药品质量与安全持续性改进（住院药房管理部分）检查表检查项目考核标准和基本要求考核方法和评分标准分值扣分得分工作纪律与卫生一、工作环境整洁，不得将生活用品和其他物品带入工作场所1、医德医风、文明行医；0.52、着装整洁，佩证上岗；0.53、环境卫生、科室清洁、节约水电 ；0.54、科室协调，团结协作；15、不得迟到、早退。0.56、查墙壁、地面、屋顶等卫生死角是否清洁0.57、药橱、调剂台以及药品是否有灰尘18、查是否有定期温、湿度登记和记录19、不得将生活用品和其他物品带入工作场所1药品摆放二、按用途、储存要求等做到药品与非药品、内用与外服、处方与非处方、易串味药品分开分类陈列1、是否整齐12、有无按用途、储存要求等做到药品与非药品、内用与外服、处方与非处方、易串味药品分开分类陈列13、查标签字迹是否清晰，放置是否准确1药品拆零三、折零药品须按规定进行登记1、集中放置12、保留原包装及标签13、拆零用具符合卫生要求14、每次必须拆零药品登记，复核人签字15、调剂拆零应仔细核对药品名称、规格、剂型、产地等信息，详尽核对复核，确认无误后方能发放。16、临时拆零药品及时归位1药品效期预警四、对3个月内到期（近效期药品）掌握上报，按要求进行登记、警示、处理。过期、变质药品必须单独存放于不合格药品库房（专柜）。1、失效期限在6个月内的不得验收，药房对药库发出每批次药品必须进行数量、效期核对12、药房、药库应加强协作，及时沟通药品效期信息，以便减少损失。13、药库、药房和病区小药柜均指定责任心强，或科组长（护士长）管理，特别生物、血液制品，按其规定分别贮于常温下，阴凉或冰箱内0.54、对效期药品每月月底前进行全面、细致检查一次，填写效期药品登记记录及通报记录归档15、药品按批号存放，发放使用药品时严格掌握先进先出及近效期先出原则。0.56、对效期不足三个月的药品，由于期限迫近应立即向科室或各临床医师发出近期失效药品通知单，或药房与药房之间，各科室之间调配使用。17、当药品改变原包装而置于其他容器时，应注意将药品的失效期标记在新的容器上，以便随时检查是否过期失效。0.58、超过有效期的药品或在有效期内怀疑有质量问题者，均禁止使用。19、过期失效、变质药品集中统一存放，按本院药品报损、销毁制度统一销毁处理，向药品会计报告统计过期药品情况。0.510、调剂台、药橱无过期失效药品111、合格药品区域内不得存放不合格药品1服务质量五、药房开展用药咨询，提供药学服务，指导合理用药。1、药品价格应与药品实际价格相符，不得记错药品价格0.52、药袋上注明事项完整（包括品名、规格、用量、用法、姓名等），耐心讲解药品服法与询问13、详细登记药品咨询服务记录，记录规范14、上班在发药窗口摆放合理用药宣教单，下班后整理收回15、用药咨询或药师提供的咨询满足患者需要，并有咨询工作记录16、耐心讲解药品服法与询问，无发药差错和病人投诉2处方调剂管理六、门诊调剂处方实行双签名制，发药复核率100%；严格执行处方调剂操作规程和四查十对制度，严格审方，准确划（核）价，精确配药，二人复核，发出药品准确无误；处方调配差错率1/10000，登记并对不合理用药处方提出改进意见1.抽取的50张处方进行核查，看是否实行双签名12、非药学人员不得从事药品调配工作0.53、检查不合理用药处方（医嘱）登记本，是否对处方（医嘱）实施动态监测及超常预警并提出改进意见0.54、现场检查调剂过程，调剂药品必须做到“四查十对”，细心缜密、符合操作规范0.55、检查差错登记本，看发生调剂差错是否登记0.56、调剂是否准确，统计差错发生率（小于1/10000）0.57、每月对上月药处方药品使用情况进行分析，形成正式分析报告1处方保留时间七、按照处方管理办法规定，处方保留年限1、普通：1年0.52、精二：2年0.53、麻醉、精一：3年0.5药品质量八、药品应在安全、整齐、清洁的环境中分类定位储存、准备和配发，对麻醉、精神、医疗用毒性药品、放射性药品按国家有关规定进行管理与储存，有严格的使用管理规范与程序，要求药品标签清楚，储存适当，避热避光，有药品效期，淘汰、变质的管理制度与程序，并能得到切实执行1、无虫咬鼠耗霉烂变质、过期药品0.52、贵重、特殊药品账物相符23、药品供应满足临床合理需要，制定有突发事件的药事应急管理的预案。24、严禁公药私借，严禁私自调换药品15、药品分类管理，定点存放，先进先出，随时养护，严格按照规定贮存药品16、麻醉、精神、医疗用毒性药品、放射性药品等未按国家规定管理与储存17、药品效期、淘汰、变质的管理制度与程序未得到切实执行或发现变质、过期药品18、未对处方进行有效审查与核对或发现问题未给予及时有效干预19、出现药品调配差错，未及时上报或未采取补救措施1九、将“药品管理质量”纳入三级监控及质量管理体系1、一级监控及管理（药品管理员）：科组长指派一名责任心强，工作认真细致、业务熟练的药师或主管药师担任药品管理员或质控管理，每周负责随机抽查药品质量，每月底对科内所有的药品品种、有效期等进行全方位的检查，并将检查结果登记在科组药品检查登记本上, 对即将过期的药品进行文字注明。12、二级监控及管理（科组长及二级质控小组人员）：每月对药品进行质量监控管理一次, 每次检查发现存在问题及时反馈至科组长，要求科组长在一周内分析原因、并进行整改,在二周内予以督促检查整改落实情况。13、三级监控及管理（药械科及三级质控小组人员）：每季度质控1次，药械科质控员每月随机抽查全院药品管理质量,每季度将全院检查结果汇总,评价及分析,针对存在问题提出整改措施,并负责追踪整改落实，以促进药品管理质量的持续改进。14、经过制度化、规范化的药品管理，使得病区药品存放合理，无过期、失效和变质等现象。1服务与安全十、确保急诊药品能满足临床救治，能为住院患者提供药学服务，药品供应能满足临床需要，实行单剂量配发药品1、确保药品供应的及时性，能满足急诊、危重病人突发公共卫生事件临床救治工作的需要22、实行单剂量配发药品13、及时补充药品，对暂缺药品要立即与门诊药房、药库联系1帐物相符十一、按规定对库存药品进行盘点，药品报损率（按金额计）：中成药与西药0.2%1、抽查一个季度药品盘点表或查药品报损（废）记录或统计记录表，看药品报损（废）率12、每次抽查药品20个，是否帐物相符。1废弃药品包装处置十二、专人负责落实和监督我院废弃药品包装处置管理工作1、常用药品：科室废弃的药品包装盒、药瓶和药品说明书等按规定进行销毁和统一处理，应交由医院指定的有废品回收资质的公司回收，并做好记录和签名。0.52、麻醉药品和精神药品的废弃包装处置管理：（1）有专人负责做好麻醉药品、第一类精神药品的领取，废弃空安瓿的上交、回收、核对和记录。0.5（2）定期将麻、精一药品空安瓿、失效、破损情况汇总，报院领导审核批准后，会同卫生主管部门共同销毁。0.5（3）麻醉药品和精神药品废弃药品包装（包括大、中、小包装）应先进行损形处理，统一收集后交由有资质的回收机构处理并登记。0.53、贵重药品、含兴奋剂药品、高危药品废弃包装处置管理：（1）各药房、药库应当尽量在使用前进行毁形处理，统一收集后交由有资质的回收机构处理并登记。0.5（2）不易毁形的要进行破坏性标记,并将此类废弃药品包装统一收集后,交由有资质的回收机构统一处理并登记。 0.5（3）药房在发药时，口服药品外包装上应注明患者姓名、用法等文字；注射剂包装原则上留药房，特殊情况下应撕掉顶部包装纸。0.5麻、精药品十三、成立医院麻醉药品和精神药品监督管理小组；执行麻醉药品和精神药品管理规定，实行“五专”管理；毒性药品管理是否规范。抽查20张麻醉药品处方、20张精神药品处方，并在现场检查上述药品的管理情况，看麻醉药品、精神药品的保管、处方、发放是否符合要求；1、麻醉、精神等特殊药品开具符合处方管理办法规定12、严格执行“五专”要求，未做到“五专”之一扣1分专人负责（是否有麻、精一药品调剂资格）1查专柜加锁（双人双锁操作规范）1查专用账册（帐、物相符）1查专用处方完整、合格，双人审核1查专册登记（出库单、逐日发放登记、空安瓿、废贴回收登记）完整、规范1过期失效麻醉、精神药品、回收空安瓿销毁情况记录。13、无发药、审查核对签字14、“麻醉、精一”药品处方合格率等于100%15、做到票、物、款、帐相符，帐物不符时并追究原因26、开具“麻醉、精一”药品处方医师是否有处方权限5十四、医师应当严格执行麻醉药品和精神药品临床应用指导原则开具麻醉药品、第一类精神药品处方1、麻醉药品注射剂仅限于医院内使用。15、住院患者开具的麻醉药品和第一类精神药品处方应当逐日开具，每张处方为1日常用量。对于常用量还不能达到镇痛效果的患者，可以开具替加量，医师应当注明理由。16、盐酸哌替啶处方为一次常用量，仅限于医院内使用。0.5十五、临床使用管理1、含麻黄碱类复方制剂、含可待因复方口服溶液和复方甘草片必须严格凭医师开具的处方销售，药房严禁无处方销售含麻黄碱类复方制剂（一次开方不得超过2个最小包装）、含可待因复方口服溶液和复方甘草片。12、含麻黄碱类复方制剂在各药房设置专柜并要有明显标识，专柜由专人管理、专册登记含麻黄碱类复方制剂销售记录台账，登记的内容包括：购买人（代办人）姓名和身份证件号码以及所售药品名称、规格、销售数量、生产企业、生产批号、销售日期、登记人姓名等，做到去向可查询。13、含可待因复方口服溶液和复方甘草片在各药房设置专柜并有设置明显标识，专柜由专人管理、专册登记含可待因复方口服溶液和复方甘草片销售记录台账，登记内容包括日期、药品名称、规格、数量、单位、生产企业、生产批号、登记人。1