（十三）、外购入库流程送货清单查阅采购订单不合格退 货品 管 员仓 库外购物料合 格品管员、仓管员送货单签名清点数量核对生成仓库文员外购入库单仓管员仓库主管仓 管 员仓库文员签名后连同送货单报送登记卡片货 架仓库自存供应商总公司财务分公司财务（十四）、委外加工进仓送货清单通知查阅委外加工出库单返工不合格外发员仓 库品管员委外加工半成品合 格外发员、品管员、仓管员送货单签名清点数量K3系统输入委外加工入库单仓库文员仓管员仓库主管仓 管 员仓库文员签名后连同送货单报送供应商分公司财务仓库自存总公司财务（十五）、成品入库填写并经主管签名合 格不合格成品入库单生 产 部品管部成 品核对验收签名一退回联K3系统输入手工成品入库单成品入库单仓库文员仓 库仓库主管仓 管 员仓库文员签名后连同手工成品入库单报送仓库自存分公司财务（十六）、生产领料出库部门负责人审批填写仓库手工领料单生产部门返回核对有问题生产计划单无问题发料领料人仓管员签名K3系统输入领料单仓库文员仓库主管仓 管 员仓库文员签名后连同手写领料单报送分公司财务仓库自留（十七）、委外加工出库K3系统输入外发员委外加工出库单发出半成品仓库三方清点核实签名委外加工半成品加工商（十八）、销售出库客户通知销售文员确认录入业务员销售订单生成发货通知仓库文员销售出库单审核打印配送部销售送货单（十九）、仓库调拨调出方审核部调入方生产部缺料是否可共享材料申请领用材料电话咨询是否有多余材料调出方仓库主管调入方仓库主管同意调拨材料通知相关情况通知相关情况通知调拨单信息调出方仓库文员调入方仓库文员审制仓库调拨单（同一物流账套）如果不同账套分别用“其他出入库单”作通知取单核通知备货签字签字调入方仓管员调出方仓管员验收入库发货拿货通知完成调拨物料调出仓库调入仓库13