财政科技扶贫项目专项资金管理标准文本项 目 名 称淅川县大石桥乡600亩桑蚕示范基地建设专项资金类别财政科技扶贫专项资金项 目 属 性新建类项 目 登 记 号项目申报单位淅川县大石桥乡人民政府淅川县财政局市级申报部门申报日期和文号2017年1月10日一、项目申报书1.项目名称淅川县大石桥乡600亩桑蚕示范基地建设2.项目登记号3.专项资金名称财政科技扶贫专项资金4.项目属性新建类5.申请金额70万元6.项目申报单位淅川县大石桥乡人民政府 淅川县财政局7.项目单位名称：淅川县大石桥乡人民政府法人代表：向晓丽开户银行：淅川县信用联社大石桥乡信用社银行账号：13481786740128.申请理由（500字以内） 大石桥乡位于秦岭余脉伏牛山区，丹江水库上游，南水北调中线工程水源头，距淅川县城38公里处。全乡辖31个行政村，271个村民小组，7963户，32650人，耕地总面积2.95万亩，是淅川县9个重点扶持乡镇之一。桑蚕基地地点在刘家坪、横沟、上横沟、石燕河4个村，新发展农桑14和豫711优良桑蚕600亩，其中刘家坪村100亩、横沟村200亩、上横沟村200亩、石燕河村100亩。刘家坪等4个村是省确定的重点扶持村，居住深山区，经济欠发达，地广人稀，劳动力密集，农民群众生产生活非常贫困。近几年病、虫、旱加重，粮食作物多数减产，以种粮为主的农业种植作物已不适应贫困村继续发展。桑树病虫害少、材质好，既可作生态林，用材林、亦可作经济林。随着国家“东桑西移”的发展规划，种桑养蚕的比较效益高于其它经济作物，农民的亏损风险小，利于接受。因此，发展种桑养蚕是贫困地区最佳选择之一。二、项目可行性研究报告1.项目概要淅川县大石桥乡600亩桑蚕基地建设项目由大石桥乡政府承担，乡桑蚕服务中心主管。项目总投资105万元，申请国家财政科技扶贫资金70万元。主要建设内容：1、购进农桑14和豫711优良种苗60万株。2、购纸板方格簇9万片。3、建高标准小蚕共育室12座。4、建高标准蚕种催青室1座。5、新型高科技蚕药。6、开展科技培训。项目建成后，亩产值可达4148.5万元（春蚕亩产1350元，夏季亩产400元，促秋亩产1462.5元，晚秋亩产936元）。扣除支付313.7元（种款133元，药款100.7元，电费80元），每亩纯利润可达3834.8元，比种植普通农作物净增收入1834.8元。可使项目区内600户2200人脱贫致富，辐射带动11个村6500人新发展桑蚕面积2200亩。更重要优化了生态环境，确保丹江口水库水质，让京津及华北人民用上清洁水，社会效益更巨大。2.背景分析当前国内汽车、金融和电信行业正在遭遇跨国公司的巨大冲击，丝绸却是加入世贸组织后我国能垄断或主导国际市场的极少数优势产品之一。有数据显示，我国的生丝和坯绸分别占国际市场贸易量的六到八成，丝绸80%以上用于出口。我国江苏、浙江等蚕丝生产大省，日益加速的工业化和城市化使其种桑占地日渐缩小，桑园面积已分别由上世纪90年代初的370万亩和250万亩下降为138万亩和120万亩，更突出的是江浙、东南地区工业化水平提高，环境污染日渐严重，桑蚕因污染感病率大幅度度提高。为此国家商务部实施了“东桑西移”的战略方针。大石桥乡地处秦岭余脉伏牛山区，为亚热带到暖温带的过渡带，年平均气温15.6，年平均降雨量805毫米，无霜期265天，由于光照充足，雨量适中，气温适宜，非常适合桑蚕业发展，每年可进行春、夏、仲秋、晚秋四季养蚕。该乡地域辽阔，生态多样，山地、河滩、丘陵等并存。全乡土地总面积142平方公里，耕地面积2.95万亩，占总面积13.8%，还有18万亩河滩及四荒面积和均可栽植桑树，发展潜力很大。项目可行性研究报告3.需求分析市场分析丝绸是我国加入世贸组织后能垄断和主导国际市场的优势产品，茧丝制品一直是我国重要的出口产品，就连产量居世界第二位的印度也要购进我国部分产品，国家商务部实施了“东桑西移”发展战略，市场前景十分广阔。社会需求丝针织、丝绸服装和制成品一直是我国及欧美、非洲、中东、南美等国家人民喜爱的品牌。丝绸深加工、精加工、高附加什产品的发展，更优越了化学纤维产品。桑枝条压制成建筑模块，装饰板材更欢迎，蚕沙制沼气，桑枝屑种袋料草菇、香菇等。生态改善桑树既可作生态林、用材林、亦可作经济林、防风固沙防止水土流失，净化丹江口水库污染，有利于生态环境的改善。经济发展通过项目建设，可使项目内600户2200人脱贫致富，辐射劳动力11个村6500人新发展桑蚕面积2200亩，年产值可达900多万元，净利润可达840万元。4.条件分析资源条件大石桥乡有18万亩河滩及四荒面积均可栽植桑树，气候温和，雨量充沛，水源条件好，电力供应充足，劳力资源丰富。原村料条件交通运输大石桥乡交通十分便利，淅十公路贯穿全境，西接209国道，北连宁西铁路、312国道，南通十堰、重庆，水路可达丹江口、襄樊、武汉、上海。全乡已实现了村村通水泥硬化路面。经营管理能力及技术情况大石桥乡桑蚕服务中心，现在干部职工26人，其中高级农艺师3人，农艺师14人，项目区内村村都有桑蚕技术人员，具有实施本项目的能力。项目可行性研究报告5.方案设计目标用1年时间建成600亩桑蚕示范基地，建12座高标准化小蚕发育室，及配套设施，建筑面积480m2；建1座高标准蚕种催青室及配套设施，建筑面积80m2，发展桑蚕专业养殖户600户，年产值248.91万元，纯利润达230万元。可使项目区内600户，2200人脱贫致富，辐射带动11个村6500人发展桑蚕面积2200亩。实施地点和范围该项目实施地点在大石桥乡政府以北6公里处，范围为刘家坪、横沟、上横沟、石燕河四个村，36个村民小组，600户、2200人。实施内容1、建600亩桑蚕示范基地。购进新农桑14和豫711优良种苗60万株。2、从浙江省桐乡市引进纸板方格簇9万片。3、建小蚕发育室12座，建筑面积480m2，室内配套标准化设旗。4、建蚕种催青室1座，建筑面积80m2，室内配套标准化设施。5、搞好科技培训，举办专家专座，印发资料5000份。项目可行性研究报告5.方案设计实 施 计 划本项目建设期限为1年，具体安排如下：2007年1月，开展并完成项目可行性研究报告，报上级主管部门；2007年2月搞好基地建设，集中领导、劳力、时间、统一规划、统一整地；2007年3月购进新农桑14和豫711优良种苗60万株，统一栽植，分户管护；。2007年4月建好12座小蚕发育室和1座蚕种催青室；2007年5月配套室内设备；2007年6月11月桑园管理、技术培训、当年见到效益；2007年12月做好项目总结，完成项目检查验收。支 持 环 节本项目共需投资105万元，其中申请国家科技扶贫项目资金70万元，分村、农户自筹资金35万元。1、购进桑苗60万株，需投资36万元；2、购进纸板方格簇9万片，需投资10.8万元；3、建小蚕共育室12座480m2，配套设备需投资38.89万元；4、建蚕种催青仓1座80m2，配套设备需投资7.24万元；5、蚕药投资1.665万元；6、科技培训10.4万元。组 织 落 实1、实行行政领导责任制，乡长向晓丽对项目建设总负责，抽调专人跟踪服务，及时解决问题，确保项目建设顺利进展并高质量建成。2、建设组织管理。项目建设资金实行专户管理，实行法人制，招标制。3、建成后实行竣工验收制。4、建成后的运行。建立健全各项制度。乡桑蚕服务中心实行产、供、销一条龙服务，建立协会+公司+农户新型蚕农经济合作组织。5、完善科技服务体系和技术信息服务网络建设，建立科技队伍，重视对蚕农的科技培训工作，实现养蚕户有一个技术明白人。项目可行性研究报告6.效益分析成本效益分析产品成本计算期内累计总成本105万元，年均经营成本为18.822万元投资估算建设期总投资105万元投资利润销售税金计算期内累计经营年总收入248.91万元，累计纯利润230万元财务效益分析投资回收期限项目投资回收期2年投资的利润率计算期内年均利润230万元，年均投资利润率92.4%财务净现 值当基准收益率为10%时，财务净现值207万元财务内部报酬率财务内部收益率为92.4%国民经济效益分析基本评价指标经济内部收益率为60.6%，净现值151.8万元就业效果可直接创造2200人就业机会农民增收该项目可使贫困户，每户年均增收3833元，人均增收1045元。对财政的贡献达产后年上交税金10.12万元投资盈亏正常经营期内项目盈亏平衡为92.4%，结果表明，该项目具有较强抗风险能力。风险分析影响项目财务内部收益率的主要因素有收入、投资、经营、成本，对三项因素作10%逆向变动预测，各因素变化时财务内部收益率均高于50%，收入的变化对财务收益影响最为敏感，表明该项目具有一定的抗风险能力。项目可行性研究报告单位：万元7.项目资金筹措预算筹措渠道金额一、财政投入701.申请中央财政投入702.申请省级财政补助3.市地财政投入4.县级财政投入二、项目单位投入35三、银行贷款四、其他资金投入预算投资总额10501行=02+03+04+05；06=07+08+09+10注：1、请申报单位通过自定义报表功能提交单位财务状况详细报表以附件材料形式一并上报2、对项目规划图也通过附图功能以附件形式上报3、有关立项后的项目及预算调整在实施反馈前调整项目可行性研究报告8.项目投资估算项目预算明细预算金额备 注合 计一、桑苗36亩按1000株栽植，600亩、每株0.6元二、纸板方格簇10.89万片，每片1.2元三、小蚕共育室27.8412座，建筑面积480m2，580元/m2四、小蚕共育室内设备11.0521、空调12台65000达卡双温格力空调2、干湿温度计0.01212个、每个10元3、紫外线消毒灯0.14412个每个120元4、富尔玛琳消毒踏脚液0.09612台每台80元5、不锈钢架4.818层不锈钢架，12个，每个4000元五、蚕种催青室4.6480m2, 580元/m2六、催青室内设备2.6031、空调2台15000达卡双温格力空调2、不锈钢管架1.2不锈钢管3节，每节4000元3、SK200显微镜1台0.3654、温度计0.006干湿温度计6个，每个10元5、消毒紫外线灯4台0.032每台80元七、蚕药1.665漂白粉、4号蚕宝素等八、科技培训10.41、培训教材1500册（盘）1.42、培训农民技术员3培训人员5000人3、聘请专家教授6项目可行性研究报告9.结论该项目建设目标明确，选项准确，具有先进性