书山有路勤为径，学海无涯苦作舟。鞍山卫生和计划生育委员会 第一部分鞍山市卫生和计划生育委员会概况 一、部门主要职责 二、部门预算单位构成 第二部分鞍山市卫生和计划生育委员会2021年部门预算表 一、2021年部门收支预算总表 二、2021年部门收支预算总表（分单位） 三、2021年部门收入预算总表 四、2021年部门支出预算总表 五、2021年部门支出预算总表（按功能科目） 六、2021年部门财政拨款收支预算总表 七、2021年部门财政拨款支出预算明细表（按功能科目） 八、2021年部门一般公共预算支出表 九、2021年部门一般公共预算基本支出表 十、2021年一般公共预算基本支出按经济分类预算表十 一、2021年纳入预算管理的行政事业性收费预算支出表十 二、2021年部门（政府性基金收入）政府性基金预算支出表 十三、2021年部门（国有资本经营收入）国有资本经营预算支出表 十四、2021年部门项目支出预算表十 五、2021年部门政府采购支出预算表十 六、2021年部门政府购买服务支出预算表 十七、2021年部门一般公共预算“三公”经费支出预算表十 八、2021年部门一般公共预算“三公”经费预算表（分单位） 十九、2021年部门一般公共预算机关运行经费明细表二 十、2021年部门项目支出预算绩效目标情况表第三部分鞍山市卫生和计划生育委员会2021年部门预算情况说明 第四部分名词解释 第一部分鞍山市卫生和计划生育委员会概况 一、主要职责 （一）贯彻执行国家和省确定的卫生和计划生育工作法律、法规、规章、方针和政策，研究和拟定市级相关卫生和计划生育规范性文件并组织实施，监督实施卫生和计划生育行业法律法规、技术标准和技术规范，组织区域卫生规划、事业发展规划和计划生育规划的编制和实施，负责协调推进全市医药卫生体制改革和医疗保障，统筹规划卫生和计划生育服务资源配置，组织公共卫生和公立医院基本建设项目的实施。 （二）负责制定地方疾病预防控制规划、计划免疫规划和严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织落实，制定卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划，组织和指导突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援，法定报告传染病疫情信息及突发公共卫生事件应急处置信息的报告。 （三）负责制定职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生和传染病防治管理规范和政策措施，组织开展相关监测、调查、评估和监督，负责整顿和规范医疗服务市场，组织开展食品安全风险监测，依法开展食品安全企业标准备案。 （四）负责组织拟订并实施基层卫生和计划生育服务、妇幼卫生发展规划和政策措施，指导全市基层卫生和计划生育、妇幼卫生服务体系建设，推进基本公共卫生和计划生育服务均等化，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度，综合管理全市新型农村合作医疗及大病保险管理工作。 （五）负责制定地方医疗机构和医疗服务全行业管理办法并监督实施，制定地方医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的规范、并组织实施，会同有关部门组织实施卫生专业技术人员资格准入，制定和实施卫生专业技术人员执业规则和服务规范，建立医疗服务评价和监督管理体系。 （六）执行国家、省、市公立医院改革方针、政策，负责组织全市公立医院实施医疗发展规划，制定公立医院改革总体思路、目标、任务，推进公立医院改革，建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制，建立与完善现代医院管理制度，全面做好公立医院固定资产使用和处置的监管工作，提出医疗服务和药品价格政策的建议。 （七）组织实施国家基本药物制度，执行基本药物采购、配送、使用的相关政策，监督和规范各级医疗机构基本药物使用。 （八）组织实施促进出生人口性别平衡的政策措施，组织监测计划生育发展动态，提出发布计划生育安全预警预报信息建议，制定计划生育技术服务管理制度并监督实施，制定优生优育和提高出生人口素质的政策措施并组织实施，推动实施计划生育生殖健康促进计划，降低出生缺陷人口数量。 （九）组织建立和完善计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制，负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责，建立与经济社会发展政策的衔接机制，提出稳定低生育水平政策措施。 （十）制定流动人口卫生和计划生育服务管理制度并组织落实，推动建立流动人口卫生和计划生育信息共享和公共服务工作机制。 （十一）组织拟订卫生和计划生育人才发展规划，指导卫生和计划生育人才队伍建设，加强基层人才培养，加大急需紧缺专业人才和高层次人才的培养和引进力度。加强全科医生等急需紧缺专业人才培养，建立完善住院医师和专科医师规范化培训制度并指导实施。 （十二）组织拟订全市卫生和计划生育科技发展规划，组织实施卫生和计划生育相关科研项目，组织实施适宜医学先进技术的推广和应用，参与制定医学教育发展规划，组织实施毕业后医学教育和继续医学教育，加强卫生、计生重点学科建设与管理，提升医疗卫生与计划生育技术服务水平。 （十三）负责全市卫生和计划生育工作的综合监督，完善综合监督执法体系，规范执法行为，监督检查卫生和计划生育法律法规和政策措施的落实，组织查处重大违法行为，监督落实计划生育一票否决制。 （十四）负责卫生和计划生育宣传、健康教育、健康促进和信息化建设等工作，依法组织实施统计调查，参与市人口基础信息库建设，承担卫生和计划生育国际交流合作与援外工作。 （十五）组织拟订中医药事业发展规划和技术规范，负责对中医医疗、预防、保健、康复、护理及临床用药等监督管理，执行中医药专业技术人员准入、资格标准，指导中医药教育、人才培养和科学研究。 （十六）负责市本级确定的保健对象的医疗保健工作，承担市重要会议与重大活动的医疗卫生保健工作。 （十七）承担市深化医疗卫生体制改革领导小组、市人口计划生育领导小组、市爱国卫生运动委员会、市防治艾滋病工作委员会等日常工作。 （十八）制定全市卫生行政审批工作规范与标准，指导各县（市）区卫生行政审批工作，负责市本级权限内卫生计生行政许可审批工作。 （十九）承办市委、市政府交办的其他事项。 二、部门预算单位构成 纳入鞍山市卫生和计划生育委员会2021年部门预算编制范围的二级预算单位包括： 1.鞍山市卫生和计划生育委员会机关2.鞍山市公立医院管理局3.鞍山市疾病预防控制中心4.鞍山市卫生监督局 5.鞍山市紧急救援中心6.鞍山市健康教育中心 7.鞍山市妇幼保健和计划生育服务中心8.鞍山市结核防治所9.鞍山市卫生与人口信息中心10.鞍山市红十字中心血站11.鞍山市医疗事故鉴定办公室12.鞍山市疾病应急救助基金管理中心13.鞍山市卫生计生人才服务中心14.鞍山市计划生育协会 15.鞍山市计划生育综合治理办公室16.鞍山市中心医院17.鞍山市双山医院18.鞍山市长大医院 19.中国医科大学附属第一医院鞍山医院 20.鞍山市第二医院21.鞍山市第三医院22.鞍山市肿瘤医院23.鞍山市妇儿医院24.鞍山市千山医院25.鞍山市传染病医院26.鞍山市康宁医院27.鞍山市精神康复医院28.鞍山市中医院29.鞍山市职业病防治院30.鞍山市灵山医院 31、鞍山市汤岗子理疗医院 32.鞍山市卫生计生委药品器械服务中心 第二部分鞍山市卫生和计划生育委员会部门预算公开表 鞍山市卫生和计划生育委员会2021年部门预算公开表（见附件） 第三部分鞍山市卫生和计划生育委员会2021年部门预算情况说明 一、关于鞍山市卫生和计划生育委员会2021年收支预算情况的总体说明 按照综合预算的原则，鞍山市卫生和计划生育委员会及所属单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括是财政拨款收入、纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入、其他非税收入；支出包括：社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。鞍山市卫生和计划生育委员会及所属单位2021年收支总预算13903.65万元。 收入预算增减情况。2021年鞍山市卫生和计划生育委员会及所属单位部门收入预算13903.65万元，比上年减少794.85万元，下降5.4%，其中：财政拨款收入10806.65万元，同比减少631.15万元，下降5.5%；纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入3097万元，同比减少163.7万元，下降5.0%。收入同比下降的主要原因：一是2021年退休人员全部移交社保公司，退休人员工资减少650.42万元；二是鞍山市疾病预防控制中心疫苗收费下沉到县区防疫站，2021年行政事业性收费等非税收入减少148万元。 支出预算增减情况。2021年鞍山市卫生和计划生育委员会及所属单位部门预算总支出13903.65万元，同比减少支出794.85万元， 下降5.4%，其中：基本支出减少1071.9万元，下降10.5%；项目支出增加277.05万元，增长6.1%。支出变化的主要原因：一是2021年退休人员全部移交社保公司，退休人员工资减少650.42万元，造成基本支出减少；二是鞍山市职业病防治院2021年取消监测费收费，财政安排取消行政事业性收费补助450万元，直接影响项目补助增加。 二、关于鞍山市卫生和计划生育委员会2021年财政拨款收支预算情况说明 鞍山市卫生和计划生育委员会及所属单位2021年财政拨款收支总预算13903.65万元，收入预算为一般公共预算拨款、行政事业性收费，无政府性基金预算拨款。具体包括：当年财政拨款收入10806.65万元，行政事业性收费3097万元；按功能支出包括：社会保障和就业支出1764.58万元、医疗卫生与计划生育支出11302.01万元、住房保障支出837.06万元；按经济支出包括：工资福利支出7699.40万元，商品和服务支出1007.51万元，对个人和家庭的补助413.79万元，项目支出4782.95万元。 财政拨款收入预算增减情况。2021年鞍山市卫生和计划生育委员会及所属单位部门财政拨款收入预算13903.65万元，比上年减少794.85万元，下降5.4%，。财政拨款收入同比下降的主要原因：一是2021年退休人员全部移交社保公司，退休人员工资减少650.42万元；二是鞍山市疾病预防控制中心疫苗收费 下沉到县区防疫站，2021年行政事业性收费等非税收入减少148万元。 财政拨款支出预算增减情况。2021 年鞍山市卫生和计划生育委员会及所属单位财政拨款支出13903.65万元，同比减少支出794.85万元，下降5.4%，其中：基本支出减少1071.9万元，下降10.5%；项目支出增加277.05万元，增长6.1%。支出变化的主要原因：一是2021年退休人员全部移交社保公司，退休人员工资减少650.42万元，造成基本支出减少；二是鞍山市职业病防治院2021年取消监测费收费，财政安排取消行政事业性收费补助450万元，直接影响项目补助增加。 三、关于鞍山市卫生和计划生育委员会2021年一般公共预算基本支出情况说明 鞍山市卫生和计划生育委员会及所属单位2021年一般公共预算基本支出9120.7万元，其中工资福利支出7699.40万元，商品和服务支出1007.51万元，对个人和家庭的补助413.79万元，。 人员经费811