食品安全管理体系内审检查表12020 年 4 月 19 日文档仅供参考，不当之处，请联系改正。食品安全管理体系内审检查表受审核部门：编制 / 日期：审核准则： ISO2 、体系文件、使用法律法规审核日期：是 参否 考ISO 2条检 查 项 目适 文款用 件检查有无形成文件4.2.1总的食品安全方针、目批准 / 日期：审核员：检查方法检查文件现场结果提问查阅检查记录则4.2.2 文 件控制标有无形成文件的食品安全方针、目标检 查 有 无 ISO 2要求形成文件的程序有无 ISO 2 要求形成文件的程序和记和记录录检查文件的充分性现有文件能否确保食品安全管理体系的有效建立、实施和更新制定的文件控制程程序内容是否完整，是否有可操序是否符合要求作性？程序中是否对文件的制，批准、发布、存档、查找、修订、评审做出了规定程序文件是否有效版本外来文件（如标准）是否包括在控制范围之列是否规定了文件的保管办法是否规定了适时和定期评审文件的有效性是否规定了对环境的运行起关键作用的岗位都应得到现行有效文件是否规定了失效文件的处理、管理方法文件的编写、批准所有文件是否字迹清楚、发布、保管、修订所有文件标识是否明确、评审情况文件发布前是否得到授权人的批准因此文件是否均注明制定或修订日期文件修改后是否重新批准识别文件现行修改状态的方法是什么？是否满足要求使用处是否都使用适用文件的有效版本文件的查找是否方便文件的保管是否有效外来文件的控制是否对外来文件的收集、审查、批准、归档、发放、使用、评审、更新、补充和作废等做了规定执行得如何作废文件的管理是否对保留的作废文件进行标22020 年 4 月 19 日文档仅供参考，不当之处，请联系改正。是否有对记录进行管理的程序4.2.3记录控制4.2.3记录控制是否有对记录进行管理的程序记录管理的实况5.1管理承诺最高管理者对其建立和改进管理体系的承诺能够提供哪些证据5.2食品安全方针食品安全方针的制定识和管理，以防止误用程序中是否对记录的标识、收集、编目、归档、保存、维护、查询、处理等管理内容做了规定本组织与有关的记录有哪些与受审部门有关的记录有哪些程序中是否包含多记录的质量要求是否与保存期限的规定？保存期限是否符合法规要求是否对记录进行了清理，并列出了清单对纪录的标识、储存、检索、保护是否与书面程序的要求相一致记录是否填写正确、字迹清楚储存是否便于存取和检索储存环境如温度、湿度是否适宜，防尘、防蛀等保护措施是否得当过期记录是否按要求进行处理现行记录是否完整？能否提供足够信息？信息是否可靠、可见证记录能否做到对相关活动、产品或服务的可追溯性员工在需要时能否从组织的记录/ 信息管理系统获取相应信息总经理是否制定并批准书面的食品安全方针和目标，并采取措施使员工正确理解并贯彻执行是否采取必要措施（包括培训、会议、墙报宣传、文件等方式），确保将有关满足客户、法律、法规、 ISO2 标准要求的重要性传达到组织各级人员，并使各级人员在工作中严格遵守各阶层员工是否充分理解这些要求的重要性，并在工作中确保这些要求的实现是否定期进行管理评审，确保食品安全管理体系的适宜性、有效性和充分性是否为每项活动提供充分的资源是否制定了文件化的食品安全方针食品安全方针是否经最高管理者批准32020 年 4 月 19 日文档仅供参考，不当之处，请联系改正。食品安全方针的内容是否与组织在食品链中的作用相适应是否符合与顾客商定的食品安全要求，符合法律法规的要求是否说明沟通的安排是否有可测量目标来支持是否与公司的其它方针一致食品安全方针的传如何向全体员工传达的达与沟通采取了哪些方式询问员工，看员工是否了解食品安全方针5.2食品安全方针食品安全方针是否检查食品安全目标统计结果，确得到实施认方针是否得到实施食品安全方针的评是否有定期评审食品安全方针的审与修订规定最高管理者是否定期评审过食品安全方针如何对食品安全方针进行修订评审、修订的依据是什么5.3食品安全管理策划是否满足食品如何保证策划能满足食品安全目体系策划安全目标及食品安全标及食品安全管理体系总要求管理体系总要求？食现有食品安全管理体系策划后形品安全管理体系策划成了多少文件？有多少份程序文件的输出是否形成文件？是否满足要求食品安全目标是否实现（以此确认食品安全管理体系策划的有效性）是否提供了实施食实施食品安全目标的资源是否充品安全目标的资源足，有多少检验员？有多少计量员？多少内审员？是否发给内审员聘书？有多少设备、计量器具？对与食品安全有关的人员是否进行了培训食品安全管理体系现有文件是否体现了食品安全管策划是否体现了持续理体系的持续改进改进文件的更改是否受控5.4职责和权限是否明确规定了组是否有清晰的组织结构图织结构、职责、权限相关职能部门或岗位的职责是否得到规定并形成文件受审部门的职责是什么是否规定所有员工有责任向指定人员汇报与食品安全管理体系有关的问题处理问题人员的职组织是否指定了负责处理问题的责、权限人员？是否明确了指定人员的职责42020 年 4 月 19 日文档仅供参考，不当之处，请联系改正。和权限指定人员接到问题汇报后，是否适时采取了措施并记录了所采取的措施有职责、权限如何各部门、各类人员的职责、权限传达到位的及相互关系是如何传达的各有关人员是否明确各自的职责权限及相互关系各有关人员是否明确完成职责任务与实现食品安全方针之间的关系5.5食品安全小组食品安全小组组长食品安全小组组长是否对体系的组长的职责权限建立、实施、保持责任是否向最高管理者报告食品安全管理体系的运行情况是否管理食品安全小组并组织领导其工作5.6沟通是否制定了沟通的组织是否有沟通的程序？程序中程序是否对沟通的方式、内容做了规定？程序制定过程中是否听取了员工意见外部沟通的内容是否与供方和分包商进行了沟通是否与顾客或消费者进行了沟通？沟通内容是否包括产品信息（包括有关预期用途、特定储存要求以及适宜时含保质期的说明书）、问询、合同或订单处理及其修改，以及包括抱怨的顾客反馈是否与食品主管部门进行沟通是否对组织食品安全有影响的相关方以及受组织食品安全影响的相关方进行交流外部沟通的要求外部沟通是否能确保组织的产品提供充分的食品安全方面的信息当已知的食品安全危害是由食品链中的其它组织控制时，是否要求这些组织给本组织提供充分的食品安全危害方面的信息沟通时是否做好了记录是否经过外部沟通，获得了顾客和主管部门对食品安全的要求