1 目的为规范原材料检验入库流程，明确 IQC工作流程及相关部门配合完成事项，特制订本编制/ 日期审核/日期批准 /日期管理办法2 范围 适用于本公司所有外购原材料的检验入库管理。3 术语定义无4 职责品质部： 负责量产外购原材料的检验、判定、标识、不合格品处理。 负责制作检验作业文件，负责检验数据的记录、整理、分析、存档。 负责原材料检验用设备、仪器、检具的检定 / 校准、维护保养。库房： 负责核查到货原材料规格、数量与到货单的一致性。 负责原材料到货后的检验提请，填写送检通知单。负责协助 IQC检验人员在取样过程中对原材料进行搬运、 开箱/封箱等工作， 以便进行 抽样检验。负责不合格原材料的隔离。研发/ 工艺： 负责各种原材料技术规范的编制和下发。 负责对试验用料进行判定。负责协助处理原材料异常问题5 业务流程图待检产品库房报检产品识别试验用料通知技术部量产材料检验准备判定检验规范实施检验不合格结果判定开具不合格品报 告通知技术部门下发临时检验规范 / 协助实施检验N合格YYY合格标识走特采 单评审退货通知采购办理退货让步接收标识办理入库6 实施程序供应商送料，经仓管员点收，确认物料的规格、数量相符后，查看供应商提供出货检验报告、产品外包装、供应商合格证，填写送验通知单再交品质保证部IQC进行验收。对来料类型进行判定，对于量产用原材料由 IQC 依据相应检验规范进行检验，库房协 助做好物料的搬运和开箱工作；对于试验用料，由仓库将送检通知单提交技术部门， 由技术部门判定是否可用；对于没有检验规范的物料由技术部下发临时检验规范，需要时 由技术部协助完成来料检验工作，若无法提供临时检验规范，则技术部负责走特采单 流程，报各相关部门评审，并公布评审结果。接到仓库通知后，准备检验规范文件、检测工具等。 检验员依据相应检验规范对原材料进行检验，将检验结果如实填写至来料检验报 告，对于供应商所来物料未提供检验报告、外包装无合格证标识， IQC 可直接判定来料 不合格。检验合格的物料由 IQC做合格判定，并在物料上贴合格标签，盖“ IQC PAS”S印章，并 通知仓库办理入库手续，检验不合格物料由检验员在物料外包装上贴不合格标签，盖“不 合格”印章，并开具不合格品报告，不合格品处置流程按照不合格品控制程序执 行。将不合格品报告传递至质量工程师（ SQE），质量工程师于一个工作日内向 IQC 反馈处理结果。根据来料不合格情况，由 SQE根据情况向采购部发出 8D 报告，采购部应 按时间节点要求督促供应商进行整改，并提交整改资料。对于紧急生产用料 ,应由物控部提出紧急要求 , 填写材料紧急需求单，经相关部门 签核后，最终确认是否可上线使用，品质保证部 IQC负责对相关品质进行追踪确认。生产制程中发现的原材料异常状况 ,线上人员需通知品质保证部 IQC人员，品质保证部 IQC人员对异常做出合格与否的判定，判定为不合格的， 开具不合格品报告 ，按照不 合格品控制程序进行处理。对不配合本公司品质要求的供应商，若采购部继续允许该供应商对本公司物料的提 供，品质保证部将对该供应商所有来料不予检验，并向上级部门对采购部进行投诉，适时 取消该供应商资格。检验员将每天的来料信息汇总至来料检验清单，不合格原材料记录在电芯原材 料质量问题对策表中，来料检验报告与供应商出货报告共同存档管理。定期对来料检验质量状况进行统计分析，对于质量不达标的供应商可要求其整改或淘 汰。7 相关文件NO.文件名称文件编号1不合格品控制程序BNB-PF-QM-S018 质量记录 来料检验通知单 来料检验报告 来料检验清单 不合格品报告 电芯原材料质量问题对策表9 绩效指标10 变更记录修改版序修改页码修改内容摘要修改人 /日期批准人 /日期