编号：LC-CG-003劲牌茅台镇酒业包装材料采购流程编制：物流采购部版本/修改码：A/0审核：刘庆章颁布日期：2018-8-4批准：金先录发放范围：全公司包装材料指用于制造包装容器、包装印刷品、运输包装等满足产品包装要求所使用的材料，包括酒瓶、胶帽、瓶盖、外箱、手提袋等主要材料，以及丝带、锁扣、铆钉、海绵、绸布、捆扎带、装潢、胶水、泡沫等辅助材料。一、 输入和输出1、输入包装材料采购合同2、输出 包装材料结算账务记录二、 包装材料申购流程包装材料分为包装主材和包装辅材，申购流程如下：物资分类计划管理部门与审批流程包装主材定制部负责包装主材采购计划的集中申报，每月申购不超过两次（特殊定制包装主材可随时申报）。定制生产车间根据每月生产计划拟定下月包装材料使用计划，由定制总监审核后报总经理审批，物流采购部根据审批意见执行。包装辅材定制生产车间根据生产计划及合理库存每月向定制部提交包装辅材申请，每月仅限申购一次（特殊定制包装辅材可随时申报）。包材辅助材料单项物资2000元以下由定制总监审批物流采购部执行，2000元以上由定制总监审核后报总经理审批，物流采购部根据审批意见执行。三、 包装材料入库结算流程1、 流程说明002005采购信息反馈及合同签订审核物流采购部采购员根据采购订单，在2个工作日内开始询价议价，并向采购总监提交采购信息反馈表，审核通过后发送至总经理、审计监察部、财务部及相关部门进行公示，有异议则返回至002重新询价反馈，无异议则进入004。物流采购部采购员拟定采购合同，提交采购总监审核，审核通过后发送至总经理、审计监察部、财务部及相关部门进行公示，有异议则返回至004修改采购合同，无异议采购员与供应商签订采购合同，下一步进入006。常规包装材料如果价格没有变动，物流采购部采购员直接按前期合同价格执行。007采购下单、安排回货采购员根据包装材料采购计划下达采购订单。采购订单应与已签订的采购合同匹配。订单下达后，采购员督促供应商合理安排回货。新产品包装材料另行制定包装材料打样流程。007-008材料入库、报检物流采购部采购员收到货物后，质量部负责对进行包材质量检测，检测未通过返回007，检测合格后物流采购部、仓库管理员及供应商对回货物料名称、数量、规格型号等信息盘点，并将货物移交至包材仓库保管（财务部出纳员）入库，包材管理员在收到包装材料后，在一个工作日内对包装材料信息录入台账。009制付款凭证采购员根据采购合同和入库数量，通知供应商开具包材发票，并寄送至对应的采购员，采购员对仓库保管录入的物料名称、供方、数量、时间、质量等信息进行复核并制定入库单及付款凭证，入库单交由申购部门签字，采购员根据采购合同制定付款凭证。009-010付款凭证审核及移交采购员将付款凭证交与物流采购部内务主管，内务主管对发票信息、质量验收单、入库单及相应单据进行核对及登记，核对发票不符合要求的，要求采购员督促供应商重新开具发票；核对无误交由采购总监及总经理签批。出纳员根据结算信息进行审核，审核未通过返回至009完善资金承付申请，审核通过后财务部部长按照付款申请办理物料的资金承付，承付后交给会计核算部核算会计入账。三、物资申购要求为响应公司健康可持续发展的文化理念，实行无纸化物资申购流程，物质申购统一实行邮件（OA）报批，相关领导审批通过后抄送物资采购部执行。为规范申购流程，对物资申购模板进行了统一（详见附件），名称则为“XX部门物资申购单（物资类别）”，如“定制部物资申购单（包装材料）”。四、相关文件劲牌茅台镇酒业零星物资采购管理办法五、本流程由物流采购部制定并负责解释，自2018年8月6日起正式施行。修订经历版次修订内容修订时间备注A/0新制定2018-08附件：劲牌茅台镇酒业有限公司物资申购单申购部门申购时间序号物资类别物资名称规格型号数量单位用途样品（图片）备注123456789101112131415注：设备材料、工程物资、后勤物资、实验器材、包装材料等所有物资均采用统一的申购单。部分物资无需提供物资样品图片。