工怕承担责任，怕得罪人，有畏难情绪，可能产生工作态度不端正，不思进取、得过且过，导致工作一般化，不能开拓工作新局面；3、思想放松，廉政意识不强，可能导致吃拿卡要的不廉洁情况发生；4、不能及时安排、有效落实自己份内工作，消极怠工，可能导致工作出现偏差或失误。防控措施：1、提高全单位干部职工的工作责任心，事业心，树立全心全意为人民服务的思想；2、在全单位范围内开展思想大交流活动，让党员干部相互查找对方优缺点，提出好的防范措施和改进办法，并学习对方的长处和优点；3、坚持以人为本，始终不渝地做到立党为公，执政为民，转变工作作风，多开展“走出去、请进来”的廉政教育活动。（二）制度机制类风险点：1、在制度的制定过程中，补充、修改和完善机制不健全；2、在制度执行过程中，存在一定的教条、本本主义，缺乏变通、灵活性，执行效果的反馈机制不强，可能导致制度不能得到有效落实，不能充分发挥出应有的作用。防控措施：建立综合性廉政规章制度，进一步完善效能监察考核工作规范，强化制度执行力度，以制度管人、用人。（三）岗位职责及业务流程类1、财务资金使用方面风险点：支出管理不够规范，计划和控制的严谨性不强，可能导致资金使用不当，给工作造成不利，资产调配、报废、闲置资产的监督管理不到位。防控措施：（1）建立健全有效的财务内控制度。制定明确的工作职责、业务范围和权限、责任，从而形成财务岗位职责分明、环环相扣的内控管理运行模式；（2）开展经常性的日常检查。通过开展制度执行情况多种方式的检查，能够及时发现问题，对于出现的问题也能够得到及时纠正。 2、行政事务方面风险点：（1）在日常工作中，不注重服务态度和言行举止，可能引起当事人的不满，导致当事人上访、投诉；（2）在对外宣传工作中，对热点、焦点问题情况不明，把关不严，可能给单位造成不良影响；（3）档案管理不严格，可能造成无法弥补的损失；（4）接听电话、收发邮件不及时，可能导致本单位工作出现失误，造成不良后果。防控措施：（1）在人员管理上，一是坚持制定年度教育学习计划，定期开展警示教育培训；二是建立预防职务犯罪联席会议制度，强化预警机制；（2）在文件起草签发上，一是实行各类制发文件部室核稿，办公室制文、部室校对；二是机要用印必须见领导、部室负责人及校对人三方签字后方可盖章；（3）在后勤管理上，对物品采购、车辆使用均进行详细要求。明确车辆日常停放使用，尤其是在节假日、休息日及工作日加班等情形下的使用管理流程和要求。二、下一步工作打算：针对上述风险点，我单位迅速排查出权利运行现状，加强单位各项规章制度建设，建立廉政工作长效机制。在今后的工作中，我们将在市纪检委的正确领导下，不断强化管理和加强政治和思想教育，围绕决策、执行、监督、检查、考核等关键环节，着力从事前预防、事中监控、事后考核三道防线入手研究制定切实可操作的防控措施，并从源头上预防腐败和提升服务功能的角度，建立健全权责明确、程序简化、便民高效、廉洁办事的规章制度和长效机制。共青团漯河市委2011年4月25日