采购管理制度为加强管理，规范流程，进一步完善财务管理制度，加强内部监督，建立和完善会计控制程序，堵塞采购环节漏洞，减少采购风险，提高效率，厉行节约，特制定此制度。1采购领导小组是中心采购物资的决策组织；小组成员在组长的领导下工作，向中心主任负责；负责合格供方的筛选、考察和确定。2物资采购工作归口中心综合管理办公室负责；负责与供方的采购合同签订和修订，部门内设定采购专员岗位具体办理采购联络、协调和完善采购手续。3采购物资按用途和性质分类、分库管理，确定具体管理人员，主要有固定资产、办公用品、维修材料及配件、食堂食材及其他消耗品等。4采购流程： 使用部门或使用管理人填制采购物资申购单；由综合管理办公室负责人审核； 再由采购领导小组组长批准； 采购专员办理采购； 采购回来物资分别入库，办理入库手续；凭采购物资申购单及入库验收单报销费用。固定资产类的物资采购， 须经局党政办和局财务处审核， 由分管局机关领导批准后，方可办理。5报销流程：经办人填制报销单；综合管理办公室负责人审核；财务科负责人核查；服务中心主任批准；出纳办理费用支付手续。