公司业务员报销制度:业务员报销制度及流程公司业务员报销制度报销流程：1.业务员填写报销单据，需填写日期，费用类别，金额，并提供发票。2.财务部门审核签字，负责报销金额的正确性以及票据的合法性。3.总经理签字，确定费用的合理性，决定是否准予报销。报销规定：1特殊情况需要请大客户吃饭，必须签订合同后，确认货款到位，经总经理同意后，方可报销，否那么一律业务员自己承当，而且必须在两天内进展报销。2报销单需注明客户姓名， ，合同金额，理由等。1业务员需乘坐公交或者地铁，或者公司的电动车出行，按业务成交量补贴交通费。2遇到特殊情况，乘坐出租车或者滴滴快车，在报销单上必须客户姓名， ，出发地，目的地，并说明理由，提供发票，可以报销80%，上限不得超过30元；假设无法提供正规发票的，需要出具付款凭证，公司只承当金额的50%，上限不得超过20元。3假设发现自己私人用处产生的交通费，拿来报销，弄虚作假，那么处以20_元的罚款。业务员需要合理安排时间，尽量在公司食堂就餐，假设出差地离公司太远，赶不回来，那么补10元一餐，必须两天内报销，否那么不予报销。以上财务制度从201_年_月1日开场实行，最终解释权归本公司所有。第 页 共 页