中国水利水电第八工程局有限公司全面管理体系质量管理分手册MS/BJ-1-07-20102010-06-20发布 2010-07-01实施中国水利水电第八工程局有限公司 发布文件修改状态记录序号修改通知单编号修 改 内 容修改日期1BJ-2011-07-001详见修改通知单2011-07-08目 录1手册说明42管理方针和目标42.1 质量管理方针42.2 目标53质检机构63.1 质检机构的模式63.2 模式的选用83.2.1公司83.2.2二级单位（分局、厂、国际部）83.2.3施工（生产）项目84质量职责84.1 全面质量管理委员会职责84.2 公司总经理94.3 公司党委书记94.4 主管质量的副总经理94.5 公司总工程师94.6 公司质量管理部94.7 公司技术中心（不含科研设计院）104.8 科研设计院104.9 二级单位（分局、厂、国际部）104.10 二级单位工程部/技术质量部104.11 二级单位行政正职、党委书记、主管质量副局长、总工程师104.12 施工（生产）项目经理104.13 项目质检部门114.14 项目试验部门114.15 项目技术部门114.16 终检质检员114.17 复检质检员124.18 班组长124.19 合作项目质检员124.20 部位工程师124.21 质量专总124.22 施工（生产）人员134.23 其他部门和人员135管理程序和流程135.1 员工质量意识的提高135.2 质检人员、试验人员的管理135.2.1 质检人员、试验人员的配置及入职要求135.2.2 资格认定管理135.3 施工（生产）过程中的质量控制145.3.1 工程（产品）特性信息的获取145.3.2 施工组织设计、技术方案（措施）的编制及技术交底145.3.3 特殊过程（关键过程）的控制145.3.4 施工（生产）过程的监视和测量155.3.5 工程（产品）的标识165.3.6 产品防护165.4 检验与试验165.4.1 检验、试验策划165.4.2 检验和试验的实施175.4.3 检验试验记录185.4.4 保修185.5 公司、二级单位质量检查185.6 不合格品管理195.6.1 评审和处置195.6.2 不合格品处置的实施195.7 质量事故的管理205.7.1 质量事故分类205.7.2 质量事故的处理205.8 质量考核与奖惩215.8.1 质量考核215.8.2 质量奖惩215.9 质量改进与创新管理215.9.1 质量改进与创新管理215.9.2 QC小组活动管理225.10 竣工移交管理225.10.1 竣工资料整编责任225.10.2 原始资料的收集225.10.3 竣工资料整编要求235.10.4 竣工资料的移交235.11 质量信息235.11.1 质量信息收集的范围、内容235.11.2 质量信息传递途径、方法235.11.3 质量报表管理245.12 优质工程的创建245.12.1 优质工程创建策划、实施245.12.2 优质工程申报245记录256相关和支持性文件257附录26附录A1：质量检验员资格评定表26附录A2：送检单27附录A3：紧急放行/例外转序审批报告28附录A4：单元工程验收统计台帐29附录A5：不合格品评审记录30附录B1：QC小组活动管理办法31附录B2：质量报表填报规定451 手册说明本手册是中国水利水电第八工程局有限公司全面管理体系文件的组成部分。本手册的编写遵循公司全面管理体系文件编写的总体思路和要求，适用于公司属各单位、各部门。本手册明确了公司质量工作的管理方针、目标、组织框架和管理职责，确定了质量工作的主要管理过程和活动；规定了施工生产过程的质量控制、检验与试验、不合格品、质量事故、质量考核与奖惩、质量改进、竣工资料移交、质量信息、优质工程创建等各项工作的管理程序和工作流程。本手册由公司质量管理部提出并归口。公司人力资源部、技术中心、设备物资部、经营管理部、总经理办公室会签。编写：曹楚良 潘斌 龚钺审核：涂怀键 曹楚良批准：张汉龙 第1次发布现行修订状态：A/12 管理方针和目标2.1 质量管理方针提高员工素质 规范工作行为 追求完美品质 满足用户要求提高员工素质：产品（工程）质量和服务质量是企业管理水平和员工素质的综合反映，坚持以人为本的管理思想，采取行之有效的措施，不断提高员工素质，包括业务素质和思想素质，以适应社会发展变化的要求，是保证实现质量目标的基础。规范工作行为：实施规范化、标准化、制度化的管理，用标准、规范、制度、程序等来规范员工的工作行为，提高员工的工作质量，以确保产品和服务质量满足用户要求。追求完美品质：“完美品质”是我们永恒的追求目标，是我公司总的质量宗旨和质量方向。随着时代的发展，社会的进步，顾客对产品和服务质量的要求在不断提高。“质量没有最好，只有更好”，持续改进质量管理体系，不断提升管理水平，提高产品和服务质量，追求产品和服务质量的尽善尽美，既是时代进步的要求，也是我公司自身发展的需要。满足用户要求：“满足用户要求”是我局对顾客在质量方面的期望和需求的承诺，也是我公司最终的质量目标。我们必须坚持“质量第一，顾客至上”的宗旨，把顾客作为我们关注的焦点，事事处处想到顾客。确保顾客要求得到满足并力争超越顾客的需求和期望。2.2 目标2.2.1 公司质量目标制定（1）公司质量目标根据公司质量方针和公司现状及市场前景制定，公司质量目标分中长期质量目标和年度质量目标，质量目标要进行层层分解。（2）公司中长期质量目标由总经理办公室牵头组织编制，公司职工代表会审议，通过后行文发布。（3）公司年度质量目标由公司质量管理部根据公司中长期质量目标拟定，并分解到公司二级单位，主管副总经理审核批准，在公司年度质量工作要点和生产、经营计划安排发布。2.2.2 二级单位质量目标制定（1）二级单位质量目标依据公司分解、下达的质量考核目标指标及自身实际制定，并分解到所属项目。（2）二级单位质量目标不得低于公司下达的质量目标指标值。2.2.3 施工（生产）项目质量目标制定（1）工程项目开工前，施工局（项目部）要制定总体施工（生产）质量目标。每年度要依据总体的质量目标及施工（生产）实际制定年度质量目标。（2）质量目标满足施工合同和法律法规规定的要求，并且不低于上级单位下达的质量考核目标指标值。2.2.4 质量目标出现偏差处理在质量目标实施过程中出现偏差，及时分析原因和采取相应的措施，确保目标能够实现。当出现意外和不可抗力事件等特殊情况，影响目标实现时，对目标进行相应调整。2.2.5 公司质量目标（1）2010年2014年工程（产品）质量目标工程（产品）施工（生产）质量满足合同要求，其中，土建单元工程优良率不低于85%，金结机电单元工程优良率不低于95%；工程竣工一次交验合格率100%；合同项目竣工验收优良率不低于70%。进一步提高工程（产品）外观质量。杜绝重大质量事故发生，减少质量事故和质量问题的发生。顾客投诉的处理和反馈率100%。每年创2个以上省（部）级优质工程；争创1个国家级优质工程。2.2.6 公司质量业务管理目标（1）工序/分项验收错检、漏检率小于0.1%；（2）工序/分项监理复验一次验收合格率95%以上；（3）年度质量投诉不超过3起；（4）不发生责任性重大质量事故，大质量事故年度不超过1起；（5）项目竣工资料整编、移交及时，业主投诉事件年度不超过2起，规定向公司档案室移交的竣工资料到位率100%；（6）质量信息传递及时，二级单位质量报表报送内容和报送时间不符合规定要求，年度不超过5起；（7）施工（生产）质量满足合同要求，工程项目竣工验收合格率100%；（8）每3年至少获一项国家级优质工程奖，每年度至少获2项省（部）级优质工程奖，每年度至少获2项省（部）优质量管理小组（QC小组）。2.2.7 二级单位、项目（厂）质量业务管理目标二级单位、项目（厂）质量业务管理目标比照公司目标及自身实际制定。3 质检机构3.1 质检机构的模式公司设置独立的质量管理部门；二级单位设置归口管理质量业务的职能部门；施工（生产）项目质检机构设置模式1、模式2、模式3。模式1：施工班组长公司质量管理委员会公司质量管理部二级单位质量主管部门质检部门试验部门作业队技术（质检）员项目 模式1质控人员的配置：项目质检部门要配置专职质检人员；作业队配置兼职质检人员；施工班组长为班组兼职质检人员。试验部门要单独设置（金结制安、基础处理等项目除外），配置专职试验人员。公司质量管理委员会项目质量主管部门二级单位质量主管部门施工班组长公司质量管理部作业队技术（质检）员试验部门项目模式2： 模式2质控人员的配置：项目质量主管部门要配置专职和兼职质检人员；作业队配置兼职质检人员；施工班组长为班组兼职质检人员。试验部门单独设置（金结制安、基础处理等项目除外），可由其他部门兼管，配置专职试验人员。二级单位质量主管部门公司质量管理部公司质量管理委员会部位工程师施工工序主管质量专总办公室施工班组长试验部门部位工程师项目模式3： 模式3质控人员的配置：质量专总办公室设质量专总一名，配备必要的工作人员；部位工程师为兼职质检人员，负责终检；施工工序主管为兼职质检人员，负责复检；施工班组长为班组兼职质检人员，负责初检。试验部门单独设置（金结制安、基础处理等项目除外），配置专职试验人员。3.2 模式的选用3.2.1 公司设置公司质量管理部，归口管理质量业务。3.2.2 二级单位（分局、厂、国际部）工程部或技术质量部归口管理质量业务，配备相应数量的专职或兼职质量管理人员。3.2.3 施工（生产）项目（1）水电施工项目：级、级水电施工项目要按模式1设置质控机构，级水电施工项目原则要按模式1设置质控机构，也可以采用模式2，但须经上级单位批准。级、级水电施工项目原则