LED照明系列产品产业化基地项目融资商业计划书 安徽莱伊得光电标饰有限公司2019年1月目 录 阅读注意事项51、目 的52、内容及风险53、责任申明54、保密承诺5第一章 执行概要61、公 司72、主要产品情况73、行业及市场分析84、市场需求预测95、管理与团队106、研究与开发107、运营与销售策略108、产业化基地的投资与概算109、财务预测与分析1110、融资说明1111、风险控制12第二章 企业简介131、公司概况132、组织机构143、发展规划14第三章 主要产品情况151、主要产品152、LED生产工艺及封装流程18第四章 行业及市场分析251、LED产业行业概况252、产业发展趋势分析263、市场细分274、目标市场竞争27第五章 市场需求预测281、总体市场需求（国内）282、区域市场需求格局293、产品生命周期与市场增长、占有率预测29第六章 管理和团队301、董事会成员302、经理层成员313、管理模式及团队精神324、公司的人才策略33第七章 研究和开发331、研究成果及技术专利33 2、保持行业领先的研发实施措施34第八章 运营和销售策略351、运营发展策略352、竞争策略分析363、营销策略分析37第九章 产业化基地的投资与概算381、项目选址及建设条件382、建设规模和内容.38 3、规划布局及功能384、建设进度与投资估算41第十章 财务预测与分析451、赢利预测编制基准45 2、赢利预测表45第十一章 融资说明461、融资原因462、资金用途和使用计划46第十二章 风险与对策461、风 险462、对策47第十三章 资金投入与退出481、投资建议482、资金退出48第十四章 商业技术书结论50 1、务实高效研发团队.50 2、领先业界的高技术产品带来的核心竞争力.50 3、具有高成长率和回报周期短的特点.50阅读注意事项一、目 的本项目融资商业计划书(以下简称“计划书”)由安徽莱伊得光电标饰有限公司提供，是使有兴趣的投资人或机构对我公司的LDE照明系列产品有充分认识；瞄准高速倍增的LED照明市场，建立LED产品产业化基地，获得多方共赢的投资高回报目的。二、内容及风险因素本计划书含有安徽莱伊得光电标饰有限公司商业机密信息，内容涉及了我公司对LED照明领域的形势判断、公司主要产品介绍、市场需求预测、管理与团队、研究和开发、运营和销售、投资及财务分析、融资说明及资金进入与退出等的设定。同时报告中也明确了产品、管理和市场中遇到或面临的各种风险因素，为投资人全面、客观的判断和评价提供完备的材料。三、责任声明本计划书由安徽莱伊得光电标饰有限公司整理编制，计划书内容的解释权归安徽莱伊得光电标饰有限公司所有，由安徽莱伊得光电标饰有限公司及其代表来确保文本的准确性和真实性。四、保密承诺本计划书仅对有投资意向的投资人公开。为此，有关投资人在收到本计划书时须承诺如下： 1、妥善保管本计划书，未经安徽莱伊得光电标饰有限公司同意，不得向第三方公开本计划书涉及的商业信息，并不得用于本项目外的其他商业目的。2、如果违反承诺，给安徽莱伊得光电标饰有限公司造成损害的，愿承担法律责任。第一章 执行概要一、公 司公司名称：安徽莱伊得光电标饰有限公司成立时间：2012年3月14日注册地区：中国安徽省六安市注册资本：3001万元人民币固定资产： 万元人民币主营业务：LED灯具、工矿灯、路灯、庭院灯具系统产品的研发、设计、生产及销售；承接装饰、装潢，灯光工程的研发、设计、安装服务。公司地址：安徽省六安市承接产业转移集中示范园区法定代表人：王宏斌电 话：传 真：邮 编：网 址： E-mail: 安徽莱伊得光电标饰有限公司成立于2012年，是专注LED灯具、工矿灯、路灯、庭院灯具系统产品的研发、设计、生产及销售；承接装饰、装潢，灯光工程的研发、设计、安装服务的民营高新技术企业。二、主要产品情况 1、LED大功率照明系列产品安徽莱伊得光电标饰有限公司核心研发的大功率LED灯目前处于国内先进行列；产品技术优势体现在：自主研发的电源是唯一攻克LED负电容效应使得光源能够稳定长时工作的厂家。产品真正解决了LED芯片散热问题、解决了LED最敏感的热传导问题，从而保证LED实现小光衰和长时效。是目前唯一通过严格的欧盟认证的大功率LED照明灯具产品。 本产品的价值在体现在应用LED大功率路灯所获得的社会、经济及政治效益。由于在照明效果上，二代100W的大功率LED路灯要等于好于等于400W的高压钠灯，其在同等照明效果要求下，耗电量是传统路灯四分之一。产品的使用寿命在传统路灯四倍以上。照明的清晰度和舒适度为传统路灯产品的四倍以上。因此本产品是目前路灯主流产品400W高压钠灯最好的替代产品。 在中国，该产品已在南方城市东莞、北京清华大学、天津滨海新区、阳泉等地应用。随着中国对半导体产业发展的支持政策和国家对节能减排的迫切要求，LED大功率产品将迎来一个产业化发展的春天；已经做好了出口转内销产业化生产的有力条件。 企业产品：大功率白光LED是一种新型的节能光源，同等亮度下用电量是日光灯的1/2，白炽灯的1/10。此外，它采用直流供电没有50Hz频闪，无紫外光和红外光辐射，具有可与太阳光比拟的显色性能，已被全球公认为新一代绿色、环保高科技产品。公司正在研发的第二代产品能够在现有水平上把节能指标提高50%。 价格：经过市场调查和参照市场定价，“绿色阳光”大功率白光LED的定价为8元/只（据调查，进口同等产品的价格在15-20元/只，国内生产的价格也在10元/只左右），考虑到公司大规模生产的成本节约效应，公司的产品性价比在相当长的时期将保持竞争优势。 2、其他系列LED照明产品其他LED照明产品应用隧道灯、矿工灯、射灯、汽车、景观装饰照明、交通信号、显示器等领域。 三、行业及市场分析 LED被誉为人类照明的第三次革命，具有节能、环保、安全、体积小、寿命长、色彩丰富等特点，目前已在逐步取代大部分的传统光源。 全球巨大的照明市场和各国对节能环保的高度重视，将成为LED产业最大的发展背景与动力。2009年12月结束的哥本哈根会议已将未来地球气温上升的控制目标确定在2之内，此次会议受到了全球前所未有的高度关注，各主要国家相继出台相关政策支持碳减排，我国也提出了到2020年单位GDP二氧化碳排放量比2005年下降40%45%的减排目标。 国内外LED节能灯市场近10年来平均年成长率超过百分之三十五，在未来10年内仍将维持快速增涨的势头。由于白炽灯过于耗能，将逐步淘汰；荧光管节能灯含汞；金卤灯紫外线较强；无极灯电磁干扰大。以环保节能总体而言，发展LED光源还是最佳选择。 我国一直以来重视LED产业的发展，尤其在LED技术应用到照明领域，政策举措频频，推动我国LED产业在照明领域不断取得发展进步。 能源和资源，是全世界关注的焦点问题。从我国的现实情况来看，能源和资源问题更是我们当今迫切需要解决的问题，这是因为我国煤炭和石油的人均储量非常低，而我们又有着十几亿人口的庞大分母在不停地吞噬着已十分有限的自然资源。所以为了解决这一问题，我国已将节约能源、保护资源提升到了战略高度，一场全民节能的战役已强势拉开序幕。LED照明光源是继白炽灯和荧光灯之后第三次照明产业革命。半导体照明将是21世纪最大最活跃物高科技产业之一，它将在经济竞争及国家安全方面有着极其重要的意义。相应的，世界各国竞相制定了一系列相关的政策。统计分析显示，2010年全球LED照明应用产品市场规模为40.0亿美元，同比增长40.4%，增长迅速。预计到2015年，全球LED照明应用产品市场规模将达到625.0亿美元，为2010年的15倍，年复合增长率达到73.3%。 四、市场需求分析 根据中国光学光电子协会光电器件分会的初步统计，2011年，我国LED产量达到1820亿只，增长36%。其中高亮LED产值达到265亿元。根据2009年10月，国家发改委等六部委发布半导体照明节能产业发展意见，对中国LED产业的发展做出部署，明确提出，到2015年芯片国产化达到70%以上。阅读灯、橱窗灯、户外灯、投光灯、家用小射灯等传统灯具将逐步被LED灯具取代。另外，2008年“两会”后，节能减排成为正式的且重要的政绩考核指标，并且已经有硬性的节能指标下放到各级行政单位落实执行。由此，为LED大功率路灯的普及发展创造了极好的市场环境。据十城万盏试点城市调研统计，目前37个试点城市已实施的示范工程超过2000项，应用的LED灯具超过420万盏。2012年，LED户外照明将逐步实现从政府引导向市场主导的转型过渡，鉴于十城万盏的示范作用，目前国内众多城市正在加大LED路灯(含隧道灯)的替换安装量，加之国内每年200万盏的新增安装量，给户外照明企业提供了更广阔的市场空间和拓展机会。五、管理和团队 公司打破传统的劳动分工理论，再造业务流程，结合开放式知识型企业的特点，建立起跨越职能部门界限和以满足顾客、市场需求为核心的工作团队。以合作化人性管理思想为指导，以目标管理为基础、以项目管理为核心，同时实施数字化管理、柔性管理、知识管理。六、研究与开发我公司非常重视对研发的投入，也把研发做为自己企业核心发展目标。企业有着一批实用型研发技术人才，以六安为研发基地，经过二年的发展，其对LED产品的研发已经进入了独立成熟的研发模式。七、运营和销售策略我公司研发的LED大功率照明为主的系列产品，种子期已完成；产品进入应用领域。我公司是以科技研发为主线的高新技术企业，面对高速倍增的市场份额：一是：建立完成生产基地；二是：建设完备的市场销售体系，组成高效运营营销网络，把科研成果有效的转化为高份额、高增长、高占有率的市场回报；八、生产基地的投资与估算项目占地 80 亩，总投资8000万元。其中厂房建设等基建项目投资：4000万元，生产设备总投资：2500万元，试验检测设备投资：500万元，企业流动资金：1000万元。九、财务预测分析 2014-2018年度销售收入预测表 单位：万元(RMB) 序 号产品名称2014年2015年2016年2017年2018年1LED大功率城