仓库管理规定文件编号：共6页编制：校对：审核：质量部：标准化：批准：公司11、目的规范物料的仓储管理，提供有效的储存、保管、防护，确保物料在存储过程中数量、质量符合规定，保证生产研发的正常进行，降低仓储成本，优化仓储管 理模式，提高仓储管理效率。2. 范围此制度规定了本公司原材料、半成品、成品入库、出库、储存和维护保管，物 料的领、借、退、补等各环节的控制要求及有关人员的职责，适用于公司内部库 房的管理。3. 定义3. 1原材料库存放合格入库的芯片、航插、元器件、接插件、微波器件、电感、电阻、电 容、印制板、辅料、工具等物料的场所，山仓储部门管理。3. 2半成品、成品库存放合格入库的委托加工或自制的线缆、结构件、各类通信组装组合件、喷漆 件、各类PCBA组件、车辆、包装箱等物料的场所，山仓储部门管理。3.3不合格 品库由质量部设置用于保管经检验不合格物料的场所，其管理权限在质量部，与上 述仓库物理隔离，并建立不合格品台账。3. 4危险品库放置和保存危险品，位置与仓库相对隔离，并配备必要的灭火设施。23.4库存物料分类A类物料数量只占10%,价值占70%;B类物料，数量占20%,价值占20-25%;C类物料，数量占70%,价值只占5%-10%o对A类物料，存量及备料周期都要 仔细考虑，进出库要严加控制;B类物料采取设置安全存量的方式;C类物料管理以简化手续，保障使用为基本原则。4. 职责4. 1仓储部门a）负责库房管理制度的建立完善及落实。b）负责库存物料的储存保管及相关帐U的建立与维护。c）负责办理和核对入、出、领、退、借料手续，按计划规定的批次核对物料描 述、规格、数量等信息办理收、发、退料。d）负责对超贮存期的库存材料提出书面复检申请。e）负责库存物料结构优化。f）负责呆滞料的提报。g）负责物料盘点的监控。h）负责按批次管理的要求对入库物料进行标识。4.2采购部门a）负责原材料、外协加工件的采购及入库。b）负责对不合格品的返修、退厂及返修后的报检。4. 3生产工程部a）负责委内加工半成品的入库。b）负责产成品的入库。c）负责生产所需物料的领用及多余物料的退仓。3d）负责生产过程中领用、借用物料的保管。4. 4质量部R负责不合格物料及不合格产品的管理，下发不合格品通知单，会同采 购、外协及相关部门解决不合格品的处置问题。负责入库物料的检验及借出物料、超期物料、退库物料的复验。b）C）负责定期对半成品、成品的检验，并出具检验报告。d）负责对报废物料提出处置意见和建议。4. 5市场部a）负责产品外包装箱出入库及成品出库。b）负责客户产品及相关辅料附件的出入库。4. 6审批人员负责按审批权限对借、领、退料进行审批。4. 7生产管理部负责及时准确掌握生产所需物料的库存信息和物料状态，编制物料调拨及采购 计划。5. 程序及要求5. 1仓库安全5.1.1严禁携带烟火或易燃品、爆品进入库房。5.1.2仓库内严禁吸烟，不得使用电炉和明火，不得擅自安装临时线路。5.1.3库管人员要做到人走门上锁，禁止非相关人员进出物料存储区域。5. 1.4库管人员下班前要严格检查，确认电源断开、门窗关闭上锁后方可离 开，以确保仓库安全。45.1.5库管人员变动时要提前办理好交接手续，做到物清帐清。5.1.6库管人员不得将零食等带入仓库，随时保持仓库环境干净整齐，通风良 好。5.1.7定期检查消防设施和仓库设施（屋顶、墙壁、门窗等）是否可靠，随时做防火、防水、防事故准备。设施损坏或有异常情况应即刻报告上级主管。5.2 物料储存5.2.1储存环境一般要求：无腐蚀性气体、粉尘，避免阳光直射，通风良好，干净清洁。5. 2.2储存期控制要求:a）库管人员在入仓时确认生产日期及贮存期限和条件，并在物料卡上明确标识 加以说明。b）发料时遵循先进先出的原则。c）对于存期超过一年或连续两个批次未使用的物料，库管人员根据物料的实 际库龄向质量部门提出复检申请，检验合格后方可使用，不合格物料应按照不合格 品控制程序的规定进行处理。5. 2. 3原材料库a）储存环境要求：温度35?相对湿度不大于80%无腐蚀性气体、粉尘，避免阳光直射，通风良好，干净清洁。b）按物料的品种、型号、批次分类存放在元器件柜或货架的标识位置上，不 得将不同品种、型号、批次的产品混杂在一起或堆叠；c）有防静电要求的物料，如集成电路等，在储存时采用原包装或用防静电包 装,取放要戴防静电手套，用防静电工具，并且注意不得造成引脚弯曲或损伤。防静电损伤或质量受损。d）对存储温度、湿度条件有特殊要求的器件，应保存在恒温箱内，并对恒温箱 的温湿度指标每日进行观察，发现温湿度指标异常的应及时调整和报修。5. 2. 4半成品、成品库a）按产品的品种、型号、批次分类存放在货架上，不得将不同品种、型号、 批次的产品混杂在一起。5b）对有防静电要求的半成品产品，如加工好的印制板，在储存时应采用原包 装或用防静电包装，取放要戴防静电手套，防止静电损伤。c）对于外协件、加工好的PCBA组件等做好防尘防潮措施，避免组建直接外 漏，应予以遮盖或套封保护。5. 3物料防护5. 3.1化工产品及易燃易爆品，单独隔离存放，并在存放处设立明显警示标志，配备灭火器。5.3.2物品存放必须按不同类别、型号的标识位置存放，重不压轻，高度不得超过规定层数。5.3.3易碎物品尽量放在包装箱内或货架上，以保证安全。5.3.4物料存取、搬运过程中不得损伤物料。5.3.5物料按要求的存储条件存放，定期对储存环境检查。5. 3.6镀金材料、或表面进行过特殊处理物料或产品不得直接用手触摸应佩戴 橡胶手套或防静电手套进行操作。5.3.7检验时拆开原包装的物料，如PCB、板卡、电子元器件、贵重物品等， 必须恢复原包装才能入库。5. 3.8物料在储存期间如有损坏或缺少，库管人员应立即报告上级主管，如是 人为原因，由相关人员承担应有的责任。5. 4物料标识5.4.1库房货架按顺序编号，按物料分区，按照属性归类，分为不同的架位和 货位，架位之间应有物流通道，货架上应有架位及物品大类标识，货位上有物料标 识。5.4.2物料标识方法:能用物料卡的用物料卡标识，一种物料对应一张物料 卡，卡上应标明物料规格、名称、入库日期、批次、数量等基本信息，物料进出仓即 时记录;不能或不方便的，如外协件、模块等可用记号笔或其他方式在物料本 体上标识。5. 4.3标识应清楚、准确，易识别;标识受损或遗失的及时补齐;标识有误的由 库存管员核实后更正。5. 5帐务管理5. 5.1建立健全各种材料、零部件、成品出入库台帐，要做到“有料必有帐， 有帐必有物，帐、物、卡相符”。5.5.2及时对收发料进行帐目处理，保证库存物料帐、物、卡一致。5.5.3 记帐要准确、清楚、及时，日清月结不积压。5. 5.4出入库原始凭证保存期按相关要求执行，凭证应按月度时间进行整理装 订，出库、入库单据凭证应单独装订成册。5. 5.5记录、汇总、保管库房帐LI,按照财务要求按时提交物料单据和报表。5. 6入库控制要求5. 6.1原材料及半成品、成品入库人员必须持有检验部门签署“合格”字样及 检验人员盖章的验收通知单和实物才能办理入库手续。不合格或未经检验的物料一律不得入库。5. 6.2库管人员对入库的原材料、半成品、成品进行验收，核对物料、单据一 致方可办理入库手续，办理完入库手续后收料人在验收申请单上签字确认，入库人员留底保存以备查阅。5. 6.3外观或包装损伤、不完整，单据与实物不符，标识不清或破损的原材 料、半成品、成品不得入库O5. 7领料控制要求5.7.1领料人必须持已经审批的领料单到仓库领料，领料单一式三联，第一联 由领料单位留存，笫二联仓库存查，笫三联送财务部，留作成本核算之依据。5.7.2领料单必须注明所领产品的型号、数量、领料人签字、批准人签字。领料单 上的物料名称、规格、数字等不允许涂改，如需更改，则必须由领料人和批 准人重新签字认可。5. 7.3领料人对领出的物料进行当面复核，以保证物料、单据相符。75. 8发料控制要求5.8.1发料必须根据生产计划或配料计划、按BOM进行，尤其是关重材料及短 缺物料发料必须考虑优先级及齐套性。5.8.2发料人核对领料手续后，需要齐套发的先配齐套，再发料。5.8.3特殊情况下的领料（如时间紧迫，审批人不在公司等），领料人可持有相关领导批准的便函先行领料，但事后2个工作日内领料人必须补齐相关手续。否则发料人有权追回物料，期间物料有损坏或短缺的山领料人负全责。5. 8. 4物料发放应根据领料单规定的型号、数量，按批次发放，执行“先进先出，后进后出”的原则，以加快周转，防止失效。5. 8.5库管人员需向领料人员提供合格的产品，领料人当面核查，以免造成失 误。5.8.6发料时如发现有和BOM不符或已确认不能使用的物料，库管人员应及 时向领料人员说明，确实要领用的，须有相关的证明文件或相关领导的签名，否则 不能发料。5.8.7对需防护包装、防静电包装的，库管人员应提供符合要求的包装。5.8.8领料、发料审批权限a）生产部门领料/补料/退料曲生产部门部长或其授权人审批，并由专人领料。b）研发领料，由研发部门负责人或其授权人审批。c）所有物料出库必须经过仓储部门负责人或其授权人审批。d）领料单上应填写完整的项目名称及用途等信息，领料人、发料人、审批人 的签署应签署完整，否则不予发料。5. 9借料管理5.9.1库房原则上不允许借料，尤其是关重材料及成品。如特殊原因需借用， 借料人须先沟通，再填写借料单，经领导审批后借出，并注明借料的用途、所属项LI和拟归还日期。5. 9. 2借料归还借出物料应按时归还库房，所有物料借期不得超过三个月，超过三个月的应及时办理续借手续，借料单据应审批签字完整，不完整的不予借料。长期借料且不予归还超过半年，库管人员通知借料人还料无果的，库管人8员将根据借料人借料单据内容核算借料总价值，核算单据将提交财务部，财务部按照借料总价值在借料人工资、奖金等待遇中扣除。5. 9.3借出物料退回库房前，借料人必须填写“复检申请单”，经检验部门复 检合格后方可退仓;不合格的按不合格品控制程序处理。5. 9.4物料或成品借出期间出现任何问题，由借料人负全责。0. 9.5借出物料如正常使用，借料人应及时办理领料及出库手续。5.9.6借料审批与审批权限库存物料按照类型分为四种：A:低值原材料（工具、包装箱、阻容元件、非成品线缆、标准件等）B:器件及模块（晶振、电源模块、集成电路、单元、PCB、航插）C:组合分系统（计算机、电源、测试仪器仪表、各种组合）D:整机产品（半成品、成品部件、整套产品）A类物料山仓库主管签字进行审批；B类物料山仓储部门负责人进行审批，生产管理部负责人签字确认；C类物料山仓储部门分管副总最终审批，生产管理部负责人签字确认；D类物料山仓储部门分管副总、总经理最终审批，生产管理部负责人签字确 认。维修备品备件的借出山技术服务部门负责人、仓储部门负责人审批，生产管 理部签字确认。5. 11退料管理5.11