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船舶台帐汇总各轮:7月13日2.1版体系生效,各种年度计划是旧表不必重新做计划,可以沿用。船舶仅发一份邮件给船长,请轮机长、大副拷贝一份。新版体系船舶3本是一样的。一、 程序台帐职务船员个人工作记录簿-需建立记录簿,每天记录。-个人存SQPR0201-1FJ风险评估记录表-识别到存在风险时填写上报-船长存SQPR0601-6FJ船舶操作培训年度计划-每年底12月25日前两部门做计划,每月落实情况需记录航海/轮机日志及本表。-部门长存SQPR0601-3FJ船舶年度培训计划-(针对文件)每年12月25日前由船长做计划,每月落实情况需记录航海/轮机日志及SQPR0601-4FJ学习SQMS文件记录。-船长存SQPR0601-4FJ学习SQMS文件记录-分为集体和自学两种,注意新上船的个人自学要与SQPR0602-15FJ船员上岗前职责熟悉情况表以及SQPR0602-19FJ新上岗船员培训情况检查表的内容一致。-集体学习统一由部门长保存,自学个人自存。SQPR0602-2FJ船长交接检查表-由交班船长监交,船长存SQPR0602-3FJ船舶政工人员交接检查表-由船长监交,船长存SQPR0602-4FJ轮机长交接检查表-由船长监交,船长存SQPR0602-5FJ船舶电子员交接检查表-由船长监交,船长存SQPR0602-6FJ大副交接报告表-由船长监交,船长存SQPR0602-7FJ二副交接报告表-由船长监交,船长存SQPR0602-8FJ三副交接报告表-由船长监交,船长存SQPR0602-9FJ大管轮交接班报告-由轮机长监交,船长存SQPR0602-10FJ二管轮交接班报告-由轮机长监交,船长存SQPR0602-11FJ三管轮交接班报告-由轮机长监交,船长存SQPR0602-12FJ电机员交接班报告-由轮机长监交,船长存SQPR0602-13FJ普通船员交接检查表-分别由大副、大管轮监交;船长存SQPR0602-18FJ驾驶台设备熟悉表-交接时填写,填好应置于驾驶台。SQPR0602-19FJ机舱设备熟悉表-交接时填写,填好置于机舱控制室。SQPR0602-20FJ船员上岗前职责熟悉情况表-所有上船船员。填好部门保存一份,船长一份;船长的船长一份、总船长一份。SQPR0602-24FJ新上岗船员培训情况检查表-三副负责A部分需有授课材料备查。船长存SQPR0605-1FJ信息收集、识别记录表-收集到信息传递给公司填写此表,船长存SQPR0605-2FJ有效信息接收、落实情况反馈表-接收到公司来的信息填此表,船长存邮件收发登记本-建立记录簿,每天清理邮箱并记录。船长存安全质量信息汇编-建立文件夹,统一存放各种信息,船长存SQP0701FJ5.5.3船长每年在船舶内审前组织对SQI0790FJ船舶操作手册进行评审,并保存SQPR1101-4FJ体系文件评审报告记录和记录航海日志。结果在船长复查报告总说明。SQPR0901-1FJ缺陷纠正报告-航次报。报内部检查发现缺陷时填写,需岸基支持的要与航修单一致。部门长存SQPR0901-2FJ一般不符合项处理单-航次报。缺陷经分析是由于管理的原因(见SQP0901FJ5.3.3)造成的,就升级为不符合,包括所有PSC/FSC的缺陷. 需岸基支持的要与航修单一致。部门长存不符合(包括重大不符合、不合格服务)的避免重复-每月安全日重新学习本月所有不符合,下季度需对责任人进行检查并记录SQPR1502-1FJ安全质量活动实施情况检查记录表SQPR0901-3FJ重大不符合、险情、事故报告、分析、纠正措施处理表-临时报表,一式四份,船长存。SQPR0901-5FJ顾客投诉记录-临时报表,接到投诉时,船长填报给航运部(不必留底)。SQPR0901-6FJ海上交通事故报告书-临时报告,船长留底。SQPR0901-7FJ船舶污染事故报告书-临时报告,船长留底。SQPR0901-8FJ船舶机械损坏事故报告书-临时报告,船长留底。SQPR0901-9FJ通导设备机损事故报告表-临时报告,船长留底。SQPR0901-10FJ预防措施报告-临时报表,注意存在无法整改的缺陷时必需填写该表。船长存SQPR0903-1FJ关于*轮在*国*港被滞留的情况报告表-船长填写初报,24小时内。SQPR0903-2FJ港口国监督检查项目自查表-每季度及每次抵达可能接受PSC的港口前5天。船长存SQPR0903-3FJ港口国控制(PSC)检查情况调查表-每次接受PSC后报(不必留底)PSC检查报告-24小时内传回安监部,船长存船舶安检簿上的FSC检查报告-24小时内传回安监部,船长存申请开航前检查-必须提交最近一次PSC和FSC检查报告,以及SQPR0903-2FJ自查结果报告(发现的缺陷已整改完毕),提前3天、靠港不足3天尽早,通过代理或三副签证时提交。复查-滞留必须复查,由船长或通过代理申请本港复查;代码15需在下港申请复查。SQPR1001-1J年度维护保养计划表-每年底11月15日需填写分工/周期表的编号,船长存SQPR1001-2J修改:1生效:07.11.03月度维护保养计划及完成情况表-每月底填完成情况和下月计划;需根据年度计划和船舶实际编制。部门长存编码:SQPR1001-3FJ修改:1生效:07.11.03SQPR1001-3FJ轮机部主要设备工况月度报告-月度报表,轮机长存;出现异常数据需说明。SQPR1001-4FJ绝缘测试记录-季度报表,轮机长存;出现异常数据需说明。修改:0生效:07.11.03编码:SQPR1001-4FJSQPR1001-5FJ船舶柴油机主要部件工作时间统计表-月度报表,轮机长存;出现异常数据需说明。SQPR1002-1FJ通信导航设备年度预防检修计划表-每年底11月15日需填写分工/周期表的编号,二副、船长存SQPR1002-2FJ通导设备修理记录-每月底填完成情况和下月计划;需根据年度计划和船舶实际编制。二副存SQPR1002-3FJ船舶通信导航设备每季度安全检查核定表-季度报表,二副存雷达记录簿-二副需建立记录簿,保养和修理时记录。SQPR1004-3FJ燃润油/物料/配件质量反馈表-发现质量问题时,部门长填,船长存SQPR1005-1FJ船舶修理单-厂修前45天,部门长填,船长存SQPR1005-2FJ航修单-注意与缺陷、不符合需岸基支持的项目一致船舶部门修船总结-结束后10天部门长写。SQPR1006-1FJ检测器具记录表-部门长填,部门长存。注意相关操作需编入船舶部门操作培训计划并实施;仪表使用前需校验是否准确、可用。SQPR1101-1FJSQMS文件更改通知单-留第2联,反馈第3联;需完成撤销和更新。文件持有人存SQPR1101-2FJSQMS文件修改记录-每次收到修改文件及时填写。文件持有人存SQPR1101-3FJ新编/修改SQMS文件申请、审批页-提出需要改文件时填,船长存SQPR1101-4FJ体系文件评审报告-船舶操作手册评审记录,内审前体系文件持有人应妥善保管文件,每年内审前按发放清单进行一次核对,保证文件的完整和整洁,严禁随意涂改或污损SQPR1102-1FJ安全质量记录统计清单-每年一月份对上年度所有台帐进行整理归档,船长存SQPR1202-3FJ船长复查报告-内审前和离任前,同一人间隔小于3个月可只做一次。注意需对文件本身进行评价,提出的问题需闭环。船长存内审材料包括-l SQPR1201-1FJ年度审核计划表l SQPR1201-2FJ内部审核安排方案l SQPR1201-3FJ内审检查表l SQPR1201-4FJ内审不符合报告以及整改材料复印件,整改需记录航海日志l SQPR1201-5FJ内审不符合项汇总表有效性评价文件-相关决议必须落实,并有落实材料支持船舶外审材料-整理归档,包括以及整改材料复印件,整改需记录航海日志SQPR1203-1FJ签收、回执单-签收证书时填-一份留船、一份回执,船长存SQPR1403-1FJ航行指令-需签阅,落实由材料支持代管协议-妥善保管SQPR1501-1FJ顾客满意度调查表-大副协助发放,收集,不必留底SQPR1502-1FJ安全质量活动实施情况检查记录表-按照船舶检查项目表(电子版)项目,每月至少一次,任期内至少覆盖各岗位所有项目一遍。SQPR1502-2FJ整改通知书-岸基检查是开出的缺陷,可用缺陷报告或不符合报告闭环。整改材料记录清楚。SQPR0801-1FJ年度演习授课计划表-每年底,船长存,每月落实并留下记录证据;要求有授课材料和相关签到、评价等记录。二、 须知台帐航海日志轮机日志电台日志副机日志(停泊日志)锅炉日志VHF工作日志车种记录簿SQIR0606-1FJ管理级操作级船员考核表-不必留底SQIR0606-2FJ支持级船员考核表-不必留底各种电报、邮件留底造册-
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