20*年度审核方案编号：HY-JL-ZH-41/0 一、质量体系审核1.审核目的：对质量体系进行系统、独立的检查和评价，以验证质量活动和有关结果是否符合计划安排的要求；以及对供应商产品的过程进行审核，使过程达到受控和有能力，以保证对顾客所有要求的符合程度。2.审核的依据：2.1IATF16949标准、质量手册、程序文件、指导文件。2.2识别过程清单、过程关系、过程模式图。2.3与产品有关的法律法规清单2.4顾客（特殊）要求清单3. 审核范围：3.1IATF16949认证范围涉及的所有部门和全部过程。3.2公司识别的COP过程、MP过程、SP过程、外包过程4.审核方式及说明4.1采用IATF要求的过程审核方法，并结合听、查、看的方式进行现场审核。4.2任何外包过程、方针目标、职责权限、内部沟通、人力资源管理、基础设施、工作环境、外文件与记录控制、持续改进都会在相关部门进行审核。4.3生产现场均会涉及到不合格控制，标识和可追溯性控制审核。4.4重点关注风险、内部绩效、顾客满意度、顾客抱怨、关键过程、重要过程。5.审核频次：每年进行一次。当发生过程更改，内部/外部出现不符合，顾客投诉时增加审核。6.审核安排 时间部门1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月C1C2C3C4C5S1S2S3S4S5S6S7S8S9S10M1M2M3M4M5M6M7二、产品质量审核1 审核目的：通过对抽取的少量产品和/或零件以顾客的角度全面地进行产品符合性检验来对质量保证的有效性进行评定，并按照设定的检验流程对准备交付发运给顾客的产品进行检验，以确认是否符合、技术文件、图纸、规范、标准、法规以及其他额定的“质量特性”的要求，并通过其来反映产品质量趋势及重点缺陷和发现体系缺陷，以便采取进一步的审核和措施。2 审核依据：2.1公司质量管理体系质量手册、程序文件、产品审核之相关产品审核指导书；2.2IATF16949:2016质量管理体系；2.3顾客特定要求（无）。3. 审核范围：本公司所生产的所有汽车产品。4. 重点关注：客户退货、客户反馈、本年度产品出现的质量问题及顾客特殊要求（抽样）。5.审核频次：每年进行一次。当发生过程更改，内部/外部出现不符合，顾客投诉时增加审核。6.审核安排 时间产品别1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月2408011AG14制动鼓 1028E2A轮毂1022E4F2C制动鼓2408011-M15-02制动鼓130C轮毂1028E2A制动鼓三、 过程质量审核1. 目的：对产品/产品组及其过程的质量能力进行评定。使过程达到受控和有能力，能在各种干扰因素的影响下仍然稳定受控。2.审核依据：2.1公司质量管理体系质量手册、程序文件、产品审核之相关过程审核指导书，法律法规要求、顾客要求、重要的产品特性、重要的过程参数。2.2 IATF16949:2016质量管理体系2.3 VDA6.33. 审核范围：本公司所有的生产过程。4. 重点关注：4.1关键过程，重要过程，出现质量问题较多的过程；4.2制造过程风险分析、控制计划及相关文件执行情况。5.审核频次：每年进行一次。当发生过程更改，内部/外部出现不符合，顾客投诉时增加审核。6.审核安排 时间过程别1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月原材料检验 造型T 冶炼G 浇注G 抛丸 机加工Z 夜班（交接班）注：G 关键过程 Z 重要过程 T 出现问题较多 表示计划实施时间，表示实际实施时间编制： 审核： 批准： 日期：