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资源描述
二一一年上半年HSE管理体系专项审核报告为了推进HSE管理体系的有效运行,2011年5月24日6月18日,厂HSE委员会组织平安、环保、交通、教育等科室,对全厂26家科级单位进展了部审核,共审核18个基层队、33个基层班组;2011年7月20日7月21日厂外聘专家对全厂37个科室进展了部审核。部审核共访谈各级人员210名,发现问题383项,现将审核情况报告如下:一、审核目的一审核各单位、各科室HSE管理体系运行的符合性、适应性和有效性;二结合审核发现,指导各科室、单位和基层队、班组规开展HSE管理体系工作;三对采油厂18个单位进展上半年考核评比;对非上市单位进展指导性审核。二、审核围审核厂机关科室和26个科级单位以及基层队、班组。三、审核依据和容一?安康、平安与环境管理体系第1局部:规?(Q/SY1002.1-2007);二欢喜岭采油厂16项管理方法;三厂HSE管理手册、程序文件、作业文件;四?欢喜岭采油厂HSE工作手册?;五各单位HSE“一书一表一卡和?科室HSE管理指导书?;六适用于采油厂的HSE法律、法规及其它要求。四、审核组成员审核组组长:王力岩审核组副组长:于明审核组成员:黄静王国巍马罗青白成玉广然飞少林牛凤宏贾海瑞芳五、审核日程详见审核方案六、审核结果一体系运行现状一是全面践行“有感领导管理,有效推动了领导干部职责落实。各级领导干部率先垂自身平安行为并公开HSE管理承诺,亲自撰写并公布个人平安行动方案,亲自组织制定平安环保工作方案,在各种会议上带头开展平安经历分享活动,主动到联系点进展HSE宣讲和工作调研,亲自开展分管系统大讨论、大排查,亲自组织整改问题隐患,亲自到现场开展平安观察与沟通,通过这些制度的有效落实,各级领导干部的平安责任感与使命感有了大幅度提升。今年以来,各单位、科室领导干部撰写个人平安行动方案270余份,参加联系点活动200余次,开展平安观察与沟通180次,个人平安素质、业务技能和平安形象得到了进一步提升。二是扎实推行“直线责任管理,建立了“强矩阵直线组织机构。厂两级机关部门,按照“写我所做,做我所写原那么,制定HSE工作职责和工作流程,把直线责任落实到日常管理工作中。公用事业管理中心详细制定了43个岗位的岗位职责和21项工作管理流程。职能部门对主管工程和外来施工队伍进展作业许可审批和现场监视。各科室能够认清职责,主抓业务围的平安工作,监管水平显著提高。特别是在“大讨论、大排查和各时段专项检查中,HSE分委会和科室发挥了主体作用,改变了以往平安工作只由平安部门负责的局面,促使平安部门的职责逐渐向提供咨询、指导、培训、督查和效劳转变。三是围绕风险管理的核心要素,狠抓基层根底建立,深入推行16项管理方法。各单位、各科室始终将控制风险作为体系建立的核心任务,结合工作实际转化厂16项管理方法,按照“三个平安抓好风险管理。基层单位在日常工作中能较熟练地运用工作前平安分析、工作循环分析方法来完善危害因素清单和操作规程;采油、热注、集输等单位逐步完善工艺设备平安技术信息;资产科认真开展设备现状平安分析;生产运行科按照“分层管理、分级控制原那么 ,逐级开展风险告知和风险控制;采油管理科、基建管理科认真组织开工前检查,从源头控制风险;热注管理科认真开展工艺设备变更、启动前平安检查。四是全面开展“瀑布式平安培训,大力培养高素质员工队伍。各单位、各科室将平安教育培训作为推进HSE体系管理的重要推动力量,推行了“瀑布式平安教育培训系统,建立了岗位培训需求矩阵和“塔式培训构造,细化了基层培训工作。制定“瀑布式培训方案,一级培训一级,实行“一把手教学。建立了作业区-基层队-班站-岗位的培训阶梯,配套完善了实施方法,明确了各级直线领导的培训职责,要求各级领导干部亲自参与培训工作。各单位“一把手亲自宣贯各项平安会议精神,传达各项平安工作指令,亲自授课讲解厂体系推进措施、平安文化建立思路和16项管理方法,使“瀑布式培训方法得到广泛运用和有力推行;热注作业二区培训领导亲自对培训效果进展跟踪考核,一方面加强了现场和岗位的培训指导,另一方面通过意见反应,改良培训工作,提高培训质量。五是认真实施“风险系数绩效考核。各单位组织员工对生产作业场所的危险点源进展辨识和统计,学会计算岗位风险控制系数,将平安环保的风险分解到每个岗位、每名员工,通过提高个体风险防能力来提高整个管理体系的风险控制水平。各单位根据岗位风险和工作实际,层层制定结果性指标、过程性指标和考核标准。采二、采三、热一、热二等单位制定HSE审核清单,每季度对各职能组、基层队的HSE工作进展一次审核、评比;采油作业六区在风险系数考核的根底上,实施了平安环保风险评估系数运用到绩效考核中,不断加大HSE考核的力度和考核比重。二不符合项及问题见附件1审核共发现问题255项,其中基层班组37项,小队83项,科级单位135项,总体概括为以下几个方面:1上市单位HSE体系运行情况1行为平安方面,此类问题共66项,占问题总数的26%主要表现在:领导承诺:此类问题共5项,占行为平安类问题总数的8%,主要表达为领导的承诺公开性不强,未向全体员工传达、诠释,员工对领导的承诺监视性不强,如机动采油大队、运输二大队、工程维修大队、采油作业五区等单位个别员工不清楚领导的HSE承诺。HSE目标、指标:此类问题共9项,占行为平安类问题总数的14%,主要表达为对过程性指标和年度工作方案完成时间无表达,开展的工作未按照方案实施和工作开展后未及时填写完成时间,如采油作业四区、采油作业六区、运输一大队等单位工作运行表与年度HSE工作方案不符。HSE组织:此类问题共8项,占行为平安类问题总数的12%,主要大讨论大排查活动主题不明确,以排查隐患为主,缺乏分析和总结的过程,如采油作业五区、地质大队、水电大队等开展大讨论大排查无讨论主题,以排查隐患为主。有感领导:此类问题共6项,占行为平安类问题总数的9%,主要表达为领导平安经历分享开展趋于形式,未积极主动的开展平安经历分享工作,没有带动全员参与,如采油作业二区、采油作业六区平安经历分享未全员参与局部会议未开展平安经历分享。直线责任:此类问题共15项,占行为平安类问题总数的23%,主要表达为各单位对本部门所涉及的工作未组织危害因素识别、安排的动态施工未进展监视检查、还存在依靠平安部门的监视检查,如采油作业一区、采油作业三区、热注作业一区、等单位的工程技术组、生产协调组对本系统的危害识别不全,采油作业五区生产协调组自己组织的重点工作无监视检查记录。属地管理:此类问题共20项,占行为平安类问题总数的30%,主要表达为属地主管职责为落实和属地责任未明确,岗位属地动态机制不强,如采油作业四区18#站对站施工告知采用井场告知书告知趋于形式,采油作业六区对驻地办公场所未开展检查,采油作业二区、热注作业二区、运输二大队等单位的岗位属地未实施动态管理。平安观察与沟通:此类问题共3项,占行为平安类问题总数的5%,主要表达在局部人员未理解平安观察与沟通的目的和意义,只是填写观察表,如生产准备一大队小队干部认为观察就要发现问题,误使观察出同一问题频繁出现、运输二大队对观察的问题没有进展汇总分析和公开,观察后收到的效果较差。2系统平安方面,此类问题共151项,占问题总数的59%,主要表现在:HSE规章制度:此类问题共35项,占系统平安类问题总数的23%,主要表现在作业指导书不完善,未纳入16项管理方法或16项管理方法未根据本单位的生产实际进展转化,检查考核与制度不符,此类问题各单位都普遍存在。全员参与和鼓励约束机制:此类问题共3项,占系统平安类问题总数的2%,主要在表达在对未事故传达不到位,如采油作业五区和机动采油大队未对适合本单位的未遂事故进展分享。HSE培训:此类问题共59项,占系统平安类问题总数的39%,主要表现在教育培训方案与实施情况不符,访谈员工对培训容掌握的不清楚,教育培训方案无实施记录和考核记录,有的培训方案与实际工作不相符,存在培训走形式,未能到达提高员工的平安意识和平安技能,教育培训问题是各单位存在的主要问题。工作前平安分析:此类问题共11项,占系统平安类问题总数的7%,主要在工作前的平安分析未按照?工作前平安分析管理方法?规定去执行,对危害因素描述不清,控制措施不具体,如工程维修大队、热注作业一区的班组对工作前的平安分析不规。运行控制:此类问题共3项,占系统平安类问题总数的2%,主要表现在信息平台的信息录入不及时,如采油作业二区和采油作业四区未对特种设备检验信息更新。承包商管理:此类问题共3项,占系统平安类问题总数的2%,主要表现在监视检查记录填写不规,监视人员未签字,如地质研究所对外来施工监视不到位,工艺研究所无外来施工工程检查标准。作业许可:此类问题共7项,占系统平安类问题总数的5%,主要表现在作业许可证填写不规,审批流程不清楚,如生产准备一大队、水电大队对作业许可证填写不规,热注作业一区高出作业审批流程与采油厂分级管理不符。应急管理:此类问题共7项,占系统平安类问题总数的5%,主要表现在应急物资无检查维护信息,应急演练与演练方案不符,如采油作业四区没有对应的应急物资进展检查维护信息,生产准备一大队应急演练实际与方案不符。HSE检查、隐患管理:此类问题共22项,占系统平安类问题总数的15%,主要表现在隐患台账无整改工程和防措施,对办公场所检查少,缺少车间现场HSE检查标准未,日常检查无记录,如供给站的隐患台账中未整改工程无防措施,运输二大队车间现场HSE检查标准未制定,日常检查无记录,3工艺平安方面,此类问题共39项,占问题总数的15%,主要表现在:工艺平安信息:此类问题共5项,占工艺平安类问题总数的13%,主要表现在化学药品信息收集不全,化学药品存放不符合平安要求,如集输大队、生产准备一大队缺少个别化学药品使用说明书,采油作业二区新12#站露天存放甲醇。操作规程:此类问题共2项,占工艺平安类问题总数的5%,主要表现在生产准备一大队局部操作规程不完善,没有明确的操作步骤,主要是考前须知。工艺技术变更:此类问题共3项,占工艺平安类问题总数的8%,主要表现为对工艺技术变更的要求和变更的围不明确,未结合本单位实际明确需要开展工艺技术变更的具体容,如采油作业三区、生产准备一大队未明确工艺变更的具体容。设施完整性:此类问题共22项,占工艺平安类问题总数的56%,主要表现为现场设备设施检查、维修、保养不到位,现场未按照检查标准持表检查,局部设施台账记录数据不全,未能及时发现问题,此类问题各单位都普遍存在。2机关科室HSE体系运行情况1行为平安方面:此类问题共48项,占问题总数的37.5%。主要表现在:1、局部科室人员对集团公司六大禁令、厂十大禁令、九项管理原那么和厂平安管理的核心和理念掌握不全或不熟悉19项;2、“平安大讨论、风险大排查活动未开展或开展次数不符合要求,或活动容简单,未能表达平安大讨论的主题16项;3、局部科室不能提供平安经历分享材料4项;4、领导个人平安行动方案落实不具体6项2系统平安方面:此类问题共62个,占问题总数的48.4%。主要表现在:1、HSE培训容与本科室业务实际不符,培训记录不全或不能提供培训课件15项2、法律法规清单容不符合本科室业务,并且未进展合规性评价13项3、对本科室的主要危害因素识别不全,危害因素清单容与本科室业务不符7项4、局部科室未建立受控文件和记录清单,或记录不全10项5、隐患台账记录的隐患未落实具体责任人、具体整改时间,在未整改前无控制措施。6项3工艺平安方面:此类问题共18个,占问题总数的14.1%。主要表现在:1、办公
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