东莞益新实业有限公司客户更改操作指引拟制Prepared by王李成日期：Date2008-12-15审核Check by日期：Date签发Granted by日期：Date东莞益新实业有限公司Action Precision Limited版权所有 侵权必究All rights reserved文档历史History of Document：版本号Version拟制/修改责任人Develop/Change Owener拟制/修改日期Develop/Change Date修改内容及理由Change and Reason00王李成2008-12-15新建1、目的22、更改方式32.1、华为32.2、中兴32.3、其他33、更改流程33.1、华为33.2、中兴33.3、其它客户34、客户有更改单我司操作流程34.1、工程文员下载打印客户更改资料44.1.1、责任人44.1.2、任务44.2、资料室登记盖章44.2.1、责任人44.2.2、任务44.3、成本核算组核算成本变化44.3.1、责任人44.3.2、任务44.4、产品负责工程师执行客户更改44.4.1、责任人44.4.2、任务44.5、资料室下发更改资料64.5.1、责任人64.5.2、任务65、客户没有更改单我司操作65.1、发生背景65.2、我司操作75.3、其它71、目的明确客户更该流程，规范操作。2、更改方式2.1、华为所有更改都应通过“变更单”（ECN ，Engineer Change Notify，工程更改通知）进行更改。2.2、中兴所有更改应通过技术更改单进行。2.3、其他客户临时口头通知，没有正式更改单据。3、更改流程3.1、华为一般的更改流程如下：设计确定变更内容设计提出变更申请（ECR，Engineer Change Requestion，工程变更请求）审批（工程、工艺）生成变更单ECN（同时生成ECA，Engineer Change Activity ,工程变更内容）文控下发。3.2、中兴3.3、其它客户目前其他客户主要是设计人员确定更改内容后直接发邮件或者打电话进行更改。4、客户有更改单我司操作流程我司相应流程如下：工程文员下载打印客户更改资料（更该单、图纸）资料室登记盖章（记录产品信息、盖接收章）成本核算组核算成本变化产品负责工程师执行客户更改（将客户更改转化成我司更改）资料室下发更改资料4.1、工程文员下载打印客户更改资料4.1.1、责任人工程部资料下载打印负责人。4.1.2、任务A、下载客户更改资料B、打印所有文件C、按目录顺序将图纸就进行整理D、送交资料室登记、盖章，转送成本组4.2、资料室登记盖章4.2.1、责任人资料室文档管控人员4.2.2、任务A、按程序文件要求登记资料信息，如：产品总装图号、产品编码、零件图号、版本。B、在每张资料文盖接收章、审核章、受控章（归档产品）。4.3、成本核算组核算成本变化4.3.1、责任人工程部成本人员4.3.2、任务A、根据更改情况，核算出产品成本变化并输出产品成本文档。B、将成本变化情况知会市场部。4.4、产品负责工程师执行客户更改4.4.1、责任人该产品的负责工程师4.4.2、任务4.4.2.1、校对图纸A、定义：将新版图纸和旧版图纸内容进行比较，以发现不同处。B、校对原因按要求客户更改单应将全部更改进行描述，但是很多时候客户更改单并没有将所有实际更该描述出来，甚至有些更改根本没有提到。有多起产品批量返工报废就是由于我司负责工程师仅仅按照更改单描述内容进行更改，没有认真校对图纸。客户图纸中将BSO-M4-8-ZC改为BSO-M4-6-ZC，但在更改单中没有提到，负责工程师没有认真校对，没能将我司文档更改，从而造成我司批量返工。所以要求工程师在执行客户更改时必须将图纸进行认真校对。C、操作首先根据客户更改单的更改内容描述了解客户更改原因、更改内容、老版本产品处理方式等相关信息。接着对将新老版本的图纸进行逐项对比。对比目录、材料、材料规格、表面处理、技术说明、尺寸、保护位置、焊接方式。一般来说工件更改必然会引起相关尺寸的变化，通过对比尺寸很容易发现产品更改。尺寸的对比会比较繁琐枯燥，加之大部分尺寸没有任何变化会使大家中途放弃校对。因此大家更应认真耐心校对。4.4.2.2、更改我司资料A、图纸和工艺卡 将客户变更内容在我司工艺图和工艺卡纸进行反映。小的变化，如将磷化板改为耐指纹，可以增加一个更标就可以了，不需要升级，也不需要切换。对于变更较大，必须重新出图或者工艺卡，版本升级并切换。我司图纸和工艺卡起始版本为00，每切换一次版本升级一次，如从00版升级为01版，从01版升级为02版。B、跟踪表对于更改涉及工件工序变化，如增加或减少工序，工序顺序变化，都需要重新出跟踪表，版本升级切换。跟踪表不允许用更标。跟踪表起始版本为00，每切换一次版本升级一次，如从00版升级为01版，从01版升级为02版。C、物料清单更改涉及物料变化的必须更改ERP、重新出物料清单，版本升级切换。不允许使用更标更改。物料清单初始版本为10版，在客户每个版本内，每切换一次版本升级一次，如从10升级为20，从20升级为30。要注意的是：当客户图纸总图号版本有变化的情况下，每切换一次版本升级一次。当客户图纸总图号版本升级，则我司物料清单版本从10版重新开始。如：客户总图号版本为B版，现客户来更改，客户总图号版本升级为C版，则我司物料清单更改后版本都应为10。如果客户总图号版本没有变化，我司由于自己工艺原因更改物料清单，则按照在客户每个版本内，每切换一次版本升级一次原则进行。D、技术更改通知单将我司更改和客户更改在我司技术更改通知单中进行描述。要求如下：必须说明客户更改内容，如：更该图号、更改尺寸、表面处理、材料等。必须说明相对客户更改内容我司自己文件的配套更改。如：图纸或工艺卡变更切换、物料清单变更切换、跟踪表变更切换等。在描述我司工艺文件变化是必须尽可能清楚说明发生哪些具体变化，如：长度尺寸20.5改为30.0、原3-4.3孔增加2个改为5-4.3。技术更改通知单就是产品的历史档案，必须有可追溯性。技术更改通知单的描述必须能使后来接手人了解产品的变迁情况，了解现在图纸是怎样变化而来的。4.5、资料室下发更改资料4.5.1、责任人资料室文档管理人4.5.2、任务将更改文档登记，按照程序文件规定下发。5、客户没有更改单我司操作5.1、发生背景产品在生产时发生问题需要更改，由于走更该流程需要时间，为确保生产。客户先口头通知更改，承诺随后下发更改单。5.2、我司操作A、确认更改事实，即更改是否真实。用邮件方式将你所理解的客户更改发给客户确认。同时必须将该情况以邮件形式知会工程部组长、工程经理、市场、生产、质量。了解变更工件目前生产情况，向市场部反馈可能的返工、报废情况。要求生产暂停变更工件生产。B、一旦确认更改属实，则要更改相关生产资料、生成“技术通知单”，通知生产、质量部门按更改后要求生产、检验。C、跟踪客户相应更改单流程情况，确保更改单内容和我司执行更改一致。并将客户补发更改单及时下发。5.3、其它其他客户的更改主要以邮件方式进行确认。基本操作一样，只是不会有更改单之类的下法。所以在邮件确认中必须抄送相关部门负责人。第 1 页 共 7 页