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6.技术档案管理制度、质量控制制度、财务管理制度技术档案管理制度1.总则:11 为建立、健全公司技术档案工作,完整地保存和科学地管理公司的技术档案,充分发挥技术档案在公司建设和发展中的作用,更好地为公司各生产技术部门服务。特制订本管理制度.12 本公司技术档案是指各技术部门在生产技术、科研成果、质量、设备、基建等技术活动中形成的应当归档保存的图纸、图表、文字材料、照片等技术资料以及外来、外购的图纸、资料、图书等.13 公司技术职能部门、车间要把技术档案工作纳入本单位的技术业务管理工作中,保证其技术文件材料的积累,达到收集齐全、整理系统,并按制度及时归档。以保证全公司技术档案工作的顺利开展.14 按照集中统一管理技术档案的基本原则,公司技术部设立综合档案室,并配备专职人员管理。综合档案室在技术主管的直接领导下,集中统一管理全公司的生产、开发、质量、设备、基建等技术档案。建立、健全技术档案工作,达到全公司技术档案的完整、准确、系统、安全和有效利用。2 技术文件资料的归档:21 每一个技术项目完成或告一段落后,都要有完整、准确、系统的技术文件资料,并按公司形成技术文件资料的归档范围和要求,将所形成的技术文件资料加以系统的整理,组成保管单位(卷、代、册、盒),由技术主管审查后及时向公司综合档案室移交归档。22 各部门或技术人员在移交技术档案或技术文件资料时,交接双方应按规定办理交接手续(参见PD423文件控制程序表码PD423-02),签字归档备查。凡不符合组卷要求或技术文件资料不全的,管理人员有权拒绝接收。23 凡需归档的技术文件资料,应尽量符合国标、部标和企业标准的规定.做到书写材料优良,字迹工整,图纸按规格绘制,图样清晰。严禁用铅笔、圆珠笔和复写纸打印。24 凡各部门形成的图纸类文件,应描制底图一份,并经技术责任签字后,向档案室移交归档。25 凡外来、外购回公司的图纸资料,随仪器、设备入厂的图纸、使用说明书、电气线路图等在开封前,有关单位必须通知资料管理人员参加清点,如数归档。在未办理借阅使用手续前任何人不得据为私有或拿走。3 综合档案室的任务和管理人员的职责:31 综合档案室的任务:311 集中、统一、科学地管理好技术档案,维护技术档案的完整、系统、准确和安全,并及时、准确地提供利用。因工作严重失职,造成技术档案原件遗失、缺漏、污损破坏至无法使用、借出无法收回等,管理人员应负主要责任,严重者调离岗位.312 协助各部门和有关技术人员做好技术文件资料的形成积累和正确地整理、立卷归档工作.313 承担技术文件资料的接收、复制、借阅、发放和建档,提供技术资料为全公司有关单位和技术人员服务。32 技术档案管理人员的职责:321 认真贯彻公司技术档案工作的方针政策。钻研业务,提高管理水平,保证技术档案工作任务的完成。积极主动地为生产、开发提供技术资料。322 科学地管理全公司技术档案,承办技术资料和技术档案的接收、分类、编目、登记、保管、复制、借阅、发放、鉴定、统计以及绘制检索工具等工作。323 遵守公司保密制度,做好安全保卫工作。324 严格执行技术档案的保管、借阅、发放制度。325 保持档案室内整洁、卫生,对破损或变质的档案,要及时修补和提出复制。4 技术档案的鉴定和销毁:41 认真做好技术档案的内容、保管期限的鉴定工作。因破损或变质的档案,复制后,原档案保管期限为半年。因修改内容而更换的档案,原档案报废,保管期限为一年。42 凡要销毁的技术档案,必须造具清册,经主管领导审批后,在指定监销人监督下进行销毁,防止失密。有关鉴定报告和销毁清册必须及时归档。5 技术档案的保管和借阅:51 对接收来的技术档案进行分类、编目、登记、统计和必要的加工管理,编制档案查阅目录,做到定位存放,妥善保管,方便利用。52 认真执行技术档案的保管检查制度,每年年底全面检查、清理一次,做到帐档一致.并于12月30日以前整理出检查报告,交技术主管审查。技术主管根据检查报告的结果,对出现的问题勒令档案管理员进行整改,并对检查报告的真实性进行复查.53 做好技术档案的安全、保密工作,并履行批准和借阅手续.经常保持室内清洁通风,注意防尘、防火、防水、防潮、防晒和防盗.防止档案被虫蛀、鼠咬、霉烂等.如有破损或变质的档案,管理人员要及时修补和提出复制.54 技术档案的保密制度:541 全公司职工必须严守机密,维护技术档案的安全。凡借阅重要的档案(包括外来、外购的资料,随仪器、设备回公司的文件资料,原始底图等),要由技术主管批准后方可借阅。借阅者必须妥善保管,不得遗失。542 技术档案如有丢失、被盗、泄密等情况,应立即上报并采取措施作妥善处理。543 非工作人员未经允许,不得随意翻阅技术档案。55 技术档案的借阅:551 凡本公司技术人员、工作人员,因生产需要都可借阅技术档案。由管理人员填写文件借阅登记表,借阅人员签字后,方可使用。用后按期归还,经管理人员检查后,方可办理注销手续.552 技术档案和各种设备说明书等,均在公司内控制使用,档案原件不得借出档案室,仅供在室内查阅。若需借出室,应办理手续,借出副本。如无副本时,需经技术主管批准方能借出. 553 经同意借出之档案,每次最长时间为三天。如工作需要,到期后需继续使用的,应办理续借手续.如遇假期,必须将所借技术档案退回。到期未归还或未办理续借手续者,由档案管理员负责催收,并要求其限期归还。到期还未归还,由档案管理员根据所借资料的实际价值(各类书籍按标价、资料按制作价格)报技术主管审查,总经理批准后,送公司财务部,对档案借阅人进行处罚。事后借阅者如能归还所借档案,根据其时间的长短,可按处罚金额的1/2至全额返回。554 借阅者应保持档案的完整、安全、整洁,不得转借、拆散、涂改、抽换和丢失。借、还双方应共同清点份数、页数,并检查完整情况,做到认真负责。如发现问题或有损坏者,及时向主管领导汇报。并根据其完整或损坏的程度及档案的重要性进行处罚,由档案管理员报技术主管审查,总经理批准后,送公司财务部,对档案借阅人进行处罚。6 技术档案的复制和技术资料的发放:61 凡归档的技术文件资料,一般应存档一份.重要的和使用频繁的应复制备份一份,供日常借阅或发放使用,备份文件发放后,应及时复制补充完整.62 需加工制作的工装类图纸文件,应晒制三套。一套用于技术员作工艺后发放采购部备料,以及转交质量部进行木模、坯料检查,其中装配图发放于模具保管,供工装的管理使用;一套发放生产部或采购部,用于加工订货;一套用于档案室存档,供日常借阅使用。63 用于指导生产及作为验收依据的铸件图、加工图等应晒制四份,发放生产车间、质量部、分管技术员及档案室存档。经会签后的铸件图还应至少发放一份至顾客处,其中,重油厂需发放三份.64 用于指导生产及作为验收依据的泥芯图,应晒制四份,发放外协办、生产车间、质量部、及档案室存档.65 用作指导生产的工艺卡片、工序卡片、生产作业指导书等,应晒制三份,发放生产车间、分管技术员及档案室存档。66 作为验收依据的检验卡片,应晒制三份,发放质量部、分管技术员及档案室存档。67 因工作原因,需要发放各使用场所的技术资料,应在技术档案交接后次日内发放至各使用场所。未规定发放场所的文件应编制文件发放清单(参见PD423文件控制程序表码PD42301),发放清单由文件编制部门填写,部门主管批准后交档案室。档案室按清单的要求发放至各使用场所,发放时注明发放场所、发放号、发放日期、是否受控等,并有接收人员签字。其它需要文件的单位或个人,应提出申请,填写文件领用申请单(参见PD423文件控制程序表码PD423-06),经主管领导审查、文件编制部门主管批准后,可签名领取。68 发放各使用场所的文件资料,使用者应妥善保管,不得损坏或丢失。因受条件限制,破坏或污损至无法使用时,可到档案室换取新文件,原破坏或污损文件资料由档案室回收后报废处理.凡使用者无法提供原文件资料,而要求档案室重新发放时,文件使用者应承担重复发放文件的资料费用,其金额按复(晒)制资料的实际价格核算,由档案管理员报技术主管审查,总经理批准后,送交公司财务部。7 技术档案和受控技术文件的更改:71 当文件编制部门需对技术档案实施更改或补充时,应有更改通知单。对用户提供的文件资料进行更改时,还应有用户同意更改的书面证明,并存档备查.更改人员根据通知单的内容对技术档案实施更改。修改时统一做好修改标记,坚持技术责任签字,标明日期。同时修改清单中的更改级别,并将修改通知保留备查。72 技术档案更改后,资料管理人员应及时将更改通知单发放各相应的文件受控场所, 以保证文件的使用得到有效控制。73 为防止各使用场所的受控文件失控,各类受控技术文件自发放之日起,其使用期限为一年,过期自动作废。需重复使用时,经文件归口管理部门审查后,盖上“确认”印章,审查人员签字认可后方可再次使用。宁夏恒信达招标代理有限公司 质量控制制度1。目的适用范围 为规范内部服务质量控制管理工作,验证各项质量活动及其结果是否符合标准的要求,特制定本制度。 适用于工程造价咨询服务质量控制工作的控制. 2、职责 2。1.技术总负责人是本制度的归口管理部门,负责内部质量控制工作的组织和日常管理。 2.2。造价咨询部和综合部人员负责协助服务质量的控制。 3、工作程序 3。1.服务质量内部控制程序 3.1。1造价咨询人员应认真地执行国家有关法律法规和政策、制度,严格遵守工程造价咨询单位执业行为准则,加强服务质量控制管理工作,不断提高工程造价咨询质量. 3。1。2严格遵循工程造价咨询程序,包括签订咨询协议书、编制咨询计划、收集资料数据、现场勘查、算量、控制等各个环节,严格控制质量。3。1。3合理编制工程预算(结算)成果报告,保证预算、结算报告和相关资料的真实、合法、有效和完整。 3。1。4造价咨询部依据工程造价咨询业务全过程服务的质量状况、用户的质量反馈等,每季组织一次有重点的服务质量控制活动。 3.1.5建立和完善工程总价咨询服务质量控制体系,实行全员、全过程的质量控制和管理。对参与人员实行责任制,在咨询控制各个环节建立工作质量检测监督点,各司其职,各负其责。落实人员和职权。 3。1。6。当服务质量出现重大变化时,经总经理批准,可增加控制措施,增加服务质量控制的次数。 3.2。服务质量控制的实施 3.2.1.服务质量控制的内容包括:标准规定的检验和标准程序、关键环节、用户的质量信息反馈等。3。2.2.依据控制计划安排参加服务质量控制的人员通过检查、现场勘查、收集资料、复核、查阅文件记录等方式进行控制,获取控制证据。控制过程中应做好控制记录. 3。2。3。服务质量控制结束后应向受控制方通报控制的情况,对发出的不合格需采取更正措施的,出具控制意见书,并经受控制人员确认. 3.3.纠正措施的制定及验证 3.3.1.受控制部门根据控制意见书中的要求分析问题产生的原因,制定纠正更正措施计划,经总经理审定后实施。 4、公司对关键过程的质量控制 4。1。技术部负责质量控制环节的管理,编制作业指导书、程序质量分析表、质量控制环节流程图等质量控制管理文件。 4。2。综合部负责质量控制环节服务的检验,并根据要求编制检验作业指导书. 4.3。各部门负责按质量控制文件的规定具体组织实施. 5、服务质量控制环节 5.1.质量控制环节 5。1。1。
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