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浙江省乐清市土地整理项目预算书 . *省*市3万亩土地整理项目预算书项目承担单位:国土资源部土地整理中心预算编制单位:编制日期:2002年5月*市3万亩土地整理项目预 算 书项目承担单位国土资源部土地整理中心负 责 人: 复 核 人: 编 制 人: 编制日期: 2002年 5月目 录第一部分 预算编制说明1项目概况 12 预算编制依据 23取费标准和计算方法的说明 24 项目技术经济指标分析 55其它需要说明的问题 9第二部分 预算表格1项目总预算及分年度预算表.112总预算汇总表.123工程施工费预算总表.134直接费预算总表.155 石帆片工程施工费预算表.166 石帆片直接费预算表.177石帆片人工费预算表.218石帆片材料费预算表.349石帆片施工机械使用费预算表.4810石帆片其它直接费预算表.6111石帆片现场经费预算表.6512石帆片间接费预算表.6913乐蒲片工程施工费预算表.7314乐蒲片直接费预算表.7415乐蒲片人工费预算表.7816乐蒲片材料费预算表.9117乐蒲片施工机械使用费预算表.10518乐蒲片其它直接费预算表.11819乐蒲片块现场经费预算表.12220乐蒲片间接费预算表.12621蒲歧片工程施工费预算表.13022蒲歧片直接费预算表.13123蒲歧片人工费预算表.13524蒲歧片材料费预算表.14925蒲歧片施工机械使用费预算表.16426蒲歧片其它直接费预算表.17827蒲歧片现场经费预算表.18228蒲歧片间接费预算表.18629设备购置费预算表.19030前期工作费预算表. 19131竣工验收费预算表. .19232业主管理费预算表.19333拆迁补偿费.19434不可预见费预算表.19535项目季度分月用款计划表.196ii10预算编制说明1 项目概况*省*市土地整理项目为2002年国家投资土地整理示范项目。*市土地整理项目区位于*市乐虹平原的沿海地带,包括石帆镇、蒲岐镇、天成乡、乐成镇四乡镇的41个行政村,项目地貌类型为平原。1.1 项目规模项目区规模为2000.56公顷,分三片,其中石帆片面积944公顷,乐蒲片面积632.17公顷,蒲歧片面积424.39公顷。项目区整理前耕地面积1542.53公顷,占总面积的77.11%,其它用地分别为:园地面积23.29公顷,占总面积的1.16 %;林地面积6.30公顷,占总面积的0.31 %;交通用地面积45.38公顷,占总面积的2.27 %;水域面积139.03公顷,占总面积的6.95 %;居民点及工矿用地面积43.4公顷,占总面积的2.17 %;未利用地面积200.63公顷,占总面积的10.03 %。项目实施后,耕地面积为1743.16公顷,净增耕地面积200公顷,新增耕地面积占总面积的比例为10 %。1.2 项目预算总投资*市土地开发整理工程由土地平整、农田水利、田间道路及其它工程组成。预算总投资4128.46万元,全部由国家投资。其中,工程施工费3548.62万元,占总投资的85.96%;设备购置费88.94万元,占总投资的2.15%;其它费用共计375.93万元,占总投资的9.11%(其中前期工作费177.43万元,占总投资的4.30%;竣工验收费106.46万元,占总投资的2.58%;业主管理费76.65万元,占总投资的1.86%;拆迁补偿费15.39万元,占总投资的0.37%);不可预见费114.98万元,占总投资的2.78%。根据分片预算的原则,本项目预算中工程施工费分三片作预算。石帆片工程施工费为1527.27万元,乐蒲片工程施工费为1097.97元,蒲歧片工程施工费为923.97万元。1.3 项目分年度投资计划项目分两年实施完成。第一年(2002年)投资3000万元,第二年(2003年)投资1127.87万元。2 预算编制依据2.1土地开发整理项目资金管理暂行办法2.2新增建设用地土地有偿使用费收缴使用管理办法2.3新增建设用地土地有偿使用费收缴使用财务管理暂行办法2.4土地开发整理项目规划设计规范(TD/T1012-2000)2.5土地开发整理项目预算编制暂行办法 2.6中华人民共和国交通部公路工程预算定额(1992)2.7*省水利水电工程费用定额及概(预)算编制细则(1999)2.8*省水利水电建筑工程预算定额(上、下册,1998)2.9*省水利水电工程施工机械台班费定额(1998)2.10*省建筑工程预算定额(上、下册,1994)2.11全国统一安装工程预算定额*省单位估价表(1995)2.14*省*市土地整理项目规划图及规划文本2.15*省*市土地整理项目单体工程设计图及设计说明2.16*市征地补偿标准暂行规定(1999.8.31)2.17 *市建设工程造价信息(2001年第1、12期,2002年第1、2期)3 取费标准和计算方法的说明根据土地开发整理资金管理暂行办法,项目预算由工程施工费、设备购置费、其它费用(包括前期工作费、竣工验收费、业主管理费)、拆迁补偿费和不可预见费组成,在计算中,以元为单位,取小数点后两位计到分,汇总后取整计到元。3.1 工程施工费工程施工费由直接工程费、间接费、计划利润和税金组成。3.1.1 直接工程费直接工程费由直接费、其它直接费和现场经费组成。3.1.1.1 直接费直接费由人工费、材料费、施工机械使用费组成。人工费中人工单价按*省水利水电工程费用定额及概(预)算编制细则中的规定计取。建筑工程、机械台班的人工费为17.00元/工日。在材料费定额的计算中,材料用量参照*省水利水电建筑工程预算定额,材料价格参考*市建设工程造价信息(2002. No.2 )。在施工机械使用费定额的计算中,台班和台班费分别依据*省水利水电建筑工程预算定额、*省水利水电工程施工机械台班费定额。 3.1.1.2 其它直接费其它直接费包括冬雨季施工增加费和施工辅助费。其费率依据*省水利水电工程费用定额及概(预)算编制细则,冬雨季施工增加费费率取0.5%,计算基础为直接费;施工辅助费费率因工程而异,考虑到土地整理工程规模较小,施工辅助费取0.5%,计算基础为直接费。3.1.1.3 现场经费现场经费包括临时设施费和现场管理费。依据*省水利水电工程费用定额及概(预)算编制细则中规定,按工程种类分别计取,土地整理工程规模较小,工程相对比较简单,按第四类工程计取,土石方工程取6%,砼工程取6.6%,基础处处理工程取5.4%,计算基础均为直接费;由于第四类工程中没有安装工程,故参照第三类工程计取,费率为37.5%,计算基础为人工费。3.1.2 间接费间接费包括企业管理费和财务费用,依据*省水利水电工程费用定额及概(预)算编制细则中规定,按工程种类分别计取,土地整理工程按第四类工程计取,土石方工程为6%,砼工程为3.6%,基础处理工程取4.8%,均以直接工程费为计算基础;由于第四类工程中没有安装工程,故参照第三类工程计取,费率为37.5%,计算基础为人工费。3.1.3 计划利润依据土地开发整理项目预算编制暂行办法规定,费率取3%,计算基础为直接工程费和间接费之和。3.1.4 税金依据*省水利水电工程费用定额及概(预)算编制细则中规定,税金费率标准为3.25%,依据土地开发整理项目预算编制暂行办法规定,计算基础为直接工程费和间接费之和。3.2 设备购置费本项投资费用计算依据规划设计图,主要用于购置变压器、配电柜、水泵及电机等设计图中涉及到的永久性设备。3.3 其它费用其它费用由前期工作费、竣工验收费、业主管理费和拆迁补偿费组成。3.3.1 前期工作费前期工作费包括项目立项审查及报批费、项目可行性研究费、项目规划设计及预算编制费、项目招标费、土地清查登记费、工程监理费等;依据土地开发整理项目预算编制暂行办法规定,前期工作费按工程施工费的5%计取。3.3.2 竣工验收费包括项目工程验收费、项目决算的编制与决算审计费,整理后土地的重估与登记费、基本农田重划及标记设定费。根据土地开发整理项目预算编制暂行办法规定,竣工验收费按工程施工费的3%计取。3.3.3 业主管理费根据土地开发整理项目预算编制暂行办法规定,业主管理费按前期工作费、工程施工费和竣工验收费三项之和的2%计取。3.3.4 拆迁补偿费因工程项目需拆迁的房屋、林木和青苗等所发生的适当补偿费用。*市征地补偿标准暂行规定(1999)中规定,桔园补偿标准为每亩2500元左右;一般砖混木结构房屋80120元/m2;坟墓200元/穴。考虑到土地整理项目的实际情况,以及项目区内所需整理的园地已老化,故本项目预算拆迁补助费的计取如下:桔园每亩补偿200元,一
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