质量管理体系文件专用车设计与更改管理办法文件编号：FT228-QC-34发布日期：2012年4月日实施日期：2012年4月日 湖北福田专用汽车有限公司1 目的和适用范围对设计更改进行控制，确保设计更改的正确性及有效性，保证产品图样和技术文件与产品的一致性。本程序适用于本公司所有产品图样及设计文件的更改控制。2 术语2.1 主要结构：前推前板总成、底板总成、副车架总成，液压系统、上装连接方式，关键外购件变更、整车VI设计。2.2 一般结构：在公司资源保障范围与功性能无关、成本降低，侧板总成、后板总成及附件设计。2.3 特殊结构：不在公司资源保障范围内个性化需求。2.4 设计方案：依据顾客或营销公司更改需求初步分析设计更改与结构、功性能、工艺、成本、质量及断点等相关联要素分析，初步编制设计方案并确定更改级别。3 设计更改评审内容3.1 结构：主要结构、一般结构、特殊结构。3.2 功、性能：提高、不变、降低。3.3 工艺：加工方法改变、工艺路线改变，原材料变化。3.4 成本：提高、不变、降低。3.5 断点管理：设计更改导致成品、在制品、市场商品更改及过渡时间断点确定。4 设计更改分级 分类项目A类B类C类D类设计结构一般结构主要结构特殊结构功、性能不变提高降低工艺保障能力内保障能力外成本不变降低提高相应销售价格提高200，相应销售价格不提高200，相应销售价格不提高采购资源范围内资源范围外5 设计更改评审组织方式5.1 评审方式：以评审会形式组织评审，依据“设计更改分级”通知相关人员参加评审会。5.2 评审对象：设计方案。5.3 评审内容：设计更改对结构、功性能、工艺、断点、成本、质量等环节影响与控制。5.4 评审结论：由会议主持人对设计方案提出修订意见。5.4 记录：设计更改评审表。 6 职责6.1 专研所：负责设计更改方案的编制，并按照设计更改评审内容要求编制相关技术文件，组织评审会，负责评审记录表填写并报批，对产品图样和设计文件进行更改，产品平台标准化，技术文件归档管理。6.2 自卸、罐式车部：重点负责设计更改后工艺保证能力评价，并依据工艺保证能力对设计更改提出修订意见，设计更改后生产准备及制作实施，工装模具投入报批与组织实施等。6.3 订单推进科：重点负责设计更改是否满足市场需求以及成本变化市场接受度分析，对设计更改提出修订意见，样车完成后参加质量技术部组织Audit评审并确认，负责商改后市场反馈信息收集与传递。6.4 财务部：对设计更改成本与价格管理，固定资产投入管理。6.5质量技术部：重点负责质量体系保证能力评价及更改后过程控制、样车Audit评审并确认，编制“验证报告”并报批。6.6“设计更改”报批管理如下：管理 类别输入/出物责任人审核会签审定批准A类设计更改通知单项目负责人技术部部长自卸车部、罐式车部、质量控制科/副总工B类设计更改评审表设计更改通知单项目负责人技术部部长自卸车部、质量控制科、采购部副总工分管副总C类设计更改通知单设计更改评审表技术部长副总工自卸车部、质量技术部、财务部分管副总欧曼技术中心验证报告质量控制科科长质量技术部部长专用车研究所、自卸车部、罐式车部、采购部/分管副总D类设计更改通知单设计更改评审表技术部长副总工罐式车部、质量技术部、财务部分管副总、欧曼技术中心总经理验证报告质量控制科科长质量技术部部长自卸车部、罐式车部、专研所、财务部分管副总总经理7 程序内容7.1设计更改评审按照序号3、4、5、6的相关要求组织评审并报批后方可开展具体设计更改作业。7.2设计更改一般分为S图更改和A/B图更改。7.3设计更改的原因是生产加工性要求、市场质量信息、顾客特殊要求或设计改进的要求，必须在更改通知单中表明，来自市场用户的信息必须将文件（如用户传真等）交资料员归档保存。7.4 设计更改除用户特殊要求外，不得降低产品质量，不得违背有关标准的规定。7.5若因更改需更新图纸和文件，由项目负责人组织绘制新图、编制新文件，其换发按文件和资料控制程序执行。所有的设计更改必须填写产品图样及设计文件采用与更改通知单，经分管副总或副总工批准后发放；。7.6产品设计人员将更改通知单发放到质量技术部和相关生产单位，上述部门的人员接到通知单后，按通知单要求对使用图纸做出更改。7.7资料员将更改通知单与发放记录归档到档案室保存。7.8 S图阶段更改 7.8.1明细表的更改7.8.1.1明细表的更改由专研所负责编制更改通知书，并下发公司采购部、质量技术部及自卸车部、罐式车部、财务部等各相关单位，并建立发放记录，以便其后追溯。7.8.1.2更改通知书格式参照产品图样及设计文件采用、取消及更改通知书模板执行。7.8.2图纸及技术文件的更改7.8.2.1 S阶段的图样、技术文件需要更改时，不需要填写更改通知书，按以下规定下发相关更改文件。a.对于需要由专研所与供应商签订整改协议（可以附图）的更改，由专研所负责下发整改协议和/或更改后的图纸。b.对于不需要签订整改协议直接更改图纸的更改，由专研所负责重新下发更改后的图纸。7.8.2.2更改文件由专研所负责下发至各相关单位，并建立发放记录，以便其后追溯。7.8.2.3负责设计更改的项目负责人提出更改后设计验证和确认要求，包括试制、试验的验证和确认。7.9 A/B阶段更改7.9.1所有产品的开发项目在A、B状态发布过的零部件及相关技术文件，需要进行设计更改时，必须通过“更改通知书”进行更改。7.9.2产品的设计更改包括明细表的更改、图样及技术文件的更改。7.9.3负责设计更改的项目负责人提出更改后设计验证和确认要求，包括试制、试验的验证。7.10更改后实物评审及验证7.10.1由质量技术部组织更改后实物评审及验证，并最终做出实物更改质量确认。7.10.2专研所、制造车间、采购部、订单推进科会签，质量技术部部长审核，分管研发副总经理批准。8 记录8.1 质量反馈单、商品改进通知单8.2 设计更改评审表8.3 产品图样及设计文件采用、取消及更改通知书8.4 验证报告8.5 更改通知单登记表8.6 产品图样及技术文件发放登记表 9设计更改作业流程作 业 流 程权责人员记录表格设计需求设计更改方案结构更改NO功性能更改工艺更改定额更改设计更改通知单（ABCD）验证报告（C、D）验证评审试制试验供应商班组长技术交割编制变更明细绘制图纸，编制文件标准化及资料归档专研所所长、分管副总或副总工、总经理欧曼技术中心专研所、自卸车技术部、罐式车技术部、质量工艺科、质量技术部、营销公司设计人员、分管副总设计人员、副总工、分管副总技术部长、项目负责人专研所、 采购部 专研所自卸车部罐式车部专研所质量技术部自卸车部罐式车部采购部技术部长与资料管理员商品改进质量反馈单及相关文件设计更改方案设计方案设计更改评审记录表产品图样及设计文件采用与更改通知单专项工作计划技术协议、技术资料设计更改实物体现验证通知书验证报告更改通知单登记表产品图样及技术文件发放登记表10 激励10.1 对于不涉及关联件的设计更改未能及时实施，对相关责任部门每次负激励100-300元；公司有专项激励规定的，按公司规定执行。10.2 涉及到关联件更改，对于引起设计更改不能同步实施的相关责任人员，按6.1执行。10.3 若因设计更改不能同步实施造成严重影响，专研所发现后对相关部门负激励100元/次，公司有激励意见时，按公司激励规定执行。10.4 对于S图的设计更改造成不能同步实施时，按上述激励规定减半执行。11 相关文件序号文件编号文件名 1FT228 - QC 31专用车技术文件管理规定2FT228- QP 701产品质量先期策划管理程序12 质量记录表单序号质量记录号名称使用处保存时间存放1JL- 34 01设计更改评审表各单位3年各单位2JL- 34 02产品图样及设计文件采用、取消及更改通知书专用车研究所3年自卸车技术部罐式车技术部3JL- 34 03验证通知单专用车研究所3年自卸车技术部罐式车技术部4JL- 34 04验证报告各单位3年各单位编 制审 核审 定批 准 JL-34-01 A / 0 设计更改评审表NO： 年 月 日项目名称型号规格更改输入：更改输出：评审内容：“”内打“”表示通过；打“？”表示有疑问；打“”表示不适用。1标准符合性 2结构合理性 3美观性4可信性 5环境影 6采购可行性 7加工可行性 8检验可行性 更改缺陷及改进建议：签名：日期：评审结论：签名：日期：评审员签名单位职务或职称评审员签名单位职务或职称编制： 审核： 共 页，第 页 JL-34-02