机密山东金瀚控股公司金瀚置业项目公司绩效考核指标汇总（征求意见稿)北大纵横管理咨询公司二零零四年六月 / 目 录高管层绩效考核指标项目公司经理绩效考核指标财务预算部绩效考核指标5财务预算部财务经理岗绩效考核指标5财务预算部会计岗绩效考核指标7财务预算部出纳岗绩效考核指标8财务预算部工程预算岗绩效考核指标9综合事务部绩效考核指标综合事务部经理绩效考核指标11行政后勤岗绩效考核指标2计划与资料管理绩效考核指标1招投标合同管理绩效考核指标4营销管理部绩效考核指标15营销管理部经理绩效考核指标15销售管理岗绩效考核指标物业与客户服务岗绩效考核指标17置业顾问岗绩效考核指标17工程管理部绩效考核指标19工程管理部经理绩效考核指标9工程管理岗绩效考核指标20材料与质量管理岗绩效考核指标20项目设计岗绩效考核指标21绩效考核指标说明23高管层绩效考核指标项目公司经理绩效考核指标编号PKP定义/公式考核权重信息来源考核周期1项目公司整体费用成本的控制情况在完成各项任务的基础上,最大限度的为公司节约成本定义:每年整体的整体费用不超过当年计划费用的%工作记录年度2公司当年净利润完成情况保证公司的可持续健康发展定义：公司的实际净利润不低于目标值的 工作记录年度3各项管理制度的全面性与可行性保证各项管理制度的顺利实施定义：各项管理制度条款出现遗漏或失误的条数不超过 条；或为否决性指标工作记录年度4与各专业公司、规划院、设计院等良好的技术协作关系的顺畅性建立公司与专业公司、规划院、设计院之间顺畅的沟通渠道定义：由于协调不畅造成公司受到技术性限制的次数不高于 次；或为否决性指标工作记录年度5对项目流程优化管理的有效性建立健全公司统一、高效的项目工作流程定义:由于工作流程不畅造成重大工作延误的次数不高于 次；或为否决性指标工作记录年度6审核计划外销售收入的变动并及时上报对计划外销售收入及时上报定义：未能及时上报销售外的收入的延误时间不超过天工作记录年度7对公司人事问题决策的科学性促进公司人事问题的科学决策定义：对人事问题决策出现较大失误的的次数不高于 次；或为否决性指标工作记录年度财务预算部绩效考核指标财务预算部经理岗绩效考核指标编号PIKPI定义/公式考核权重信息来源考核周期1融资能力筹措资金额度的恰当性定义:实际筹措资金的额度业务发展计划或预算需求额不超过( )万元.资金筹措的及时性：定义：筹措资金到帐日延迟的天数(各占0）财务报表、工作记录年度2部门费用控制部门费用和预算的差额：定义：N2/1*100%N=费用差额;N1=预算费用工作记录、管理报表月度3财务报表完成的及时性财务报表及时完成的情况:定义：缺少的报表数.：延迟的天数。(各占50)工作记录月度4财务报表完成的准确性、规范性财务报表的准确、规范情况:定义:出现遗漏、错误、不规范次数不超过( )次 工作记录月度5净利润完成情况公司的实际净利润和目标值相比较定义：（-1)N1100=实际净利润；N1=目标净利润财务报表月度可经营性资产的重大损失定义：由于本岗位责任带来的重大损失金额不超过( ）万元.工作记录、审计报告月度应收款控制情况超期应收款占所有应收款比率：定义：超期应收款/总应收100财务报表、管理报表月度重要问题汇报的及时性定义:重要问题汇报延迟天数不超过（）天工作记录月度税务筹划效果定义:充分利用国家政策享受的税收优惠数额。定义：发生税务纠纷，被处罚的次数。（权重各）工作记录月度11财务信息有效性、及时性定义：信息延迟的不超过（ )天(权重30%）定义：信息出现错误、遗漏及不规范次数。（权重7%）工作记录月度12公司资产保值增值率完成情况公司实际完成资产保值增值率和目标值相比较：定义:(N2N）N0N2=实际资产保值增值率；N1=目标资产保值增值率财务报表月度编号GSGS定义/公式考核权重信息来源考核周期1部门工作计划完成情况定义：部门计划是否按时完成，计划执行的效果。工作计划、工作总结、通知月度14财务规章制度的规范性和适用性财务管理制度是否系统、规范。定义：财务管理制度的可操作性。工作计划、工作总结、通知年度15财务分析质量对预算执行和经营结果进行分析：定义:分析结果对决策和经营支持的效果.工作记录、工作总结月度会计岗绩效考核指标编号KIPI定义/公式考核权重信息来源考核周期财务报表、管理报表完成的及时性财务报表及时完成的情况：定义:缺少的报表数。定义：延迟的天数。（各占5%）工作记录月度财务报表、管理报表完成的准确性、规范性财务报表的准确、规范情况：定义：出现遗漏、错误、不规范次数不超过( ）次 工作记录月度3记帐凭证编制的正确性定义：凭证编制出现错误的次数不超过( ）。工作记录月度4凭证编制和登帐、结帐的及时性定义：延迟的天数不超过( ）次。工作记录月度5发票开具的准确性定义：出现错误次数不超过( )。工作记录月度6财务预算准确度财务预算的准确性:定义：（2-N1)/N1100%=实际财务金额N1财务预算金额财务管理报表月度7现金流预测准确性财务预测的准确性：定义：（2N1）/N1*10%N2=实际现金流金额N1财务预算现金流金额财务管理报表月度财务档案资料保管的完整性保证文件、资料等档案的完整定义:文件、资料等档案的缺失件数不超过 件，或为否决性指标工作记录月度编号GSGS定义/公式考核权重信息来源考核周期9公司预算编制质量公司预算项目的全面性。定义：预算目标是否有详实的数据支持。工作总结、工作记录年度出纳岗绩效考核指标编号KPKPI定义/公式考核权重信息来源考核周期1现金收支准确度现金收支的差错情况：定义：现金收支差错次数不超过( )次审计报告、工作记录、对帐单月度2库存现金保管安全性定义：差错次数，出现问题隐患次数不超过( ）次工作记录、现金盘点表月度记账工作及时性保证记账工作按时完成:定义：现金、银行日记账日清日结,各种凭证及时记录，延迟天数不超过（ ）次工作记录月度4工资发放工作的准确度定义：出现差错的次数不超过（）次工作记录月度5库存现金额度的适当性定义：超过规定库存现金额的次数不超过（）次工作记录月度6现金挪用定义：是否出现挪用现金现象：为否决性指标工作记录、现金盘点月度编号GSS定义/公式考核权重信息来源考核周期7现金报销工作满意度现金报销工作服务质量:定义:报销人是否满意度工作计划、工作总结、通知月度工程预算岗绩效考核指标编号KPIPI定义/公式考核权重信息来源考核周期1施工图预、结、决算的及时性定义：延迟天数不超过()天工作记录、审计报告月度施工图预算的准确性定义:预算金额和实际结算金额差不超过( )万元工作记录、审计报告月度3工程结算书、决算书的准确性定义：结算书、决算书中的错误、遗漏、不规范不超过( ）万元工作记录、审计报告月度4预、结、决算资料整理、归档的完整性定义:文件、资料等档案的缺失件数不超过 件，工作记录月度编号GSG定义/公式考核权重信息来源考核周期5项目成本控制的有效性定义:项目成本控制流程是否合理;项目成本监控是否合理、到位；项目成本数据/资料统计以及分析报告是否及时（各占50%)工作总结、工作记录年度6掌握工程建筑材料价格情况及时掌握建筑材料价格市场行情变化情况，为决策提供咨询:定义：及时、准确工作记录年度综合事务部绩效考核指标综合事务部经理绩效考核指标编号KKPI定义/公式考核权重信息来源考核周期1部门工作的计划性保证部门工作的计划性、有序性定义：上级审核发现所制定计划中缺失的重要内容不超过 处工作记录年度2部门预算的控制在圆满完成任务的基础上为集团节省资金定义:部门实际费用与预算的差异控制在 之内财务报表月度3对部门内其他成员的指导力度保证部门工作的有效性部门内成员工作目标的完成率不低于 工作记录月度4后勤管理工作的有效性提供后勤保障定义:因后勤管理不善而被收到别的部门投诉的次数不超过 次工作记录月度5经营计划管理工作的有效性及时准确提供经营计划信息，为公司高层制定战略经营计划提供依据定义：通的经营计划信息出现明显偏差的数据不超过 个工作记录年度6招投标管理工作的有效性保证招投标工作的准确程度定义：招投标结果出现明显误差的情况不超过 次；或为否决性指标工作记录月度行政后勤岗绩效考核指标编号KPIPI定义/公式考核权重信息来源考核周期1会议纪要制作的及时性和准确性通过完整的会议纪要，及时向外传达会议内容定义：没有按时制作会议纪要的次数、纪要出现错误的次数总共不超过 次工作记录月度2文件传递工作的准确性、及时性提高文书管理的水平定义：文件的传递催办失误次数不超过 次工作记录月度3对非生产用固定资产管理的妥善性防止非生产性固定资产的流失定义：非生产性固定资产流失发生次数超过 次工作记录月度4外来参观考察客人的接待工作的效果加强与各方面关系的良好沟通定义:由于工作疏忽，对外来客人接待不周造成不好的负面影响次数的不超过 次工作记录月度5车辆管理调度的合理性保证车辆合理使用，安全行施定义:因车辆调度不力而耽误用车次数不超过 次工作记录月度计划与资料管理绩效考核指标编号KIKP定义公式考核权重信息来源考核周期1经营计划信