采购销售管理制度 一、目的： 为加强采购计划，规范采购工作，保障公司及子公司运营所需物品的正常持续供应，降低采购成本，特制定本。 二、适用范围 本办法适用于公司总部所有物资（包括固定资产、易耗品、营销礼品等）的采购。 三、职责权限 1、公司董事长负责采购管理制度的审批； 3、公司财务部负责采购管理制度的。 3、产品中心负责采购管理制度的制订。 四、采购原则 1、询价比价原则 物品采购必须有两家以上供应商提供报价，在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估，并与供应商进一步议定最终价格，临时性应急购买的物品除外。 2、一致性原则 采购人员定购的物品必须与请购单所列要求、规格、型号、数量一致。在市场条件不能满足请购部门要求或成本过高的情况下，采购人员须及时反馈信息供申请部门更改请购单或作参与。如确因特定条件数量不能完全与请购单一致，经审核后，差值不得超过请购量的510%。 3、低价搜索原则 采购人员随时搜集市场价格信息，建立供应商信息档案库，了解市场最新动态及最低价格，实现最优化采购。 4、廉洁原则 （1）自觉维护企业利益，努力提高采购物品质量，降低采购成本。 （2）廉洁自律，不收礼，不受贿，不接受吃请，更不能向供应商伸手。 （3）严格按采购制度和程序办事，自觉接受监督。 （4）加强学习，广泛掌握与采购业务相关的新材料、新设备及市场信息。 （5）工作认真仔细，不错，不因自身工作失误给公司造成损失。 5、招标采购原则 凡大宗或经常使用的物品，都应通过询议价或招标的形式，由采购、财务等相关部门共同参与，定出一段时间内（一年或半年）的供应商、价格，签订供货协议，以简化采购程序，提高工作效率。对于价格随市场变化较快的物品，除缩短招标间隔时限外，还应随时掌握市场行情，调整采购价格。 6、审计监督原则： 采购人员要自觉接受财务部或公司领导对采购活动的监督和质询。对采购人员在采购过程中发生的违犯廉洁制度的行为，公司有权依照公司相关制度对相关人员进行处罚直至追究其法律责任。 五、物资分类： （一）物资分类 1、固定资产类：单位价值在1000元以上，使用年限在一年以上的有形资产。 2、经营物资类：与经营有关的各种物品。 3、营销礼品类：节日礼品、营销礼品等。 4、办公用品类：与办公有关的物品。 5、后勤物资类：指厨房和宿舍方面的物品。 6、其他类型物资：其他需要采购的相关物品。 （二）采购安排： 由总公司统一采购：经办人填写申购单，经所在部门经理审批，子公司总经理审核后，原则上由总公司产品销售中心统一采购。（子公司办公用品类、后勤类的食堂菜品及调料、店内经营所供的小吃、水果等临时性易耗品经部门经理造册报子公司总经理审批，财务审核后可由子公司自行采购） 六、采购流程： 1、采购申请： 使用部门填写申购单经部门经理及子公司总经理审批后交产品销售中心，申购单要求注明名称、规格型号、数量、需求日期、参考价格、用途等。 2、询价比价议价： （1）每一种物品（物资）原则上需三家以上的供应商进行报价。 （2）采购员接到报价单后，需进行比价、议价，并填写询价记录表，按低价原则进行采购。 （3）属下列情况者，无须进行比价、议价：独家代理、独家制造、专卖品、原厂零配件无代用品，但仍需留下报价记录。 3、样品提供和确认： （1）若须进行样品提供和确认的，须确定送样周期，由采购人员负责追踪，收到样品后，须第一时间送交需求部门进行确认，必要时需会同财务部等部门相关人员予以确认。 （2）对于需要保存样品的，须作封样处理，以便日后作收货比较。 4、供应商选择： （1）具有合法经营主体者。 （2）品质、交货期、价格、服务等条件良好者。 （3）信誉良好者。 （4）客户认可的供应商。 采购人员须建立供应商信息台帐。 5、签定： （1）供应商经送样审查合格后，由采购部门与选定的供应商签订合同。 （2）交易发生争执时，依据合同的核定条款进行处理。 6、进度跟催 （1）为确保准时交货，采购人员应提前采用电话、传真或亲自到供应商处跟催，以确保物品（物资）能适时供应。 （2）若采购物品（物资）无法在预定时间内交货的，采购人员须提前通知需求部门，寻求解决办法，并须重新和供应商确定新的交货期，并知会需求部门。 7、验收入库： 采购物品（物资）到公司后，属经营性固定资产、材料、配件等物品（物资）、非经营性固定资产、大宗劳保用品等经需求部门验收，办公用品等常用品经库管验收合格后，库管开具入库单，按流程办理入库手续。如验收不合格的，由验收部门通知采购部门，2日内办理换（退）货手续。 8、对帐付款： 采购付款实行 _度，具体程序如下： （1）采购人员凭申购单、入库单、购货发票到财务处办理申请付款手续； （2）付款方式： A、金额在200元以下，经产品销售中心和副总经理（总经理）签字后，公司财务审核后现金支付。 B、金额在200元-1000元，经产品销售中心和副总经理（总经理）签字后，公司财务审核后转账支付。 C、金额在1000元以上，经产品销售中心、副总经理（总经理）、公司财务审核、董事长签字后，转账支付。 （3）需要预付款的部门，直接填制转账汇款申请单，经产品销售中心、副总经理（总经理）、公司财务审核、董事长签字后可先办理汇款手续，财务部据此挂账，待发票来到后再由经办部门办理发票入账手续冲账。 七、本制度解释权归财务部，自xx年3月1日起执行。 八、本制度附件： 1、请购单 2、采购询价记录表 采 购 部 管 理 规 章 制 度xx-08-14 19:43 | #2楼 采购部根据生产部、营销部等各部门的采购请求、库存材料的种类、数量，考虑材料供求形势、供应商的交货期和供货率、运输时间等因素，科学确定采购时间、采购批量、采购批次和报价，确保材料的及时供应，保证生产能够连续进行及采购的最佳经济效益。 一 采购部规章制度 1、制定公司合理的采购政策，对生产及销售用村料、包装物资、五金机械设备采购工作等实行归口管理。根据公司年度工作计划制定相应的采购供应计划； 2、根据生产计划安排和销售计划，按消耗定额和采购程序，编制每季、每月的采购供应计划，并努力按该计划执行以确保正常生产及经营秩序； 3、按公司的规定签订和履行采购合同，负责及时的订货、运输、质检验收、交料、结算和储存工作，办好验收交接手续，保证质量达到规定标准； 4、对大宗采购逐步推行招标制，统一采购，加大批量，货比三家选择价廉物美的商品物资，以降低综合采购成本； 5、对长期主要供应商进行资信调查，实行定期登记评估并进行调整； 6、负责供应物资的仓储管理，严格按规定办理入库，出库、储存、报损等手续，保证库存物资完好无损，做到帐务卡相符，加强仓库安全检查保卫工作，防止贵重物资被盗； 7、负责定期或不定期的清理库存，压缩不合理库存量，回收多余剩余材料，做好材料的易物工作，盘活存量，减少浪费、加速资金周转； 8、负责推行计算机化的采购与物资管理，运用经济批量采购策略和分类管理办法，降低物资成本； 9、负责与采购、物资相关的资料、帐册、报表的收集、和归档工作，及时编制相关的统计报表； 10、积极主动追踪生产资料市场的供求状况，价格走向，提出最佳采购建议。密切关注新材料、新工艺、新技术、新设备动态，并及时反馈到研发、技术、设备部门，为其设计造型、改良和更新，提出参考意见； 11、完成总经理交办的其他任务。 二 采购部管理制度 为加强采购工作的管理，提高采购工作的效率，制定本制度。所有的采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。 1 目的作用 1）、可作为采购部开展工作的规范依据。 2）、可作为公司领导采购部工作业绩的衡量依据。 3）、可作为采购部人作中相互监督与协作配合的依据。 2 采购部人员职责及管理制度 1）、热爱本职工作，勤于学习新技术，了解新产品，注意市场信息的积累。 2）、廉洁奉公，不徇私舞弊，不违法乱纪，勤俭节约，讲究职业道德。 3）、编制采购计划。负责根据生产、总务、设备及检验等各部室物品需求计划，编制与之相配套的采购计划，并组织具体的实施，保证经营过程中的物资供应。 4）、负责公司生产所需材料的采购工作。负责原辅材料、包装材料、备品、备件、办公用品、检验用品及燃料等的采购供应工作。 5）、负责供应商的开发、管理及维护工作。 6)、坚决执行各项采购工作制度及公司各项规章制度。 7)、大项材料必须做招标工作，其他材料询价必须三家供应商以上参与。 8)、积极了解材料的短缺、发货、验收等实际情况，早知道，早处理。 9)、及时协助财务部对照欠款数额或者合同要求安排对供应商进行付款。 10)、加强物资采购档案的管理，做好物资信息情报的工作，建立起牢固可靠的物资采购网络，并不断开辟和优化物资采购渠道。 11)、做到每周一小结，每月一总结，每年一审核。 12)、完成领导交办的其他工作。 三 采购部工作职责 1、采购员须注重职业道德，品行端正。做到不吃回扣，不贪污受贿，不吃请，不虚开发票，不从中牟利，不卡、拿、要，公正廉明。 2、不迟到、不早退。采购员在工作中要多跑、多对比、多总结，边学习边实践，不断提 高自己的采购业务水平。 3、定期汇总所进的采购资料，协助财会进行成本核算。 4、建立材料采购供应渠道，进行供应商的择优选择，新供应商的开发工作。 5、加强与使用材料部门的联系，尤其是按时、按质、按量控制好各部门所需的各种材料，确保生产及销售能顺利进行。 6、所购大宗材料必须要求供应商提供合格证明，严禁购进质量不合格材料，同时监控材料使用状况，控制不合理材料的采购与浪费的情况发生。 7、在购进材料时发生质量、数量异常情况下，应立即采取紧急措施，并与有关部门进行协商处理。 8、做好供应商的选择、评议工作，建立牢固、可靠的供应基地，并不断挖掘供应商，以保证材料供应的不间断性。 四 采购部经理岗位职责 1、主持采购部的全面工作。 2、领导采购部门按部门的工作职能做好工作。 3、根据营销计划和生产计划制订采购计划，并督导实施。 4、制定本部门的物资管理相关制度，使之规范化。 5、制定物资采购原则，并督导实施。 6、做好采购的预测工作，根据资金运作情况，材料堆放程度，合理进行预先采购。 7、定期组织员工进行采购业务知识的学习，精通采购业务和技巧，培养采购人员廉洁奉公的情操。 8、带头遵守采购制度，杜绝不良行为的产生。 9、控制好物资批量进购，避开由于市场不稳定所带来的风险。 10、监控物品流通的状况，控制不合理的物资采购和消费。 11、进行采购收据的规范指导和审批工作，协助财会进行审核及成本的控制。 12、完成上级交办的其他任务。 衡量标准 1. 公司每个月的出货量。 2. 订单的准时交货率。 3. 库存资金的大小。 4. 物料的准时交货率。 工作重点 通过PC、MC，如何提高生产效率、降低制程成本、并准时交货。 工作禁忌 生产