内部文件注意保密 中 国 海 洋 石 油 总 公 司 惠州炼油工程建设项目 质量管理手册 （Quality Management Manual）0刘新中 许振语 胡勇刘新中姚德彬051117版本编制校对审核批准发布日期 中国海洋石油总公司惠州炼油工程建设项目组目 录0. 权限说明- 21. 管理- 3 2. 组织机构 - 53. 职责 -74. 质量管理方针 -85. 质量目标 - 96. 质量计划 -107. 质量管理制度 -118. 文件管理 -119. 设计管理 -1210. 采办及工程合同文件管理 -1311. 采购的材料、设备以及服务项目的管理 -1412. 制造和建造 -1513.检验 -1514.特殊工艺 -1715.单项（items）标记和控制 -1816.不合格和改正行动 -1917.测试设备管理 -2018.搬运、储存和运输 -2119.记录、文件和证书 -2220.审核 -2321.工程建设项目执行的法律、法规、规范、标准 -240.权限说明本文件为惠州炼油工程建设项目质量管理手册，其颁发权限属惠州炼油工程建设项目总经理。工程建设项目组的全体人员应按照本手册及部门工作程序的要求完成各自的工作职责。工程建设项目质量管理部经理负责本手册的管理，检查手册要求的执行情况。必要时，就执行状况及结果发出报告。在本手册执行过程中出现的任何问题将提请工程建设项目总经理处理。工程建设项目质量管理部门将针对具体情况对手册进行修订。1. 管理1.1 工程建设的质量管理，是惠州炼油工程建设项目管理组所负责管理的一个重要组成部分。1.2 国际标准化组织ISO9000:2000 (GB/T19000-2000)是本项目质量管理的基础。惠州炼油建设工程项目质量管理手册应遵循ISO9000:2000 (GB/T19000-2000)的基本原则以及通常的工业惯例。1.3 除非另有说明，本手册只适用于惠州炼油建设工程项目所进行的直接与项目的设计、采办、施工、安装、调式及试运转直至投产的质量、工程安全有关的建设、材料、设备和工程服务等活动的质量管理工作。1.4 与项目设施的质量、工程安全直接相关的材料、设备供货商和工程服务承包商，应实施有效的质量管理系统。这些系统应符合相应的ISO9000:2000 (GB/T19000-2000)标准系列的要求。1.5 手册各章节详述各项质量目标和要求。1.6 手册编制和管理项目质量管理手册（以下简称手册）由工程建设项目质量部经理按照项目要求编制和修订。项目质量部经理向工程建设项目总经理报告。1.7 解释对本手册所规定的要求，其解释权属项目质量部经理。1.8 定义；1) 项目（Project）-是指中国海洋石油总公司惠州炼油工程建设项目（CHRP）。2) 公司（Company）-是指中国海洋石油总公司（CNOOC）。3) 业主（Owner）-是指经中国海洋石油总公司授权并委托，对惠州炼油建设工程项目运行实施全权管理的中海油惠州炼油建设工程项目管理组（以下简称项目组）。4) IPMT-是指由中国海洋石油总公司与项目管理公司组成的惠州炼油建设工程联合项目管理组(Integrated Project Management Team)。5) 总体设计院（Primary Engineering & Design Company）是指通过合同关系为惠州炼油建设工程项目提供总体设计、基础设计、技术支持和技术服务的实体。 6) 承包商（Contractor）是指通过合同关系为惠州炼油建设工程项目提供服务的实体。 7) EPC承包商（EPC Contractor）-是指通过EPC(Engineering设计、Procurement采办、Construction建造) 承包合同关系为惠州炼油建设工程项目提供服务的实体。8) 供货商（Vendor）是指通过合同关系为惠州炼油建设工程项目提供材料和设备的实体。9) 服务商(Server)-是指通过合同关系为惠州炼油工程建设项目提供技术、管理服务的实体。10) 监理公司（Supervision Co.）是指独立于业主、承包商方，拥有法人地位和相关资质，通过合同委托关系，为惠州炼油工程建设项目提供工程建设实施监督管理服务的实体。11) 第三方检测机构（Third Party Authorities）是指独立于业主、承包商方，拥有法人地位和相关资质，专门从事建筑、材料、安装工程质量检测的机构。12) 质量（Quality）产品或工作符合规定的要求。13) 质量体系（Quality System）为保证产品、过程中或服务质量能满足规定的要求或潜在的要求，由组织机构、职责、程序、活动、能力和资源等构成的有机整体。14) 质量管理（Quality Assurance）为确保某一产品，过程或服务质量能满足规定的质量要求所必需的有计划、有系统的全部活动。15) 质量控制（Quality Control）为保持某一产品，过程或服务质量满足规定的质量要求所采取的作业、技术和活动。16) 批准（Approval）确认产品或服务项目与规定的要求相符。17) 设计审查（Design Review）对设计文件、设计方法所作的系统审查和评价。18) 检验（Inspection）通过测量、试验或调查，判断产品或服务是否符合规定的质量要求。19) 校验(Calibration)指两种量具或仪表的比较，其中一种已知精度并具有较高的国家或国际标准的标准量具。通过与标准量具的比较，发现、记录和消除被校量具和仪表的可能误差。20) 不合格（Non-Conformance）实际性能与规定的要求不符。21) 改正行动（Corrective Action）改正不利于质量的条件所采取的必要措施。22) 质量审核（Quality Audit）为验证是否符合规定的要求而对质量管理系统进行有计划、有系统的审查。2 组织机构2.1 工程建设项目的组织机构如下图：项目总经理技术部行政部施工建造部控制部项目副总经理质 量 部采办部财务部健康安全环保部2.2 工程建设项目质量控制机构系统如下图：CNOOC/IPMT总体设计院政府监督监理公司EPC 1EPC 2施工质量采购质量设计质量第三方检测EPC n23 工程建设质量信息管理体系：CNOOC承包商、供货商、服务商当地政府监检部门工程质量监 督 站项目组领导IPMT各部门各PMT质 量 部监理单位3 职责3.1 工程建设项目组3.1.1 工程建设项目总经理对工程项目建设的成功实施、保证运行直接负责，包括为达到的项目目标所必须需要的总体设计、基础设计、详细设计、合同、采办、制造、建造、安装、调试及试运转直至投产。工程建设项目总经理对中国海洋石油总公司惠州炼油项目（分公司）总经理负责。工程建设项目总经理确定工程建设项目组各部门的工作职责。3.1.1 工程建设项目副总经理协助工程建设项目总经理处理工程建设项目日常事务。 3.1.3 工程建设项目组各部门经理向工程建设项目总经理报告工作，并分别负责：1) 技术部经理负责工程建设项目的设计、技术的管理和协调工作。2) 合同采办部经理负责工程建设项目的合同、材料、设备的采办工作。3) 控制部经理负责工程建设项目的费用及进度控制工作。4) 施工建设部经理负责工程建设项目的工程施工、安装和调试的管理、协调工作。5) 行政部经理负责工程项目组行政事务工作。6) 质量部经理负责工程建设项目的质量保证和质量管理工作。7) 健康安全环保部（HSE）经理负责工程建设项目的健康、安全、环保管理体系的建立、实施和管理工作。8) 财务部经理负责工程建设项目的财务、筹资的管理、运行工作。 3.1.2 各职能部门，参与工程建设项目的工作人员对各自的工作质量负责。上级赋与下级职责，不能减轻上级应负的责任。部门经理确定岗位选时，应选择能胜任的、受过专业训练或具有足够经验的人员。3.1.3 项目质量管理部经理对手册执行效果进行评价，并向工程建设项目总经理报告。3.1.4 项目组人员应清楚地了解他的工作职责，并应熟悉所在部门的各项工作程序、规定以及有关的项目执行程序、工作目标、实施方法。3.1.5 负责质量管理的人员应经过适当培训、具有相关专业能力、能胜任本职工作。3.2 总体设计院总体设计院应依照合同关系为惠州炼油建设工程项目提供总体设计、基础设计、技术支持和技术服务，对整个工程建设项目设计的适用性、可靠性、安全性、合理性、统一性、规范性负责。33 监理公司监理公司应依照合同委托关系，为惠州炼油工程建设项目提供工程建设实施管理、监督服务。对承包商进行质量监督管理，以确保工程质量达到预期目标，并协助业主承担部分进度费用控制和现场施工协调工作。34 承包商（EPC）承包商（EPC）应依照合同关系为惠州炼油建设工程项目提供建设（设计、采办、施工）服务,对所承