重大危险源监控和重大隐患整治制度1 目与合用范畴1.1规范重大危险源监控和重大隐患整治管理，防止重大事故发生。1.2 本制度合用于XXXX公司重大危险源监控和重大隐患整治。2 引用文献2.1 中华人民共和国安全生产法（中华人民共和国主席令第70号 ）2.2 中华人民共和国矿山安全法（中华人民共和国主席令第65号）2.3金属非金属矿山安全规程（GB 16423-）2.4金属非金属矿山安全原则化规范 地下矿山实行指南（AQ.2-）2.5金属非金属矿山安全原则化规范 露天矿山实行指南（AQ.3-） 3 职责3.1公司总经理3.1.1对我司重大危险源安全管理与检测监控全面负责。3.1.2保证重大危险源安全管理与监控所必须资源投入。3.1.3负责我司重大隐患及时整治。3.2矿山管理部3.2.1负责重大危险源监督管理工作。3.2.2负责建立重大危险源安全管理规章制度，制定重大危险源安全管理与监控实行方案。3.2.3组织对重大危险源进行专项监督检查，督促重大危险源管理单位准时整治。3.2.4负责对重大隐患整治完毕状况进行及时跟踪验证。3.2.5按照国家关于规定负责将本单位重大危险源及关于安全办法、应急办法报地方政府安全生产监督管理部门和关于部门备案。3.3.6 负责组织关于部门对特别危险作业现场进行危险评估，制定安全办法。3.3.7负责制定重大隐患整治筹划。3.4 安全科3.4.1对本单位重大危险源安全管理与寻常监控工作全面负责。3.4.2 负责建立、完善和更新本单位重大危险源安全管理规章制度，制定重大危险源安全管理与监控实行方案。并将本单位重大危险源及关于安全办法、应急办法报矿山管理部审批后上交公司备案。3.5矿山各矿井、承包单位负责加强对辖区内重大隐患巡逻，发现问题及时治理并向关于部门报告。4 管理规定4.1重大危险源和重大隐患分级4.1.1重大危险源分级依照关于开展重大危险源监督管理工作指引意见（安监管协调字56号），重大危险源分为：4.1.1.1一级重大危险源：也许导致特别重大事故，一次死亡30人（含30人）以上重大危险源：4.1.1.2二级重大危险源：也许导致特大事故，一次死亡1029人重大危险源；4.1.1.3三级重大危险源：也许导致重大事故，一次死亡39人重大危险源；4.1.1.4四级重大危险源：也许导致普通事故，一次死亡12人重大危险源；4.1.2重大事故隐患分级依照作业场合、设备及设施不安全状态，人不安全行为和管理上缺陷，也许导致事故损失限度分为两级；4.1.2.1特别重大事故隐患：指也许导致死亡50人（含50人）以上，或直接经济损失1000万元以上事故隐患；4.1.2.1重大事故隐患：指也许导致死亡10人（含10人）以上，或直接经济损失500万元以上事故隐患。4.2 公司既有重大危险源和重大隐患4.2.1我司重大危险源重要有如下：4.2.1.1一级重大危险源：无；4.2.1.2二级重大危险源：无；4.2.1.3三级重大危险源：地表爆破器材库；4.2.1.4四级重大危险源：采掘作业面、井下各类天井、提高系统、井下运送系统。4.2.2 我司重大隐患重要有如下：4.2.2.1特别重大事故隐患：无。4.2.2.2重大事故隐患：无。4.3重大危险源评估4.3.1公司应按照危险源辨识与风险评价管理制度及有关法规、条例规定，按相应权限组织对重大危险源进行安全评估，至少每3年要进行一次安全评估，安全评估由安全、生产、技术、设备、环保等部门关于人员和专家构成，按拟定评估办法和内容进行评估，并对重大危险源风险控制办法进行评审。4.3.2重大危险源安全评估应形成安全评估报告，属国家规定必要上报重大危险源应按规定报地方政府安全生产监督管理部门和上一级安全管理部门备案。4.3.3安全评估报告应数据精确，内容完整，办法科学，对策办法详细可行，结论客观公正。安全评估报告应涉及如下内容：4.3.3.1安全评估重要根据；4.3.3.2重大危险源基本状况；4.3.3.3危险、有害因素辨识；4.3.3.4也许发生事故种类及严重限度；4.3.3.5重大危险源级别；4.3.3.6防范事故对策办法；4.3.3.7应急救援预案评价；4.3.3.8评估结论与建议等。4.3.4重大危险源生产过程及材料、工艺、设备、防护办法和环境等因素发生重大变化，或者国家关于规定发生变化时，应对重大危险源重新进行安全评估。4.4重大危险源监控与管理4.4.1监控规定4.4.1.1井下采掘作业面由各矿井、承包单位负责寻常监控管理，检查频率和管理责任贯彻及规定按矿山安全检查管理制度规定执行。4.4.1.2重大危险源监督检查内容：4.4.1.2.1贯彻执行国家关于法律、法规、规章和原则状况；4.4.1.2.2事故防止办法贯彻状况；4.4.1.2.3重大危险源登记建档等状况；4.4.1.2.4重大危险源安全评估、检测、监控状况；4.4.1.2.5重大危险源设备维护、保养和定期检测状况；4.4.1.2.6重大危险源现场安全警示标志设立状况；4.4.1.2.7从业人员安全培训教诲状况；4.4.1.2.8应急救援组织建设和人员配备状况；4.4.1.2.9应急救援预案和演习工作状况；4.4.1.2.10配备应急救援器材、设备及维护、保养状况；4.4.1.2.11重大危险源寻常管理状况；4.4.1.2.12法律、法规规定其她事项。4.4.2重大危险源管理4.4.2.1执行矿山重大危险源监控和重大隐患整治制度。4.4.2.2矿山管理部和重大危险源管理部门应对重大危险源安全状况定期进行检测、评估、监控，并制定应急预案，告知有关单位和人员在紧急状况下应当采用应急办法。4.4.2.3重大危险源管理部门应对存在事故隐患重大危险源，及时进行整治。要制定整治方案、贯彻整治资金、负责人、期限等。整治期间要采用切实可行安全办法，防止事故发生。整治状况应向矿山管理部主管领导报告。4.4.2.4重大危险源管理部门应每季向矿山管理部主管领导报告一次重大危险源安全运营状况。4.4.2.5重大危险源寻常管理部门应对重大危险源进行登记建档，建立重大危险源管理档案并按照国家和地方关于部门重大危险源申报登记详细规定，将审核后关于材料报送本地县级以上人民政府安全生产监督管理部门备案。4.4.2.6对新构成重大危险源，要及时报告矿山管理部主管领导，对已不构成重大危险源，应及时核销。4.4.2.7对特别危险作业现场，重大危险源寻常管理部门应组织关于部门进行现场危险评估，制定安全办法。4.4.2.8制定每年安措筹划时，要保证重大危险源安全管理与检测监控所必须资金投入。4.4.2.9重大危险源管理单位应将重大危险源也许发生事故时危害后果、应急办法等信息告知周边单位和人员。4.4.2.10作业人员应严格执行岗位操作规程，在作业过程中发现威胁生产安全问题或事故隐患应及时报告，并采用相应办法。4.4.2.11作业人员在重大危险源场合施工作业时，发现直接危及人身安全紧急状况，有权停止作业。4.4.2.12重大危险源管理部门应加强关于设备、设施安全管理，完善操作与维修规程，对重要设备、设施进行经常性检测、检查，并做好记录。4.4.2.13重大危险源管理部门应按规定在重大危险源场合安装和配备必要安全设备、设施，为作业人员配发劳动保护用品、用品。4.4.2.14重大危险源管理部门应在重大危险源现场设立安全警示标志、标记，悬挂重大危险源风险提示牌。4.4.2.15重大危险源风险提示牌重要内容应涉及：重大危险源名称、详细位置、危险物质及储存数量、风险及控制办法、紧急状况下应急办法等。4.4.2.16重大危险源管理部门应按照公司应急管理关于规定做好重大危险源应急管理工作。4.5应急救援预案4.5.1重大危险源由矿山管理部负责组织制定应急救援预案。4.5.2应急救援预案应包括如下内容：4.5.2.1重大危险源基本状况及周边环境概况；4.5.2.2应急机构人员及其职责；4.5.2.3危险辨识与评价；4.5.2.4应急设备与设施：4.5.2.5应急能力评价与资源；4.5.2.6应急响应、报警、通讯联系方式；4.5.2.7事故应急程序与行动方案；4.5.2.8事故后恢复与程序；4.5.2.9培训与演习。4.5.3矿山管理部应定期组织演习，检查和评估事故应急救援预案和程序有效限度，必要时加以修订。4.5.4应急救援机构和应急救援队伍每年应依照人员变动状况进行修订。各责任单位每年应在职工队伍中抽调一定数量、高素质人员作为应急抢险队员。4.6记录、档案管理4.6.1凡重大危险源安全科和管理单位均应建立下列档案：4.6.1.1重大危险源基本状况登记表；4.6.1.2重大危险源评估、评价报告；4.6.1.3安全运营状况；4.6.1.4历史事故记录；4.6.1.5控制和整治办法；4.6.1.6管理制度清单；4.6.1.7应急救援预案及训练演习；4.6.1.8员工教诲和培训；4.6.1.9训练及演习。4.6.2重大危险源登记表内容：危险源单位、重大危险源名称、重大危险源地点、危险源类型、危险源级别、危险源单位负责人、监控负责人与否存在隐患、重大危险源概况（影响范畴、影响限度）、重要监控和管理方案。4.6.3重大隐患整治状况记录内容隐患单位、隐患地点、整治办法、限定完毕时间、实际完毕时间、隐患整治负责人、隐患整治完毕状况、参加验收人员。4.6.4重大危险源监控和重大隐患整治记录、档案由矿山管理部负责保存，矿山承包单位负责保存管理范畴内重大危险源、重大隐患整治记录、档案。重大危险源消除后和重大隐患整治后，记录和档案继续保存3年。4.7员工教诲和培训4.7.1应按照安全教诲培训管理制度，组织对重大危险源监控管理人员、应急救援人员、作业人员进行安全教诲和技术培训，并建立教诲培训档案。4.7.2教诲和培训内容如下： 4.7.2.1重大危险源辨识；4.7.2.2重大危险源安全管理制度和安全操作规程；4.7.2.3重大危险源也许发生事故时危害后果；4.7.2.4应急救援预案和自我防护办法办法；4.7.2.5发生事故报告办法。4.8训练及演习4.8.1重大危险源管理单位相应急队伍和全体员工应进行应急培训、训练和演习。4.8.2重大危险源管理单位应配备必要救援器材、装备，应急救援演习应按照矿山“事故应急预案”规定每年至少组织一次，不断提高应急抢险水平，适应事故抢险需要。4.8.3演习时要做好演习筹划，召开演习准备会议，拟定参演人员、场地、演习时间，明确其他注意事项及其他单位现场学习人数等。4.8.4重要演习内容：防护器材使用、危险源控制、现场环境状况测定、泄漏区域防爆隔爆保护、泄漏点堵漏、中毒人员搜救和现场急救、人员疏散、撤离及安全警戒区设立等。5 记录5.1重大安全隐患整治登记表