肥 料 生 产 企 业 考 核 表 企业名称: 生产地址: 产品名称: 考核日期： 考核单位: 序号考核内容 记事备注一、质量管理1机构设置合理，分工明确，职责清晰2*有厂级领导主管质量，专人或专门机构负责质量管理 3有明确的质量方针、目标，并在实际工作中贯彻执行4办厂手续齐全二、生产条件5*有满足生产需要的厂房、及车间，设施符合条件要求6*有与生产规模相适应的原料库及成品库，库房设施符合要求 7有生产工艺流程图，生产工序有操作规程，并能按操作规程组织生产8主要设备的类型和数量能满足生产工艺的要求9辅助设施配套齐全，能够保证正常生产和质量要求10关键控制工序有记录，有完整的生产台帐三、质量检验是否有专门的质量检验机构: 是 否委托检验机构名称： 11*有专门的质量检验机构，场所固定，面积和房间满足要求12*有专职的检验人员，检验人员持证上岗13*有现行的成品检验标准14检验仪器设备齐全，满足原料主要指标和成品全项检验的要求；仪器设备与申请资料相符。15有计量要求的仪器设备须经计量部门检定，并在有效期内使用16对每批原料和成品进行检验，并有记录17检验原始记录有固定格式,设计规范,填写清晰,有检验人员和审核人员签字18每批出厂产品都有质量合格证19产品包装袋材质应符合要求，包装袋标识应符合要求若厂尚未建立实验室，应有委托相关单位，签定协议。被委托单位应满足第11、12、13、14、15、16、17条的要求四、规章制度20*质量管理制度21质量责任制度22*成品检验制度23不合格产品处理制度（有措施保证不合格产品不出厂）24生产管理制度25生产设备管理及维护制度26产品存放及出库制度五、考核结果A项B项C项考核意见及结论单位盖章年 月 日 填表说明：1、考核表由考核人员现场填写，每条考核情况按“通过、基本通过、不通过”填写。在记事栏中分别以“A、B、C”表示。并在备注栏注明B、C项的原因。“基本通过”是指考核内容在一个月内通过整改可以达到“通过”要求的项目。2、在“序号”栏，“*”代表关键项目。3、不通过的原则：（1）关键项目有一项不合格；（2）关键项目有二项（含二项）以上基本合格；（3）非关键项目有二项（含二项）以上不合格；（4）非关键项目有五项（含五项）以上基本合格；（5）基本合格与不合格项目（非关键项目）之和超过六项（含六项）。4、综合考核意见达到“基本通过”方可提出肥料登记申请。