上海昭和高分子质量、环境目标、指标及管理方案一览表SW-GA/QR-001-C/12005年4月28日序号目标、指标部门实施措施检查方式检查周期1.公司目标顾客满意度95%顾客满意度调查表满意度=顾客评分加权平均数（分）/总分*100%1次/年2.BMC VE EM成品不良率1.5%。（每年与上年度相比递减10%）纠正和预防措施控制程序不良率=不良品总量/制造部交付总量（不良品总量包括退货总量）1次/6月3.含重大环境因素的废弃物专业处置率达100%废弃物管理制度产出登记记录和总务部交付纪录对比1次/6月4.BMC、VE、EM各车间单位能耗年削减0.5%节能降耗办法单位能耗=生产总量/用电总量（以月度记录）1次/年5.危险废弃物（废电池、废油抹布、日光灯管、墨盒、试验样品等）专业处置率100%。总务废弃物管理制度结合环境因素识别清单中的废弃物的数量情况，检查工业垃圾及废弃物处理单废物处理申请书专业处置率=专业处置数量/全部废弃物1次/6月6.废弃包装物专业处置率100%（主要是指化学品等危险、有毒的物资包装物）。总务废弃物管理制度结合环境因素识别清单中的废弃物的数量情况，检查工业垃圾及废弃物处理单废物处理申请书专业处置率=专业处置数量/全部废弃物1次/6月7.生产及生活污水100%达标排放至青浦区第二污水厂的污水管网中。总务制造废水处理作业标准青浦城镇污水接纳协议书，污水厂对本公司定期的检测记录，本公司污水处理站的例行监测记录。1次/4年8.正常生产中的苯乙烯有组织达标排放。噪音排放达标。总务苯乙烯治理管理方案噪音整改方案每4年申请检测部门检测。1次/4年9.液体原料储罐泄漏、液氮等大量泄漏、火灾等重大危险、对环境严重影响的事故次数0次/年。总务原料储罐管理规定上海昭和高分子应急预案安全管理制度查看重大事故原因分析及处理表1次/6月10.污泥委外专业处置率100%。总务废弃物管理制度检查工业垃圾及废弃物处理单废物处理申请书专业处置率=专业处置数量/全部废弃物1次/6月11.BMC、VE、EM成品因制造原因造成不良率1%，每年递减10%。（包括退货）制造生产和服务提供、环境运行控制程序由品保部对制品检查报告结果统计。1次/6月12.影响正常生产的设备故障停机率2%/年工务设备管理制度故障停机率=设备停机时间/总生产时间（每月统计时间）1次/年13.BMC成功开发新产品3种/年VE、EM成功改良产品3种/年技术质量环境手册7.3样品依赖书作业指针变更记录1次/年14.BMC、VE、EM各成功开发低成本原料替代品3种/年技术质量环境手册7.3原料开发技术评价联络书1次/年15.培训计划达成率90%总务人力资源控制程序依照总务部的培训计划和执行后的培训记录及有效性评价表进行检查。1次/6月16.监视测量设施校准计划100%落实。品管质量、环境管理手册依照监视和测量设施台帐和相应的校准计划、校准记录进行检查。1次/6月17.除制造原因造成制品不良率0.5%，每年递减10%。营业技术品管总务纠正和预防措施控制程序由品保部对制品检查报告结果统计。1次/6月18.营业所用电总量年削减1%营业节能降耗办法用电量记录1次/6月19.BMC：有效投诉10次/年VE：有效投诉10次/年EM：有效投诉9次/年营业纠正和预防措施控制程序由营业部统计1次/年批 准审 核编 制